安全风险管控及隐患排查治理

安全风险管控及隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全风险管控及隐患排查治理的长效机制，确保企业生产安全，预防和减少事故的发生。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，提高企业安全管理水平，保障员工的生命财产安全，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、经营、管理活动中的安全风险管控及隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司各级管理人员、技术人员、操作人员和全体员工。

3.本制度适用于公司所属各部门、车间、班组及其他相关单位。

4.本制度适用于公司与合作单位、外包单位在合作过程中涉及的安全风险管控及隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责公司安全风险管控及隐患排查治理工作的总体领导，审批公司安全风险管控及隐患排查治理年度计划，对重大隐患治理项目进行决策。

2.安全管理部门：负责组织制定和实施公司安全风险管控及隐患排查治理制度，指导、监督和检查各部门的安全风险管控及隐患排查治理工作，组织重大隐患治理项目的实施。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险管控及隐患排查治理工作的组织与实施，确保本部门安全风险得到有效控制，隐患得到及时治理。

4.技术人员：负责对生产过程中的安全风险进行识别、评估，制定相应的隐患治理措施，并对治理效果进行跟踪、验证。

5.操作人员：负责对生产设备、设施进行日常检查，发现隐患及时报告，参与隐患治理工作。

6.全体员工：积极参与安全风险管控及隐患排查治理工作，提高安全意识，发现隐患及时报告，共同营造安全生产环境。

7.质量管理部门：负责对公司产品质量安全风险进行排查，制定隐患治理措施，并跟踪治理效果。

8.环保部门：负责对公司环境保护安全风险进行排查，制定隐患治理措施，并跟踪治理效果。

9.人力资源部门：负责组织安全培训，提高员工安全意识和技能，协助其他部门开展安全风险管控及隐患排查治理工作。

10.财务部门：负责为安全风险管控及隐患排查治理工作提供必要的资金支持。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患：包括生产设备的设计缺陷、磨损、老化、故障等可能导致生产中断或安全事故的隐患。

2.生产工艺隐患：涵盖生产工艺流程中的不合理设计、操作不当、工艺参数设置错误等可能导致产品质量问题或安全事故的隐患。

3.安全设施隐患：包括安全防护设施的不完善、安全警示标志的缺失、应急设施的不可用等可能影响安全生产的隐患。

4.电气系统隐患：涉及电气线路的敷设不规范、电气设备的绝缘不良、漏电保护装置的缺失等可能导致电气火灾或触电事故的隐患。

5.爆炸和火灾隐患：包括易燃易爆物品的储存、使用不当，火灾报警及灭火系统的可靠性，以及逃生通道的畅通情况。

6.卫生健康隐患：涉及工作场所的通风、照明、噪音、有害物质排放等可能影响员工身体健康的隐患。

7.环境保护隐患：包括废水、废气、固体废物的处理不当，以及环保设施的不完善可能导致的环境污染。

8.职业病隐患：涉及工作场所的职业病危害因素，如粉尘、化学品、放射性物质等可能导致职业病的隐患。

9.交通运输隐患：包括车辆的安全性能、驾驶员的资质和培训、运输途中的安全管理等可能导致交通事故的隐患。

10.应急管理隐患：涉及应急预案的制定和演练、应急物资的储备、应急响应机制的建立等可能影响应急处理能力的隐患。

11.信息安全隐惠：包括信息系统的安全防护、数据备份、网络安全等可能导致信息泄露或系统瘫痪的隐患。

12.人为因素隐患：涵盖员工的不安全行为、操作规程的执行不力、安全意识不足等可能引发事故的隐患。

13.其他潜在隐患：包括但不限于自然灾害、社会安全事件等可能对企业安全生产造成影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况、安全生产投入情况、安全生产教育和培训情况、事故处理和整改措施落实情况等。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，各部门负责人参与，形成检查组，对整个企业进行全面的检查。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域的隐患排查，如机械、电气、化工、环保等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责，使用专业的检测设备和工具。

