更新管理制度

更新管理制度

更新管理制度1

第一章总则

第一条为强化公司装备更新费的运用管理，使装备更新费的运用具有

科学性、合理性、计划性、经济性，依据国家有关法律、法规和总部装备管

理制度，制定本制度。

第二条本制度所触及的装备更新是指用于恢复、维持已有生产力量或

功能为目的的而对无修复价值、国家已明令淘汰和已不能满意目前运用要

求的现有装备进行的更新，即采纳新装备替代技术性能落后、安全状况和

经济效益差的原有装备。不包括为提高装置生产力量或其它原因此进行的

技术改造。

第三条在装备更新改造过程中应增加技术含量，贯彻“科技是第一生产

力”的精神，经过更新的装备应当比原装备有高的安全牢靠度、便于操作、

便于修理，有较高的技术经济性能，能耗低，效益高，有更好的顺应生产

需要的性能，修理费用低，污染少。

第四条装备更新必需坚持脚踏实地和与公司实际情况紧密结合的原则。

依据公司的‘财力、物力、技术力量和生产布置等状况合理布置装备更新，

不能盲目追求高、大、精、新。凡能够通过局部改造到达提高安全牢靠度

和技术经济性能而在费用上又合理的应进行局部改造，担心排更新。即使

装备整体更新，也应尽量利用原有厂房、吊车、基础、配套设备等，以节约

费用。

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第五条装备更新必需严格执行计划管理，即公司根据总部装备更新投

资布置确定装备更新工程，各二级单位必需严格根据公司批复工程组织装

备更新工程实施。装备更新费必需专用，不准挪做它用和任意变更工程。

第六条本制度不完善之处，以公司有关投资管理制度及规定为准。

第二章管理职责

第七条公司装备管理部是装备更新的归口管理部门。负责组织编制、

审核并向公司发展规划部提出年度装备更新计划建议，同时上报总部相关

事业部装备管理部门：根据总部批复的年度装备更新投资计划统一布置，

组织落实公司各单位的装备更新工程实施，并检查考核。

第八条公司发展规划部负责汇总、上报公司年度装备更新投资计划建

议，并上报投资计划进度完成情况。

第九条公司财务部依据总部批准的公司年度装备更新投资计划，负责

筹措资金，确保按时到位，专款专用，根据财务及固定资产管理程序做好

相关工作，并按时反应资金运用情况。

第十条公司物资装备部负责装备更新工程的选购，并帮助装备管理部

门做好资金运用掌握工作。

第十一条各二级单位负责编制本单位的装备更新计划编制与上报工作,

严格根据公司批复计划负责详细工程实施，做好质量、进度、投资掌握。

第三章装备更新原则

第十二条满意以下条件之一的装备可进行更新：

（一）运用年限已满，丧失运用效能，无修复价值的；

（二）因生产条件转变，已丧失原有运用价值的；

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（三）运用年限未满，但缺乏配件无法修复运用的；

（四）固定资产毁损，无修复运用价值的；

（五）经论证，大修理后技术性能仍不能满意生产要求的；

（六）大修理后，虽能恢复精度和技术性能，但更新更经济合理的；

（七）因技术落后淘汰的；

（八）经国家技术质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要

求且修复后也无法到达要求的；

（九）机动车辆符合国家有关报废规定的：

（十）其它符合更新要求的。

第四章装备更新管理

第十三条除国家明令淘汰的装备更新外，各二级单位要以装备运行、

缺陷、故障、检修记录和装备档案为依据，建立装备更新工程储藏库，按

时依据装备运行状况进行调整。

第十四条根据投资管理有关规定和程序，各单位要在每年7月底前组

织编制完本钱单位下一年度装备更新计划。

第十五条在上报本单位装备更新计划前，各二级单位必需组织工程论

记，必要时可组织本单位各相关部门专家参与，要做好装备初步选型和询

价工作，并根据轻重缓急排序，

第十六条20万元及以上的装备更新工程计划，在上报的同时应附装备

更新工程建议书。对于技术冗杂、工程前期准备时间长的工程，各单位可

在工程批复前组织完成技术谈判、工程设计工作，一并上报。对于准备在

公司首次应用的新技术、新装备，各单位应充足组织调研和论证，确保安

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3.3生产技术处负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。

