公司风险管控手册

风险管控手册

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年月曰

目录

一、公司风险评价组织......................................1

二、公司危险源辨识评估依据................................4

三、公司采用的风险评价方法................................4

四、公司风险等级确定标准..................................5

五、公司风险各级管控单位和责任人.........................6

六、本企业采取的管控措施....................................7

七、公司辨识出的重大风险的可控状态........................11

一、公司风险评价组织安全生产委员会

企业安全风险管控小组

安全生产风险管控小组

生产技术部安全环保部

二

车

间

—

班

组

——

组长：

组员：

二车间乙班风险评，介小组

组长：

组员：

二车间丙班风险评分小组

组长：

组员：

动力车间风险评价小组:

组长：

组员：

动力车间甲班风险评价小组：

组长：

组员：

动力车间乙班风险评价小组：

组长：

组员：

动力车间丙班风险评价小组：

组长：

组员:

动力车间丁班风险评价小组:

组长：

组员：

二、公司危险源辨识评估依据

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009

《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)

《安全现状评价报告》

《重大危险源评估报告》

《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体

系建设方案》(吉安监管危化［2016171号)

三、公司采用的风险评价方法

预危险性分析法PHA

危险与可操作性分析法HAZ0P

安全检查表分析法SCL

工作危害分析法JSA

作业条件危险性分析法LEC

四、公司风险等级确定标准

1、公司风险评价准则

表1风险评估矩阵

后果严重性级别升高

频

率:C-1C-2C-3C-4

别

高

F-1IVIVIVIII

F-2IVIVIIIH

F-3IVIIIIII

F-4IVIIII

表2风险分数的解释如下:

风险分数描述PHA改进建议

I不能容忍的立即整改

II不希望发生必须整改

III在控制措施落实的条件下可以个案评估。评估现有控制措施是否足

容忍够。

IV可以容忍不需要。可适当考虑提高安全水平的

机会（在PHA范围之外）

表3可能性评估表

近似的相应量化频

类别典型的描述

率（每年）

F-1极不可能现实中预期不会发生<101

F-2非常不可预期不会发生，但一旦发生也不是不可想象103到104

能的

10-2到10-3

F-3不可能在某个特定工厂的生命周期里不太可能发

生，但有多个类似工厂时，可能在其中的一

个旦发生

F-4可能在设施的使用期内可能至少发生一次>102

表4后果严重性评估矩阵

事件/影响后果类别CT：后果类别C-2：后果类别C-3：后果类别C-4：

的类别轻微的中等的严重的灾难性的

员工的安全和没有人员伤害或轻微(医疗事多重的医疗事一人或多人死

健康健康影响故)的伤害或可次伤害；1-2限亡或不可逆的

恢复的健康影工/损工或中等健康影响

响程度的健康影

响

表5风险分类标准

《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)