3.检查应深入到生产一线，对关键设备和工艺环节进行细致的检查，确保不遗漏任何潜在的安全隐患。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题进行分类，制定整改计划，并确保整改措施的执行。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产可能带来的影响进行的检查。

2.例如，夏季应重点关注防暑降温、防雷防静电、防洪防汛等方面；冬季则应重点关注防寒保暖、防滑防冻等方面。

3.季节性检查应结合企业的实际情况，制定相应的检查计划，确保季节性安全隐患得到及时排查和治理。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在企业放假前后进行的安全生产检查，以确保节假日期间的安全生产。

2.检查应重点关注节假日前的生产设备维护、安全设施检查、应急物资准备等情况。

3.节假日结束后，应进行复产前的安全检查，确保生产恢复安全有序。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的经常性检查，由班组长或指定人员进行，及时发现问题并采取措施。

2.定期检查是指按照一定周期进行的检查，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应结合企业的生产特点，制定详细的检查标准和流程。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全生产的持续改进。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维修，确保设备在长假期间处于安全状态。检查内容包括设备运行记录、维护保养记录、安全防护装置的完整性等。

2.安全设施：检查所有安全设施是否完好，包括但不限于安全防护栏、警示标志、紧急停车装置、消防设施等。

3.电气安全：对电气系统进行彻底检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无漏电、短路等安全隐患。

4.危险化学品管理：对存储的危险化学品进行安全检查，确保储存条件符合规定，容器无泄漏，标识清晰，应急处理措施到位。

5.生产线安全：对生产线进行逐项检查，包括流水线、输送带、升降机等，确保运动部件安全防护措施得当。

6.应急准备：检查应急物资和设备的准备情况，包括急救箱、灭火器、疏散指示、应急照明等，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

7.安全培训：长假前应对员工进行一次安全培训，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

8.安全记录：检查长假前的安全检查记录和整改措施落实情况，确保所有安全问题得到妥善处理。

9.值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的值班人员，并对值班人员进行安全职责培训。

10.安全巡查：长假期间应安排人员进行定期安全巡查，及时发现并处理安全隐患，确保生产安全。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有车辆进行全面的检查和维护，包括刹车系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.驾驶员资质：检查驾驶员的资质和健康状况，确保驾驶员持有有效驾驶执照，且无疲劳驾驶、酒后驾驶等违规行为。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强化交通规则和安全驾驶意识，提高应对紧急情况的能力。

4.车辆调度：合理规划车辆调度计划，避免驾驶员长时间连续驾驶，确保驾驶员有足够的休息时间。

5.路况信息：及时收集并告知驾驶员目的地和沿途的天气、路况信息，避免因突发情况造成交通事故。

6.应急预案：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、自然灾害等情况下的应急处理措施。

7.安全设施：检查车辆上的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等，确保其数量充足、功能完好。

8.载重限制：严格遵守车辆的载重限制，不得超载，确保车辆稳定性和安全性。

9.货物固定：对运输的货物进行妥善固定，防止运输过程中货物移位或脱落，影响车辆平衡和交通安全。

10.途中监控：通过GPS等车辆监控系统实时监控车辆位置和行驶状态，及时发现并处理异常情况。

11.出行记录：记录车辆出行的详细信息，包括驾驶员、路线、时间、目的地等，以便于追踪和管理。

12.事故处理：一旦发生交通事故，应立即启动应急预案，按照事故处理流程进行妥善处理，并及时报告相关部门。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固废处理设施，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，包括过滤、净化、处理设备，确保其在长假期间能够稳定运行。