3.4各部门负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执

行。

3.5安委会负责组织相关部门单位对辨认的法律、法规及其它要求进行

符合性评价。

4.程序

4.1取得途径

4.1.1由生产技术处通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主

管部门及其他方式查询取得国家的安全法律法规、标准及其他要求。

4.1.2上级部门的通知、公报等由生产技术处搜集整理。

4.1.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，

应按时报送生产技术处进行辨认和确认并备案。

4.2登记与辨认

421依据公司生产、活动和服务过程中全部的危险、有害因素，结合

法律法规的最新内容及版本，辨认适用的法律、法规、标准和其它要求。

422依据本行业特点，辨认适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.3生产技术处组织相关部门对取得和辨认的法律、法规、标准及其

它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制《适用的法律、法规

清单》。

4.3更新

4.3.1当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新按时辨认。

4.3.2生产技术处每年定期组织进行一次法律、法规、标准及其它要求

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的，取得、辨认、更新工作。

4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应按时进行法律、

法规和其它要求的重新辨认。

4.4法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。

4.4.1生产技术处按时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进

行摘编，并下发到相关部门单位。

4.4.2各部门要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化

运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学

习情况记录于班组活动记录中。

4.4.3生产技术处每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查,

对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整

改。生产技术处建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。

4.6评审和修订

461生产技术处每年定期组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评

审，对不适合性文件按时进行修订。

462当发惹事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位

应按时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。

4.6.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经分

管安全领导批准后进行修订。

4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应按时发放到岗位，保证各岗

位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。

4.6.5本制度传达至全体员工，生产技术处执行。

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5.相关记录

5.1适用的法律法规和其他要求清单汇总表

5.2各部门适用的法律法规和其他要求清单汇总表

5.3各项法律法规和其他要求的文本或电子文档

5.4法律法规的培训、考核记录

更新管理制度3

L目的

本程序规定了烧结厂质量、环境、职业健康安全方面应当遵守的、适

用的相关法律、法规和其它要求辨认、取得、应用、更新的管理要求。

2适用范围

适用于烧结厂所掩盖的活动。

3.职责

3.1厂长负责批准烧结厂适用的法律、法规及其他要求清单。

3.2综合办公室是法律法规及其他要求的归口管理部门，负责组织辨认、

获得、更新、传达法律法规及其他要求的详细程序和方法。

3.3机动科、生产科是环境体系有关的法律、法规及其他要求的主管部

H,负责与环境体系有关的法律、法规及其他要求的详细管理和实施。

3.4安全科负责是职业健康安全体系有关的法律、法规及其他要求的主

管部门，负责与职业健康安全体系有关的法律、法规及其他要求的详细管

理和实施.

3.5各单位负责确认适用于本单位的法律、法规和其他要求，建立清单，

并传到达相关岗位和有关的相关方；负责将取得到相关法律、法规按时传

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递到相关主管部门。

4.管理内容和要求

4.1法律、法规的搜集范围：

a）国际公约；

b）国家法律、法规、部门规章和标准；

c）地方法规、部门规章和标准；

d）行业标准；

e）与政府机构、顾客、社区等的协议：

f）对公众的承诺及公司的要求。

4.2法律、法规和其它要求的取得途径：

a）各级政府以及主管部门；

b）向地方主管部门联系，得到最新版本的国家和地方的法律、法规和

标准；

c）依据标准发行信息去标准发行单位购置；

d）从相关报刊、杂志、媒体中获得：

e）从各级政府部门的网站查询下载；

f）询问机构提供。

4.3法律、法规和其它要求的搜集方式：

431各法律法规的主管部门随时关注相关的法律法规及其它要求的信

息的.更新。

4.3.2每年度由法律法规主管部门询问上级有关单位近期法律、法规及

其它要求的变动情况。

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433法律法规主管部门不定期到标准发行单位购置、上网查询、与询

