八项质量管理制度

工程测量复核制度

施工测量及复核，是项目施工的一项基础技术工作，其工作质量

干脆影工程建设质量，特制定项目部测量复核制度，项目部主管技术

员必需严格执行本制度。

一、工程定位测量复核

A.检查审核规划部门供应的建筑红线数据、平面限制坐标和高程限

制的正确性；

B.核算设计总图坐标数据的正确性，校对有无相互冲突的地方；

C.审查测设施工轴线限制网（或建筑施工方格网）技术方案；

D.检查验收施工轴线限制网（或施工建筑施工网格）的测量资料；

E.依据规划交桩坐标审核检查测量员测设的施工现场周边外控点是

否符合规划部门的要求，帮助规划部门验收交桩坐标，与测绘部门办

好文字交接手续；

F.检查交桩坐标位置是否符合设计要求；

G.检查高程引测数据是否正确，校核高程限制测量是否符合规范要

求。

二、室外道路、管线测量复核

A.查室外道路及各种管网（包括水、电、气电讯）的定位放线、标

高测定是否正确；

B.椅杳配套工程（建、构筑物）如：穿越的地面建筑物、河流，、原

地貌及出入点的定位放线、标高数据是否符合设计要求；

C.检查室外道路及各种管网是否符合设计要求，有无完整的记录（符

合实际的）；

D.检查室外道路结构管网是否符合设计（包括设计修改通知单）要

求。

三、测量依据

应以由建设单位供应的城市导线点，红线桩、拨地桩、道路中线桩、

拟建筑物角点、原有建筑物高程限制点、临时水准点等作为测量起始

依据。

测量员与作业队的协作

1、轴线限制线、基准标高必需由测量员施测。测量前应进行严格审

核设计图纸与建筑单位移交的测量点位，数据等测量依据；测量时应

坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。

2、测量员与作业队的放线工要紧密协作，作业队配备的放线工不得

少于2人，测量员并要对作业队配备的放线进行技术交底，配备的

放线工不得随意更换以确保工程施工测量工作顺当进行。

关键限制点管理制度

1.目的

为加强对质量关键限制点的管理.，使所要限制的过程始终处于受控状

态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。

2.范围

适用于公司对关键过程的质量限制。

3.职责

3.1•工程技术部负责关键限制点的管理，编制作业指导书、工序质量

分析表、关键限制点流程图等关键限制点管理文件。

3.2.安质部负责关键限制点产品的检验，并依据要求编制检验作业指

导书。

3.3.工程技术部负责按关键限制点文件的规定具体组织实施。

4.工作程序

4.1.关键限制点的设点原则

4.1.1.工艺文件有特别要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的

项目。

4.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节°

4.2.关键限制点涉及的限制文件

4.2.1.工序质量分析表；

4.2.2.作业指导书；

4.2.3.关键限制点流程图；

4.2.4.关键限制点明细表。

4.2.5.关键限制点的各种限制文件分别由工程技术部、安质部负责编

制并经其部门负责人批准后实施。

4.3.关键限制点人员职责分工

参加关键限制点日常工作的人员主要有：施工员、质检员、机械员、

质量员、巡检员、其职责分工如下：

施工员一一娴熟驾驭操作技能和本工序质量限制方法；明确限制目

验工质量签证制度

1.质量检查人员

成立以项目经理为组长，总工程师和项目副经理为副组长的质量

管理领导小组，明确各级管理职责，管生产必需管质量，建立严格的

考核制度，将经济效益与质量挂钩。

项目部设质量检查部，设部长1人，专职为控向工程师1人，泥浆

设专职质检员1人，各工班设兼职质检员2人。

2.验工质量签证制度

我部严格按IS09001标准进行质量管理，将质量管理纳入标准化、

规范化，做到施工过程中每个环节都处于受控状态，每个过程都有《质

量记录》，施工全过程实现可追溯性。

在施工中制定全面质量管理工作规划，超前探究和解决施工中的

关键质量问题，消退质量通病，开展群众性的QC小组活动，强化全员

质量意识。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在

施工中既要做到事后预防，又要做到事先检验，把全面质量管理的方

法切实应用到施工生产的全员、全过程中去。

完善制度，狠抓落实，制度落实是保证工程质量的主要途径，在

质量管理工作中，我们将贯彻执行以下制度：工程测量双检复核制度;

质量责任挂牌制度；质量评定奖罚制度；质量定期检查制度；质量报

告制度；验工质量签证制度；重点工程限制制度；细致接受质监站、

甲方及监理单位的监督检查,并自始至终密切协作、严格听从的制度;

