固定资产采购流程

固定资产采购流程一、制定目的及范围为规范公司固定资产的采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购工作的透明与合规，特制定本流程。该流程适用于公司所有部门在固定资产采购过程中的操作，包括设备、器材、家具等固定资产的购置。二、采购原则固定资产采购应遵循以下原则：1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格与供应商信誉，选择最优供应商。2.所有采购活动需通过正规渠道进行，确保所有采购物资提供合法发票。3.各部门需设立专人负责固定资产采购，申购人与采购人不得为同一人，以防止利益冲突。三、采购流程1.固定资产采购申请采购申请由各部门提出，需填写《固定资产采购申请表》。申请表中应详细列明所需资产的规格、数量、预估价格及用途。部门负责人需对申请表进行初步审核，并签字确认。2.预算审批部门提交的采购申请需列入年度预算计划，预算申请表需报送财务部门进行审核。财务部门对预算合理性进行评估，并提出建议。预算审核通过后，方可进入下一步。3.询价及选择供应商各部门需在财务审批后进行供应商询价。至少应收集三家供应商的报价，并对其进行比较。各部门应考虑供应商的资质、信誉、交货期及售后服务等因素。询价结果需填写《供应商报价记录表》。4.核价与决策在收到供应商报价后，相关人员应对报价进行核价。核价过程中需参考历史采购价格及市场行情，确保价格合理。核价后，各部门需填写《采购决策报告》，并附上询价记录与预算审核文件。5.审批流程《采购决策报告》需依据公司内部规定逐级审批。各级审批人需对采购的必要性、合理性及预算进行审核，最终报公司高层进行最终审批。审批通过后，方可进行采购。6.采购实施采购人接到审批文件后，立即与中标供应商签订采购合同。合同中应明确物资规格、数量、价格、交货日期及售后服务等内容。合同签署后，采购人需做好采购进度的跟踪，确保按时收货。7.验收与入库固定资产到货后，相关部门需对到货物资进行验收。验收时需确认数量、规格及质量是否符合合同要求。验收合格后，相关人员需填写《入库单》，并将采购物资录入仓库管理系统。8.财务报销采购完成后，采购人需在规定时间内将相关的采购文件（如合同、入库单、发票等）提交财务部门进行报销。财务部门需对报销材料进行审核，确保所有材料齐全且符合财务规定。四、备案与存档所有采购结束后，采购人需将《固定资产采购申请表》、《供应商报价记录表》、《采购决策报告》、《入库单》及发票复印两份。一份交财务审核，另一份存档以备后续查阅。五、采购纪律与责任1.采购人员职责采购人员需保持与供应商的良好关系，定期进行市场调研，确保采购物资的质量和价格合理性。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何贿赂、回扣或其他利益。如发现有此行为，将依法依规严肃处理，直至解除劳动合同。六、流程反馈与改进机制在固定资产采购流程实施过程中，各部门可根据实际情况对流程进行反馈。反馈内容包括流程的可操作性、效率及存在的问题。定期召开流程评估会议，听取各部门意见，持续优化采购流程，确保其高效、简洁且符合组织实际需求。七、总结固定资产采购流程的制定与实施，对公司的资产管理具有重要意义。通过规范的流程，能够有