问机构联系，获得最新法律、法规及其它要求。

4.3.4各单位通过各种途径取得到相关法律法规及其它要求后，应按时

传递到相关法规主管部门。

4.4对于法律、法规和其它要求有不完全理解和疑难之处，相关法律法

规主管部门负责向有关单位洵问，得到正确的解释。

4.5对于通过以上方式搜集到的法律、法规和其它要求的信息，相关法

律法规主管部门依据公司生产活动、产品或服务的特点，辨认出适用部分

报送综合办。

4.6综合办公室依据各相关法律法规主管部门上报的内容，编制公司法

律法规及其它要求清单，由厂长批准后，按受控文件形式下发到各相关单

位。

4.7各单位根据公司《适用的法律、法规及其它要求清单》辨认出本单

位适用的部分，形本钱单位《适用的法律、法规及其它要求清单》。

4.8每年二季度由综合办牵头组织相关法律法规主管部门对已辨认出

适用的法律、法规和其它要求进行评审，适时更新公司《适用的法律、法

规及其它要求清单》，由管理者代表予以审批下发。各单位根据更新后的

公司《适用的法律、法规及其它要求清单》，辨认出本单位适用的部分，并

对本单位《适用的法律、法规及其它要求清单》进行更新。

4.9综合办依据法律、法规变更情况，按时对《适用的法律、法规及其

它要求清单》予以补充、更新。

4.11各单位应将重要环境、职业健康、安全岗位人员法律、法规的培

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讥列入培训计划。

更新管理制度4

一、一般装备的改造更新计划由机电科依据矿发展规划提出方案，由

机电矿长审批，对主要装备的改造更新，应由总工程师组织技术论证，报

矿主管领导批准后执行。

二、装备的技术改造应结合大修理进行，改造费用可列入大修费或其

他费用。

三、装备更新的原则是：用技术性能先进的装备更换技术性能落后、

又无法修复改造的老旧装备，符合以下情况之一的装备，可以报废更新。

（1）装备老化，技术状态落后，耗能高，效率低或超过规定运用年限

的老、旧、杂装备。

（2）通过修理，虽然能恢复精度和性能，但一次修理费用超过原价值

80%的装备。

（3）严峻污染环境，危害人身健康，进行改造又不经济的。

（4）遭受意外灾害，损坏严峻，无法修复的;

（5）国家或有关部门规定应淘汰的装备。

（6）装备报废可结合装备清查，作为机电科日常工作进行，每年进行

一次，由机电矿长、机电科、财务科、材料小组组成鉴定小组，提出报废看

法，按规定批准后执行。

（7）但凡已提完折旧的老旧装备由矿长审批，报集团备案。

（8）凡未提完折旧的老旧装备.需提前报废时，由矿呈报,经上级审批，

报上级主管部门备案。

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（9）待报废装备在未批准前，应妥当保管好，已批准报废的装备应将

其中可利用部分，折价入帐，入库保管。

（10）已批准报废的装备，应办理报废的财务手续，报废装备的残值

收益，必需用于装备改造和更新。

更新管理制度5

1.出于技术更新、提高效率、安全运行、削减污染及降低能耗等方面考

虑，工程部有责任提高对现有装备设备做出更新或改造之建议。

2.装备设备更新及改造建议，必需向总物业经理提交可行性及经济性

分析报告，并须考虑总体系统运行之安全性及牢靠性。

3.由于此类工作通常没有迫切性，故须尽量布置在最有利及对用户影

响最小之时间进行。

更新管理制度6

1.目的

本程序规定了烧结厂质量、环境、职业健康安全方面应当遵守的、适

用的相关法律、法规和其它要求辨认、取得、应用、更新的管理要求。

2适用范围

适用于烧结厂所掩盖的活动。

3.职责

3.1厂长负责批准烧结厂适用的法律、法规及其他要求清单。

3.2综合办公室是法律法规及其他要求的归口管理部门，负责组织辨认、

获得、更新、传达法律法规及其他要求的详细程序和方法。

3.3机动科、生产科是环境体系有关的法律、法规及其他要求的主管部

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门，负责与环境体系有关的法律、法规及其他要求的详细管理和实施。

3.4安全科负责是职业健康安全体系有关的法律、法规及其他要求的主

管部门，负责与职业健康安全体系有关的法律、法规及其他要求的详细管

理和实施.