工程质量检查制度，具体包括以下五项：隐藏工程检查制度；工程质

量“三检”制度；开竣工检查制度；定期工程质量检查制度；不定期

质量检查制度。

施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期、不定期地组

织质量检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。

严格执行队旬检、项目经理部月检的日常抽检制度，并严格依据

优质工程标准进行比照检查。

凡属隐藏工程项目，首先由班组、施工队、项目经理部逐级进行

检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格,

双方签字。

任何一项工程（完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目经

理部内部分两级进行，先由施工队进行全面检测，并细致作好记录，

确认质量合格后交项目经理部审查，并由项目部进行“复检”或“抽

检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”，监理工程师检

查合格签认后方可进入下一道工序。

质量、平安管理定期联合检查制度

一、总则

（一）、质量、平安检查是企业管理的一项重要内容，通过检查,

能够刚好的发觉生产中的质量、平安隐患，刚好实行有效措施，消退

质量和平安隐患，保证项目的正常进行。通过联合检查，刚好发觉管

理上的漏洞，加以改进，提高管理水平。

（二）、为了促进公司质量、平安工作的深化发展，防止各类事

故的发生，保障项目正常顺当进行，特制订本制度。

（三）、联合检查要贯彻〃分级管理、分线负责〃的原则，建立从

部门至分公司到总公司的自下而上的质量、平安监督检查保证体系。

（四）、各类检查均应依据预定的检查科目和内容，由各检查小

组依据所查内容逐项比照检查，然后，将所查出的问题逐条列出后进

行反馈。

二、检查的内容、形式和方法

（一）、检查内容：

联合检查内容概括起来，就是查制度、查措施、查隐患、查组织、

查事故处理。

联合检查应依据施工进度、季节、环境的特点，制定检查项目内

容、标准，一般的检查内容包括：

1、项目规章制度和质量、岗位责任制落实状况；

2、管理人员和部门尽职状况；

3、各岗位工作标准和制度的执行状况；

4、员工岗位教化、培训状况；

5、进度，质量，平安目标落实状况

6、施工现场的文明施工状况；

7、平安事故处理状况；

8、质量事故处理状况；

(二)、检查的方法

1、定期检查

定期联合检查分为日检查、周检查、月检查、季度检查。

(1)、日检查：项目各专业人员每天对施工现场进行巡察检查。填

写日检表。

(2)、周检查：每周由项目工程部经理负责组织本项目文明施工各

相关人员参加，对现场进行一次联合检查。检查结果上报公司备查。

⑶、月检查：由公司组织，公司检查小组成员参加，对各单位进

行各项指标落试验收检查，每月固定检查一次，不定期检查二次。

(4)、季度检查：公司由总经理或主管副总经理组织由有关职能科

室人员各相关人员参加。

(5)、全部检查资料以文件、表格形式存档备查，问题整改落实要

有反馈及可追溯性。

2、专业或专项平安生产检查

专业或专项平安生产检查由各职能科室按其业务分工，组织有关

专业技术人员参加c

⑴专业性检查：由公司组织专业人员，对现场进行平安、质量、

进度、消防平安专项检查。

⑵、专项检查：由各级领导带队，相关部门参加，在元旦、春节、

五.一、十.一等特别节假U,对施工现场进行各项措施落实状况的检

查。

3、季节性检查

1、由公司组织每年按季度进行4次检查，在公司范围内对各项

目的状况进行检查。

2、各项目工程由项目经理组织平安员、施工员和其他有关人员,

对施工现场进行针对性的平安检查，每月进行一次。

三、事故隐患的整改

（一）、在各类检查中发觉的事故隐患及担忧全因素要有记录，

建立台帐，并下达整改通知书进行反馈。

（二）、责任部门在接到整改通知书后，要刚好落实整改措施，

并进行整改，一些当时不能刚好整改解决的要定出整改方案和应急防

范措施，限期解决。

（三）、公司对各项目部及其有关职能部门贯彻执行木制度的状

况实施全面的监督检查，对贯彻执行制度不力，对事故隐患的整改力

度不够，以及由此导致事故发生，造成人员伤亡或经济损失的单位和

有关责任人提出相应的处理看法。

四、附则

本制度由公司行政中心负责说明，自发布之日起正式实施。

质量记录与检查报告制度

1.质量记录

质量记录尽可能表格化，对所运用的质量记录若有国家上级部门

的规定，应依照有关规定执行运用。记录和检查报告应在整个合同期

间进行编辑整理，以对所进行工作的质量验证供应客观证据。

记录和检查报告的要求应在用于相关程序和质量检查试验支配