3.应急处理能力：检查环保设施的应急处理能力，确保在突发情况下能够迅速应对，防止环境污染事故的发生。

4.环保监测：加强对环境质量的监测，包括空气质量、水质、土壤污染等，确保监测设备正常工作，数据准确可靠。

5.环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、污染物处理要求等。

6.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

7.环保预案：制定并完善环保应急预案，包括泄漏、火灾等紧急情况的应对措施，确保在紧急情况下能够迅速采取措施减少环境污染。

8.环保巡查：安排环保巡查员在长假期间对厂区内外进行定期巡查，及时发现并处理环保安全隐患。

9.环保记录：详细记录环保设施的运行数据、维护记录、巡查报告等，以便分析环保工作效果和持续改进。

10.环保宣传：通过宣传栏、内部网络等方式，加强环保宣传，提高全体员工对环保工作的重视程度。

11.环保投入：确保环保工作的资金投入，为环保设施的正常运行和维护提供必要的支持。

12.环保合作：与环保部门和相关机构保持良好的沟通和合作，及时获取环保政策信息，共同推进企业环保工作。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的后果严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，或对生产造成一定影响的隐患。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人员，根据隐患的具体情况，进行等级判定。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况，及时调整隐患等级，确保隐患等级与实际情况相符。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应根据企业实际情况，制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：各部门应按照隐患排查计划，组织人员进行排查，确保排查工作的落实。

3.隐患登记报告：对排查发现的隐患，应进行登记并填写隐患报告，报告应包括隐患描述、等级、可能造成的后果、治理措施等。

4.隐患治理责任：根据隐患等级，明确治理责任人和治理期限，重大隐患应由公司高层领导负责，较大和一般隐患由相关部门负责人负责。

5.隐患治理跟踪：安全管理部门应跟踪隐患治理进度，确保治理措施得到有效执行，并对治理结果进行验证。

6.隐患治理记录：记录隐患治理的全过程，包括治理措施、治理时间、治理效果等，以备查证和总结经验。

7.隐患治理总结：定期对隐患治理工作进行总结，分析治理效果和存在的问题，不断完善隐患排查治理机制。

8.隐患排查奖励与惩罚：建立奖励与惩罚机制，对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或部门给予奖励，对未能履行隐患排查治理职责的进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.排查报告撰写：事故隐患排查结束后，排查人员应撰写排查报告，报告中需详细记录排查时间、地点、参与人员、排查内容、发现隐患的描述、隐患等级、可能造成的后果、临时控制措施和建议治理措施等。

2.隐患报告提交：排查报告应提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核，并根据隐患等级和紧急程度，提出处理意见和建议。

3.隐患建档：安全管理部门负责对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患都应有唯一的档案编号，档案内容应包括隐患的基本信息、排查报告、治理方案、治理进度、治理结果等。

4.隐患监控：对重大隐患和较大隐患，安全管理部门应实施重点监控，定期跟踪隐患治理进度，确保治理措施的执行和效果。

5.隐患档案更新：随着隐患治理的进展，安全管理部门应及时更新隐患档案，记录治理过程中的关键信息，包括治理措施的实施、治理效果的评估等。

6.隐患治理闭环：隐患治理完成后，安全管理部门应对治理效果进行评估，确认隐患是否已得到有效控制或消除，并关闭隐患档案，形成治理闭环。

7.隐患档案查阅：隐患档案应便于相关部门和人员查阅，以便于了解隐患治理的历史和现状，为未来的隐患排查治理工作提供参考。

8.隐患信息共享：安全管理部门应定期将隐患排查治理情况向公司高层报告，并与相关部门共享隐患信息，提高公司整体的安全管理水平。

9.隐患排查报告培训：定期对员工进行隐患排查报告的培训，提高员工撰写报告的能力，确保报告的质量和信息的完整性。

10.隐患排查报告评审：建立隐患排查报告评审机制，定期对排查报告进行评审，以评估排查工作的质量和效果，促进排查工作的持续改进。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估各部门和员工在安全风险管控及隐患排查治理工作中的表现，促进安全生产责任的落实，提高企业安全管理水平。