3.5各单位负责确认适用于本单位的法律、法规和其他要求，建立清单,

弃传到达相关岗位和有关的相关方；负责将取得到相关法律、法规按时传

递到相关主管部门。

4.管理内容和要求

4.1法律、法规的搜集范围：

a）国际公约；

b）国家法律、法规、部门规章和标准；

c）地方法规、部门规章和标准；

d）行业标准；

e）与政府机构、顾客、社区等的协议；

f）对公众的承诺及公司的要求。

4.2法律、法规和其它要求的取得途径：

a）各级政府以及主管部门；

b）向地方主管部门联系，得到最新版本的国家和地方的法律、法规和

标准；

c）依据标准发行信息去标准发行单位购置；

d）从相关报刊、杂志、媒体中获得；

e）从各级政府部门的网站查询下载；

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f）询问机构提供。

4.3法律、法规和其它要求的搜集方式：

431各法律法规的主管部门随时关注相关的法律法规及其它要求的信

息的更新。

4.3.2每年度由法律法规主管部门询问上级有关单位近期法律、法规及

其它要求的变动情况。

433法律法规主管部门不定期到标准发行单位购置、上网查询、与询

问机构联系，获得最新法律、法规及其它要求。

4.3.4各单位通过各种途径取得到相关法律法规及其它要求后，应按时

传递到相关法规主管部门。

4.4对于法律、法规和其它要求有不完全理解和疑难之处，相关法律法

规主管部门负责向有关单位洵问，得到正确的解释。

4.5对于通过以上方式搜集到的法律、法规和其它要求的信息，相关法

律法规主管部门依据公司生产活动、产品或服务的特点，辨认出适用部分

报送综合办。

4.6综合办公室依据各相关法律法规主管部门上报的内容，编制公司法

律法规及其它要求清单，由厂长批准后，按受控文件形式下发到各相关单

位。

4.7各单位根据公司《适用的法律、法规及其它要求清单》辨认出本单

位适用的、部分，形本钱单位《适用的法律、法规及其它要求清单》。

4.8每年二季度由综合办牵头组织相关法律法规主管部门对已辨认出

适用的法律、法规和其它要求进行评审，适时更新公司《适用的法律、法

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规及其它要求清单》，由管理者代表予以审批下发。各单位根据更新后的

公司《适用的法律、法规及其它要求清单》，辨认出本单位适用的部分，并

对本单位《适用的法律、法规及其它要求清单》进行更新。

4.9综合办依据法律、法规变更情况，按时对《适用的法律、法规及其

它要求清单》予以补充、更新。

4.11各单位应将重要环境、职业健康、安全岗位人员法律、法规的培

讥列入培训计划。

更新管理制度7

1机电装备更新的标准：

1.1装备的事故率明显提高，已不能满意生产的需要；

1.2装备的已经落后，效率低下，耗能高、材料消耗很大，市场上已经

没有配件供应。

2机电装备的更新计划：各运用单位依据装备的运用运行情况，提前一

年提出装备更新计划，经厂部研讨同意后，上报公司职能部门。

3装备选购到位后，进入安装程序。

4通用装备的安装原则上由本公司（厂）自己组织安装，如：胶带机、

刮板机等。特别装备（如大型装备、进口装备等）由专业施工队伍或厂家

负责安装。

5安装前由施工单位编制具体的、《施工安全技术措施》，经相关部门

汇审签字前方可组织施工。

6安装前要作好充足的准备工作。如：工具、材料等。

7正式施工前，要认真组织各级施工人员学习《施工安全技术措施》；

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施工时要严格贯彻落实《施工安全技术措施》。

更新管理制度8

1目的

为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他

要求，建立辨认、取得这些法律法规及要求的渠道，确保所运用的法律法

规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，标准安全生产

行为，制定本制度。

2适用范围

适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标

准化法律、法规及其他要求的掌握。

3职责与分工

主管部门：安环部。负责安全标准化法律、法规和其他要求确实认、培

训、传达和监督执行。

相关部门：各部室、车间。负责按时宣传、贯彻、遵守与本部门、车间

有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。

4内容与要求

4.1与公司相关的法律、法规和其他要求

4.1.1国家有关的法律、法规、条例、标准；

4.1.2山东省、枣庄市的地方法规和主管部门规章、规程；国家、行业、

山东省、枣庄市市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规章、标准及

其他要求等；

4.1.3国家、行业和地方标准；

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4.1.4上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；