中明确，这些信息应在施工的各阶段都能随时运用。

记录和检查报告应包含惯例、标准、规章，规范、设计依据和合

同规范所要求的全部数据和信息。

记录应包括合同、设计依据、设计文件、选购文件、分包合同

文件、检查结果、供货商检查报告、审核报告、不合格报告及其相关

的订正措施、订正措施要求、人员资格证书、供货商/施工承包商手

册、文件和检查报告。

2.质量记录的填写

字迹清晰、工整，不得涂改。

内容详实、具体，全面。

签字齐全。

符合有关规范的质量记录的填写要求。

各种质量记录填写必需客观、真实、公正的反映质量体系运行的

基本要求，保证质量体系要求的可追溯性。

3.质量记录的归档和贮存

各部门的质量记录，应由部门的专（兼）职人员负责整理、归档,

工程质量记录资料按工程项目进入工程竣工资料中归档、贮存。

不能进入工程档案的质量记录，按职能部门进行整理、归档、贮

存。

质量记录的贮存期限一般按国家档案局关于基本建设档案保存

期间规定执行。各职能部门贮存的质量记录可依据记录内容、性质确

定保存期限。自定的质量记录保存期要通过主管部门批准，不准随意

丢失和销毁。

质量记录应入柜妥当管理，存放环境应防潮、防腐、防虫、防火，

且便于取阅。

在工程合同执行期间，全部质量记录可供业主、监理和第三方查

阅。

挂牌制度

为了明确和岗位人员质量管理职责，项目组织机构及项目部管理

人员的职责分工实行挂牌制度予以公布；为了使项目部全体员工熟悉

项目管理制度，自觉遵照执行，项目部各种管理制度的公布和宣扬接

受挂牌制；为了防止工程材料的错用、误用，给工程质量造成损失，

全部进场工程材料接受挂牌制度予以标识。

一、岗位职责挂牌制度

①项目部组织机构图接受挂牌的形式，在办公室醒目的位置进

行张挂公布，以明确项目部岗位设置，明确项目部质量管理机构及管

理层次，明确各岗位在项目质量管理体系中的作用。

②项目部各岗位人员职责接受挂牌制进行公布，要求保岗位人

员熟悉保自身质量炽责，在工作中做好相互协调、相互协作，以保证

项目质量体系切实有效地运行。

③项目部全体员工（从项目经理到操作工人）必需持工作卡（胸

卡）上岗，工作卡必需配戴在胸部，工作卡上应标明姓名、工作岗位

（工作班组）、工作卡编号，工作卡必需贴本人照片并加盖项目部印

早O

二、项目管理制度挂牌制度

①施工现场“五牌一图”（《工程概况牌》、《办公人员电话

牌》、《平安施工牌》、《消防保卫牌》、《文明施工牌》、《施工

总平面布置图》、《平安管理目标牌》、《消防总平面布置图》）在

施工现场醒目的位置挂牌。

②项目部《质量管理制度》、《平安管理制度》、《文明施工管

理制度》在项目部适当位置进行挂牌公布，并做好宣扬，对新进场员

工要求学习项目管理制度，使全部岗位人员熟悉项目管理体系及项目

管理制度。

③项目《操作规程》等管理制度，除在相应机械设备操作台处挂

牌标示外，在项目部适当位置尚应集中统一挂牌做好宣扬，要求机械

操作工人利用工余时间进行学习。

三、材料标识挂牌制度

①项目部全部进场材料仓库管理员必需做好挂牌标识，标识的

内容应包括材料名称、规格、数量、质量状况等。标识的方法一般接

受挂牌的形式，特别状况下除接受挂牌进行标识外，尚应接受分类堆

放等的方法进行标识。

②项目过程产品应由质量检查员（或施工员）进行标识，一般状

况下均应接受挂牌的方式进行标识，当无法进行挂牌标识时，可接受

质量记录的方式对产品质量状况进行记录标识。

三检及交接检制度

为了保证项目部“双优样板”工程质量目标的顺当实现，严格限

制各工序的施工质量，做到不合格的施工工序不得转入下一工序的施

工，项目部工序质量检查实行“三检”（自检、互检、专检）和交接

检制度，通过层层检查，层层把关，确保工序质量符合项目部质量要

求。

1.自检

自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人施工完成的工序进

行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发觉的质量通病，操作者

自己检查，自己发觉问题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其

发生的初始状态。

2.互检

互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作

内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间相互检查、相互督促，

相互学习、共同提高。

3.专检

专检由项目部质量检查员组织，主管施工员、施工班组长参加，

对班组施工工序质量进行检验收评定，检查依据施工规范要求，按项

目质量目标一一〃双优样板〃工程标准，对工序质量进行评价，其中基

础工程中各分项工程、主体工程中各分项工程以及装饰装修工程中各