01物体打击11冒顶片帮

02车辆伤害12透水

03机械伤害13放炮

04起重伤害14火药爆炸

05触电15瓦斯爆炸

06淹溺16锅炉爆炸

07灼烫17容器爆炸

08火灾18其它爆炸

09高处坠落19中毒和窒息

010坍塌20其它伤害

五、公司风险各级管控单位和责任人

本次风险等级确定依据省、市应急管理局要求，按事故后果严重性定

级，火灾、爆炸风险确定为一级风险进行管控，一级风险确定为公司级风

险，由公司总经理、车间主任、班组长进行管控；二、三级风险确定为车

间风险，由车间主任及班组长进行管控；四级风险确定为岗位风险，由班

组长进行管控。

（风险分布图）

六、本企业采取的管控措施

1、技术措施

（1）各装置生产过程采用了DCS集散控制系统。主要生产过程参数

均送入DCS系统，以完成生产过程的实时控制、实时显示和报警。部分重

点工艺参数及系统可实现安全联锁（SIS）.DCS控制系统配置UPS不间断

供电电源，供电时间约30分钟。主要生产装置的部分重点工艺参数及大

型机组设置了自保系统、安全联锁系统和超限报警信号。

（2）生产厂房及辅助系统建构筑物的火灾危险类别、总平面布置、

建筑物结构型式、耐火等级、建筑面积及安全疏散通道、通风设施等，符

合现行《建筑设计防火规范》、《石油化工设计防火规范》等相关规范的要

求。

（3）在车间、成品罐区、给排水车间装置区设置了可燃气体泄漏检

测报警仪120台套，并将报警信号引至公司消防监控室内，进行常驻人员

值守。一旦可燃气体发生泄漏能及时报警，使岗位操作人员及时采取应急

救援措施，减少事故的发生。

（4）生产装置、储运系统的设备设施的防雷防静电设计严格执行有

关标准规范。工艺装置区属于2区防爆危险区域，电气设备和仪表选型严

格执行标准规范，仪表系统、电气系统按规范进行接地。

（5）装置区、储罐区及产品装车栈台设有人体静电释放仪。

（6）设备、压力容器按规范安装了压力表、液位计、温度计、安全

阀等安全附件。

（7）部分储罐表面涂刷防辐射涂层，减少日晒升温。

（8）装置区、储籍区设有环状消防水管网，地上及地下式消火栓。

成品储罐设有消防喷淋系统，成品暂储罐及成品储罐设有消防泡沫灭火管

网，泡沫灭火系统设在公司消防泡沫站，事故状态下可随时启动进行救援。

生产车间、成品罐区装置区设置手动报警器16套，生产车间、成品罐区、

消防水泵房设置消防报警电话4部，信号传至公司消防控制室报警中心。

二车间内大罐部位设置防爆声光报警器12套，消防水炮4台，火焰探测

器4套，并与公司安全系统联锁，信号传至公司消防控制室，事故状态下

消防水炮自动启动跟踪灭火。蒸僧、发酵、成品罐区生产建筑物内设置了

室内消火栓，装置区设置消防水炮，建设完善的消防给水及泡沫站等消防

设施，确保消防安全。

（9）生产车间、成品装置区、储罐区设置安全监控摄像头，监控信

号传至公司消防监控室，监控室24小时人员值守，实时监控。

2、行为控制和管理控制：

（1）公司建立了完善的安全生产岗位责任制137项。包括董事长安

全职责、总经理安全职责、生产副总经理安全职责、安全生产委员会安全

职责、安全环保部、生产、运行等各职能部门的岗位职责，生产车间岗位

职责。从业人员的安全生产职责与岗位相匹配，内容较为完善，并得到有

效落实，在日常工作及生产过程中对员工起到了约束作用。

（2）公司按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国

家安全生产监督管理总局令第41号）要求制定各项安全生产规章制度，

安全生产管理制度健全，并得到有效执行，能够对企业管理及生产和各种

作业进行安全控制。

（3）公司制定了生产装置各岗位安全技术规程，包括一车间安全操

作规程、二车间安全操作规程、三车间安全操作规程、动力车间安全操作

规程、给排水车间安全操作规程、电气车间安全操作规程、仪表车间安全

操作规程、物资管理部安全操作规程、质检中心安全操作规程、维修车间

安全操作规程等。指导及约束岗位操作人员依据安全技术规程的要求进行

生产操作，操作规程得到有效执行，并在使用中根据生产实际进行持续改

进。

（4）公司主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员均经过有关

部门培训并取得安全资珞证。电工作业、金属焊接切割作业、锅炉作业、

压力容器作业、自动化控制仪表五种特种作业人员均持证上岗。其他从业

人员均经过公司组织的安全生产培训，专业技术及安全操作能力、安全生

产知识、职业卫生防护知识和应急救援能力培训。

（5）公司按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监

总管三（2012）103号）和《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导

目录》（安监总管三（2015）113号）制定安全生产检查制度并进行隐患排

查，排查出的安全隐患得到了及时整改，排查内容和频次符合安全生产要

求。

（6）从业人员根据岗位特点配备相应的劳动防护用品，配备了过滤

式防毒面具、防酸碱服、空气呼吸器、安全护目镜等劳动保护用品。可满

足职业危害防护要求。

（7）公司建立了承包商管理程序，对承包商进行严格管控，有效控

制了承包商带来的风险。

（8）公司建立了工艺安全信息管理程序并严格执行，对工艺技、设

备信息资料的真实性、完整性进行严格管控。

（9）公司建立了启动前安全检查管理程序并严格执行，使设备初次

使用或检维修后使用前都能得到有效检查，确保安全投入。

（10）公司建立了属地管理程序并严格执行与考核，真正实现“谁主

管、谁负责”，管生产、管业务必须管安全，落实了安全生产主体责任。

（11）公司依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

（GB/T29639-2013）编制了安全生产事故综合应急预案及重大危险源等

专项应急预案，并报上级安全生产监督管理部门备案。建立了事故应急救

援组织，并配备足够的应急救援人员，按照应急预案中规定的演练频次定

期对应急预案进行演练，演练后及时吸取应急演练中的不足，及时对应急

救援预案进行修改。公司应急基础设施配备齐全，通讯系统良好，由指挥

部协调政府组织公安、消防、交通、卫生防疫等部门确定救援工作保障。

并配备了足够的应急救援器材、设备设施。

（12）公司处理事故严格坚持“四不放过”的原则，积极吸取事

故教训，根据事故调查报告对事故原因进行分析总结，制定相应措施防止

类似事故再次发生。由安全环保部负责落实事故隐患整改和预防措施，整

改和预防的措施包括：工程技术措施、培训教育措施、管理措施等。

3、重大危险源辨识辨识及控制

通过重大危险源辨识，公司成品罐区已构成重大危险源。公司对构成

重大危险源的设备、设施及系统均进行了重点监控，采取了相应的控制措

施，杜绝重大事故发生。

主要采取了以下控制措施：

（1）采用了DCS集散控制系统。在装置实现自动化控制的基础上，

装备了安全联锁系统，重点工艺参数设置了超限报警，主要运行过程参数

均送入DCS系统，以完成运行过程的实时控制、实时显示和报警。

（2）DCS控制系统配置UPS不间断供电电源，供电时间约30分钟。

（3）储罐区、成品泵房