4.1.5国家公约等。

4.2取得方法

4.2.1上级发文、转文；

4.2.2报刊、杂志登载；

4.2.3会议取得；

4.2.4从法律、法规、标准、其他要求发行处取得；

425通过政府机构、行业协会等取得：

4.2.6上网查询；

4.2.7其他渠道。

4.3辨认和确认

4.3.1安环部依据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位搜集的信

息，辨认取得法律法规、标准和其他要求后，编制公司通用的《适用的法

律、法规和其他要求清单》，组织公司领导和相关部门负责人结合公司实

踪情况进行符合性评价，编制符合性评价报告，并报总经理批准，作为各

部门进行辨认和执行的根本依据。

432各部室、车间结合自己的职责和工作内容进行辨认，确认适用本

科室、车间的法律法规和其他要求的名目、内容（部分适用的法律法规应

辨认到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他

要求清单》。

4.4更新

4.4.1当现行法律、法规、标准以及其他要求更新时应按时的重新辨认。

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4.4.2当生产过程中危险有害因素发生变更时，按时进行法律、法规和

其他要求的重新辨认。

4.5贯彻执行

4.5.1安环部将确认的法律法规和其他要求按时向各相关部门、车间进

行培训、传达、分解。安环部在取得相关法律法规、标准及政府其他要求

后，进行分析整理，找出符合我公司需要的相关条款，并找出相对应的部

门，安环部负责将相关法律法规、标准及政府其他要求整理成学习资料，

有关部门负责人及相关领导进行自学，有必要进行全员学习的，由部门负

责人进行下一级的培训工作的开展。

4.5.2各部室、车间将本部门适用的法律法规和其他要求，实行会议、

宣传、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传到达相关方。

453各部室、车间要根据法律、法规和其他要求，组织进行安全标准

化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。

4.5.4公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门的执

行情况进行检杳、确认。

4.6公司安环部至少每半年一次通过各种方式取得最新的安全法律、法

规及其他要求。

4.7公司安环部每年组织对现行的规章制度和操作规程进行一次评审,

尹编制评审报告，对不适合的文件，按时进行修订。

更新管理制度9

1、工程部（装备设备主管部门）依据装备运用状况提出装备中修、大

修、更新、改造的实施方案，上报物业公司领导审核后，交由小区/大厦业

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主委员会审批（业主委员会应按规定向全体业主公示，征求看法）。