分项工程，专检必需达到优良工程标准，否则不得转入下一工序施工,

专检必需保存质量记录，做为工程竣工资料的组成内容

隐藏工程及关键部位申报、检验

及签认制度

第一条隐藏工程及关键部位的检查签证除满足国家、穿越的相

关规定外，还要满足监理单位的有关要求。

其次条工程在隐藏前必需进行质量检查，经各作业队质检工程

师自检合格后，并按规定时间报监理工程师和设计人员检查签证，未

经检查签证不得进行隐藏作'也。隐藏工程未经监理工程师签认而自行

覆盖的，揭盖补验，由此产生的全部损失由具体的作业队负责。

第三条地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报

检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。

第四条隐藏工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应

重新上报监理单位进行检查签证。

第五条对于定向钻穿越施工关键部位，重点通过试验检测、观

感检查、尺寸限制等手段加强验收，对主控项目和允许偏差项目严格

把关，施工过程中严格依据有关规定进行自检、专检、互检、交接检,

并经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序施工，确保施工中每

道工序的质量。

第六条隐藏工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认

齐全，作为竣工文件保存；隐藏工程和关键部位检查手续要刚好办理,

不得后补。

第七条关键部位或实际状况与设计图纸有较大差异的隐藏工程

项目，在通知监理工程师的同时，还应通知建设单位、设计单位驻工

地代表参加检查与签证。

第八条作业队在隐藏工程完工且自检合格后，应填写相应的隐

藏工程检查表及《工程报验申请表》，按监理要求的提前时间报项目

监理机构，由专业监理工程师检杳签认。

第九条进行隐藏工程检查验收的主要工作项目执行《施工技术

管理方法》。

第十条《隐藏工程检查证》统一按监理下发的表格填写。

质量管理嘉奖制度

1目的

为促进各项质量管理制度的执行，提高全体员工的质量意识，明

确质量责任，保证质量体系的有效运行，从而进一步提高产品质量，

有效的降低质量损失。

2范围

2.1适用于公司内全部产品质量（包括公司质量活动的服务质量、过

程质量）及质量管理体系运作的管理；

2.2适用于公司内全部与质量活动相关的部门或/和人员。

3权责

3.1总经理

3.1.1质量奖惩及处理的最终核定；

3.1.2本制度实施的监督。

3.2质量例会：质量奖惩事项的评审。

3.3品质部

3.3.1质量问题的汇总及提出;

3.3.2质量例会的主持；

3.3.3改进与订正措施的跟踪、验证。

3.4相关部门：质量问题的分析、质量改进、质量异样的呈报、改进

及订正与预防措施的执行。

3.5行政部：质量奖惩的行政审批。

4质量嘉奖的定性范围及嘉奖

本公司激励员工钻研业务学问，不断提高岗位技能，对在质量面

做出成果的部门或个人赐予嘉奖。

质量嘉奖分为：张榜表扬、颁发奖品或奖金。

序

质量嘉奖范畴嘉奖

号

发觉并向品管反映他

人违反工艺和操作规程、

赐予50元/次嘉奖

避开质量事故发生者（非

本职工作）

发觉隐藏的质量问题，赐予50元〜200元/次嘉奖

刚好提出避开或削减质量成果突出者按削减（挽回）

损失者损失额的5%赐予嘉奖

主动向公司提出合理

化建议，经过接受在产品赐予50元〜100元/次嘉奖

质量提高、操作便捷及成成果突出者按创建效益额

本消耗降低等方面有成效的5%赐予嘉奖

的

反映公司产品存在设

计、工艺、标准、图纸、

赐予50元/次嘉奖

作业指导书上的缺陷，经

工程技术部确认符合的

月度工序一次检验合

每超过1个百分点赐予车

格率、成品一次交收合格

间1000元嘉奖

率两者平均大于97%

序号质量嘉奖范畴嘉奖

月度生产班组一次检每超过1个百分点赐予班

验合格率大于98%组成员50元/人嘉奖

当月发往顾客处产品当月赐予品质部200元嘉

无质量不良反馈的奖

后道工序发觉前道工赐予40元/次嘉奖

序已流转产品质量问题，

经品管、技术确认属实的

发觉公司质量管理体

系存在不符合项并向行政赐予100元/次嘉奖

部提出，经确认属实者

每月的体系稽查中体

赐予部门人均20元嘉奖

系维持最佳部门

对在质量方面做出突

视其影响程度大小由总经

出成果，但不能干脆计算

理或管代批准赐予特别嘉奖

其经济效益的；

5质量事故

5.1质量事故的定性范围及惩处

对于质量事故的责任者，将依据造成事故的归类赐予不同程度的

惩处，其惩处的方法为下列一项或几项：

a、口头警告、罚款、通报指责、行政处分、降级、留职察看、辞退;