2、实施方案获得业主委员会批准后，按相关规定申请或续筹物业专项

修理资金。

3、资金筹集到位后，工程部负责方案实施。

4、工程竣工后，工程部组织相关人员进行验收确认，并按规定办理款

项支付签字手续（按《西安市物业管理条例》规定，须由业主委员会全体

成员签字）。

更新管理制度10

物业辖区装备更新改造和大修管理规程

1目的

对装备的更新改造和大修进行掌握，确保其满意业主的需要。

2适用范围

适用于公司管辖范围内装备的更新改造和大修。

3引用标准和文件

3.1iso9001：20XX《质量管理体系要求》

3.2《质量手册》

4职责

4.1设备装备管理部门负责所辖装备的更新改造。

4.2工程技术部负责装备更新改造、大修的管理。

4.3修理中心负责装备更新改造的实施。

5程序要求

5.1流程图（附后）

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5.2装备的改造

5.2.1装备改造必需符合肯定条件

符合以下条件之一的可考虑改造：

a）技术水平陈旧落后，已不能满意正常运行的、需要；

b）装备的原设计和安装中存在缺陷；

c）装备有形磨损严峻，但在经济上不宜更新；

d）装备屡屡发生故障或事故，存在较严峻的担心全因素，但在经济上

不宜更新：

e）业主委员会要求进行改造的。

5.2.2装备改造的原则

装备改造须遵守如下原则：

a）符合实际情况和运行需要，采纳的技术要先进但更要适用；

b）制定改造方案时，采纳的新工艺、新技术要有充足的把握。

5.2.3装备改造程序

5.2.3.1管理部门提出改造申请，由工程技术部鉴定后，报总经理批准。

5.2.3.2工程部会同管理部门、修理中心提出改造方案，送财务部审核

后交总经理批准。

5.2.3.3产权属于业主的，或需要动用修理基金的应报告业主委员会，

尹征得其书面同意。

5.2.3.4修理中心负责实施改造方案，改造方案既可由修理中心独立完

成，也可托付专业单位完成。

5.2.3.5改造方案托付给专业单位实施的，修理中心须派技术人员监督

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检查质量和工作进度。

5.236改造完成后，由工程部会同管理部门、修理中心进行验收，填

写，修理验收单'，如由专业单位实施的，则收双方签字认可，施工单位应在

保质期内担当相应责任。

5.3装备的更新

5.3.1装备更新须符合肯定条件

符合以下条件之一的可考虑进行更新：

a）经屡次大修，技术性能达不到要求，无法保证正常运行的；

b）技术性能落后，经济效果很差的；

c）通过修理、改造虽能恢复性能但不经济的；

d）耗能大或污染环境严峻的，进行改造又不经济的；

e）不能满意小区正常的生活需要的。

5.3.2装备更新程序

5.3.2.1管理部门提出更新申请，送工程部鉴定后，报总经理批准。如

产权属于业主的，则应经过业主委员会批准。

5.322装备的选购（参照《装备购置规程》）

5.323原有装备的报废（参照《装备报废规程》）

5.4大修

5.4.1装备的大修应列入设备装备年度修理保养计划，一般由专业单位

实施。

5.4.2大修由工程部统一与专业单位拟定相关合同，报总经理批准。需

动用修理基金的，应获得业主委员会批准。

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543装备托付修理合同

装备托付合同中应包含以下内容：

a）所修理装备的编号、名称、型号、规格、数量；

b）修理工作地点；

c）修理的形式、内容和详细要求；

d）托付方应提供的条件及协作事项；

e）承修方应担当的责任；

f）修理费用的计算及付款方法：

g）给收标准和方法；

h）合同违约责任；

i）双方发生争议事项的解决方法；

j）质量保证期限。

5.4.4在修理实施过程中，公司应按合同规定做好帮助工作，同时，工

程技术部应督派技术人员监督、检查修理质量及进度，如发现问题，应立

刻向承修方提出，并要求其立刻订正。

5.4.5公司内部应做好有关部门的协调协作工作，以保证修理工作的顺

当进行。

5.4.6修理完工后，工程部应会同修理中心、管理部门进行质量验收,

填写修理验收单，，并由双方签字认可。

5.4.7在以后运用中发现问题应按合同规定处理。

6记录

修理验收单（附图1、2）

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装备改造流程图装备更新流程图

更新管理制度11

1、目的

为确保企业安全生产标准化管理体系有关的全部安全生产管理制度、

岗位安全生产操作规程文件能够有效符合实际应用，特制定本制度。

2、顺应范围

适用于本单位安全生产管理制度、操作规程等受控文件的制定、评审

和修订工作。

3、引用文件、术语定义

《国安全生产法》（（国主席令（20XX）第13号）修正）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令

第303号）第7条

4、职责

4.1安全员（兼职）负责安全生产规章制度的制定、评审和修订工作,

狞对安全规章制度的执行情况进行检杳考核。

4.2相关部门级人员：根据安全生产规章制度的要求开展各项工作。

5、管理程序

5.1安全生产管理制度、岗位安全生产操作规程的建立实施过程

安全管理员应当依据企业实际经营形式、生产工艺特点和生产法律法

规的.要求，根据安全生产标准化管理体系的要求策划制定安全生产管理制

度，之后组织生产、管理部、质量技术等部门人员进行评审，经总经理批

准后下发，填写文件发放记录，安全生产规章制度应下发到相应的员工，

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经过教育培训后实施。

安全生产规章制度主要包括如下：安全生产责任制、安全生产承诺、

安全生产投入、文件和档案管理、风险管理、安全教育培训、特种作业人

员管理、建设工程安全设备"三同时''管理、建设工程职业病防护设备“三同

时”管理、装备设备安全管理、施工和检修理安全管理、危险物品管理、危

险源管理、作业安全管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩管理、相关

方安全管理、变更管理、职业卫生管理、防护用品管理、应急管理、事故管

理等。

安全生产规章制度的格式内容如下：1、目的；2、顺应范围；3、引用

文件、术语定义；4、职责；5、管理程序；6、形成的文件和记录；7、附记；

5.2安全生产操作规程管理要求：

企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持全都。

企业应激励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。

操作规程应至少包括以下内容：

a）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车

等各个操作阶段的操作步骤：

b）正常工况掌握范围、偏离正常工况的后果；订正或防止偏离正常工

况的步骤；

c）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止

暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能

〔联锁、监测和抑制系统）等。

企业应依据需要常常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况,

23

包括化学品、工艺技术装备和设备的变更。企业应每年确认操作规程的顺

应性和有效性。

企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮忙他们

把握如何正确运用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。

企业应明确操作规程编写、检查、批准、分发、修改以及废止的程序和

职责，确保运用最新版本的操作规程。

5.3安全生产规章制度实施的检查考核

安全生产管理员每季度在安全生产检查时要对安全规章制度的实施情

况进行检查，考核。

5.4安全生产规章制度的修订、修改、评审

依据企业生产工艺情况每年在进行危险源辨认过程时应关注进行安全

生产规章制度确实认，评审安全生产规章制度是否顺应生产的要求，如需

要修改填写文件更改审批单进行更改。

6、形成的文件和记录

6.1文件更改审批单借用表单

6.2有效版本掌握清单借用表单

7、附记

无

更新管理制度12

1、工程部（装备设备主管部门）依据装备运用状况提出装备中修、大

修、更新、改造的实施方案，上报物业公司领导审核后，交由小区/大厦业

主委员会审批（业主委员会应按规定向全体业主公示，征求看法）。

24

2、实施方案获得业主委员会批准后，按相关规定申请或续筹物业专项

修理资金。

3、资金筹集到位后，工程部负责方案实施。

4、工程竣工后，工程部组织相关人员进行验收确认，并按规定办理款

项支付签字手续（按《XX市物业管理条例》规定，须由业主委员会全体成

员签字）。

更新管理制度13

一、目的：

为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准

及其他要求，并将这些信息按时传达给从业人员和相关方，标准安全生产

行为，特制定本制度。

二、职责：

1、安全生产科负责对各部门各途径辨认和取得的适用的安全生产法律

法规、标准及其他要求进行汇总报分管安全负责人批准后转发至相关部门;

每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合

性评审会议：负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项

的订正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证。

2、各部门负责不定期取得相关的安全生产法律、法规、标准及其他要

求，辨认其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并按时交安

全生产科备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况

报告”

3、安全生产科依据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责

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文件的发放。选择合适本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，

尹定期更新。负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评

价报告''

4、各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求按时进行宣贯,

传达给相关方。

三、内容：

1、取得渠道和机遇

1.1生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数

据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道取得。

1.2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管

理部门取得。

1.3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会

议等方式取得有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；

1.4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊搜集有关安全生产

法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的取得记录表

上，并按时传递到安全生产科备案。各管理部门对法律法规、标准及其他

要求进行适用性判断，报主管公司领导审批后，立刻实施。安全生产科适

时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单；每年在符合性

评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，

保持所运用的法律法规处于最新状态。

2、辨认适用性

2.1安全生产科依据公司的特点，国家标准、行业标准，辨认安全生产

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法律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。

2.2安全生产科将各部门取得的有关安全生产法规、标准及其他要求中

的适用条款对从业人员和相关方传达。

2.3当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的

安全生产法规、标准及其他要求进行辨认。

3、安全生产法规、标准及其他要求的管理

3.1各部门应对本部门取得和辨认的安全标准妥当保管。

3.2安全生产科应对各部门已取得和辨认的安全标准和安全生产法规、

标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并

监督检查各部门的执行情况。

3.3安全生产科应将适用的，安全生产法规、标准及其他要求按时转发

给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。

3.4安全生产科应将过期或作废的安全生产法律、法规文件按时收回并

进行管理。

4、符合性评价

4.1各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评

价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况

报告”递交给安全生产科。

4.2由安全生产科及管理部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其

他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年

度评价报告”

4.3主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及

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其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年

度评价报告”、“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告:

消退违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够根据法律法规

的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、