b、绩效奖金及计件工资按比例扣罚。

序号质量事故定性惩处

编制工艺文件与实际责任人赐予50〜100元罚

生产不符造成严峻后果的款或通报指责

每发生一次赐予10元/次

新员工未经培训或培罚款，相应领导连带赐予50元

训不合格上岗的/次罚款，如造成了产品的不合

格，则追加不合格品惩处

每发生一次赐予20元/次

擅自违反工艺和操作罚款，如造成质量异样或影响

规程作业生产交期的视其情节轻重追加

不合格品相应惩处

生产工序作业过程中

没有按规定进行自检出现

责任人赐予20元/次罚款

质量问题的，经品管指出

整改的

生产工序作业过程中

没有按规定进行自检出现

责任人赐予30元/次罚款

质量问题的，经品管指出

未刚好整改的

生产工序作业没有按

责任人赐予40元/次罚款，

规定进行自检导致已完工

责任人不明确有班组担当

品出现质量问题的

生产工序没有按规定

进行互检而未能刚好发觉

责任人赐予20元/次罚款

上一工序的质量问题，接

着加工的

序号质量事故定性惩处

质量意识淡薄，要求整视情节严峻，扣除20〜200

改订正时看法恶劣或拒绝元，如造成了产品的不合格，

签字的则追加不合格品惩处

因人为主观错检、漏

责任人赐予20元/次罚款，

检，致使原材料、半成品

并扣除相应绩效奖金

质量符合性推断失误的

顾客口头反馈交付产

品质量问题，希望引起留责任人赐予20元/次罚款，

意，经分析属人为主观错并扣除相应绩效奖金。

检、漏检

顾客反馈交付产品质责任人赐予50元/次罚款，

量问题，要求供应整改报并扣除相应绩效奖金

告的，经分析属人为主观相应检验员连带赐予20元

错检、漏检的/次罚款

因错发材料、错误用料

责任人赐予40元/次罚款。

对生产产生影响的

因选购的原材料存

在质量问题，造成生产车责任人赐予50元/次罚款。

间停工待料的

生产现场物品摆放、标责任人赐予20元/次罚

识混乱/不全的款。

标识混乱/不全的致使

责任人赐予30元/次罚款。

错用的

统计报表、台帐和生产

记录不真实、不完整、不责任人赐予10元/份罚款。

符合程序文件规定的

检验记录填写不刚好、

责任人赐予10元/份罚款，

不真实、不符合程序文件

并扣除相应绩效奖金。

规定的

未按规定进行首样检

责任人赐予10元/份罚款。

验的

未按规定进行首样检

责任人赐予30元/次罚款,

验由此引起质量问题的如造成批量不合格将视情节轻

重追加不合格品相应惩处。

不合格处理单未刚好责任人赐予20元/份罚款，

反馈（45分钟内）并扣除相应绩效奖金

不合格处理单未刚好

回复（属于作业问题的1H

内回复，属于工艺技术问

题的2H内回复；属于工艺

责任人赐予20元/份罚款。

技术难题的，可适当放宽

此限，但责任部门必需给

出明确的回复期限并得到

要求单位的认可）

不合格品未按回复单

责任人赐予30元/份罚款。

要求整改的

订正措施没有按期回

责任人赐予40元/次罚款

复、整改的

文件、会议纪要、改善

责任人赐予30元/次罚款

措施未按期执行的

月度工序一次检验合每低于1个百分点赐予车

格率、成品一次交收合格间500元惩处

率两者平均未达到95%

其他违反IS09001质

量手册及程序文件所规定责任人赐予30元/次罚款。

的程序流程项目

每月的体系稽查中发

责任人赐予30元/项罚款

觉不符合项

序号质量事故定性惩处

体系稽查中发觉不符

责任人赐予30元/项罚款

合项未按期整改的

5.2质量事故的类别

质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划

分为：重大质量事故；严峻质量事故；一般质量事故。

5.2.1重大质量事故的判定

a、造成干脆经济损失210000元的；

b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的;

c、严峻影响本公司形象的。

5.2.2严峻质量事故的判定

a、造成干脆经济损失25000元且不足10000元的;

b、因质量问题造成顾客退货或拒收的;

C、对本公司整体形象造成不良影响的。

5.2.3一般质量事故的判定

凡行为/现象属于5.