风险分级管控与隐患排查治理考核制度

风险分级管控与隐患排查治理考核制度一、目的

本制度的制定旨在贯彻落实国家及地方安全生产法律法规，强化风险分级管控与隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，确保企业财产安全，提高企业安全生产水平。

二、适用范围

本制度适用于公司内部各生产部门、管理部门及全体员工。公司所属分子公司、控股公司、参股公司及外包单位参照执行。

三、职责

1.公司总经理：为公司安全生产第一责任人，负责组织制定公司安全生产方针、目标和安全生产责任制，审批公司安全生产规章制度，确保公司安全生产投入，组织安全生产大检查，对重大事故隐患进行整改。

2.安全生产管理部门：负责组织制定公司安全生产规章制度，开展安全生产培训，组织安全生产大检查，对事故隐患进行排查治理，对安全生产情况进行统计分析，提出改进措施。

3.各部门负责人：为本部门安全生产直接责任人，负责组织本部门员工开展安全生产培训，落实安全生产责任制，开展隐患排查治理工作，对事故隐患进行整改。

4.各岗位员工：负责本岗位的安全生产职责，参加安全生产培训，严格遵守安全生产规章制度，发现事故隐患及时报告，积极参与隐患排查治理工作。

5.安全生产委员会：负责对公司安全生产工作的领导和监督，研究解决安全生产工作中的重大问题，审批安全生产规章制度，组织安全生产大检查。

6.安全生产技术委员会：负责公司安全生产技术管理，组织安全生产技术培训，开展安全生产技术研究，为安全生产提供技术支持。

7.审计部门：负责对公司安全生产管理制度的执行情况进行审计，对安全生产投入进行审计监督。

8.外包单位：按照公司安全生产要求，落实安全生产责任制，开展隐患排查治理工作，确保外包业务范围内的安全生产。

四、隐患排查范围

隐患排查范围主要包括以下几个方面，以确保全面覆盖公司各个层面的潜在风险：

1.生产设备设施：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、化工设备、压力容器、特种设备等，以及这些设备的安装、使用、维修和保养情况。

2.生产流程：对生产过程中的每一个环节进行排查，包括原料的采购、储存、加工、成品的生产、包装、储存和运输等，确保流程中不存在安全隐患。

3.安全防护设施：检查所有安全防护装置的有效性，包括防护栏杆、安全网、警示标志、防护眼镜、防护手套等个人防护装备和集体防护设施。

4.作业环境：对作业场所的环境进行检查，包括通风、照明、温度、湿度等环境条件，以及作业场所的清洁度和有害物质的控制情况。

5.仓储物流：检查仓库和物流区域的布局、储存条件、搬运设备、消防设施等，确保仓储物流安全。

6.职业健康：对可能产生职业病的岗位进行排查，包括噪声、粉尘、有毒有害物质等职业危害因素的监测和控制。

7.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电线、电缆、开关、插座、配电箱等，以及电气设备的接地、绝缘、防雷等安全措施。

8.爆炸危险区域：对于存在爆炸风险的区域，如油漆库、燃油库等，进行特别的安全检查，确保防爆措施得到有效执行。

9.环境保护：检查公司是否符合环境保护法规要求，包括废水、废气、固体废物的处理和排放，以及应急事故的环保响应措施。

10.应急管理：检查公司的应急预案制定和执行情况，包括应急演练、救援队伍的培训、应急物资的储备等。

11.安全教育与培训：检查公司员工的安全教育及培训情况，确保员工掌握必要的安全知识和操作技能。

12.安全生产责任制：检查公司内部安全生产责任制的落实情况，包括责任人的明确、责任的分解和考核等。

13.法律法规遵守：检查公司是否遵守相关的安全生产法律法规，包括安全生产许可、安全标准化建设等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对公司安全生产进行全面评估。

2.检查内容应包括安全生产责任制、安全管理制度、安全生产投入、安全培训教育、事故处理等方面。

3.综合检查应由公司安全生产管理部门牵头，各部门负责人参与，形成检查报告，对发现的问题进行整改。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如机械、电气、化工、环保等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和技能的人员进行，确保检查的深度和准确性。

3.专业检查应针对关键设备和重点环节，发现问题及时提出整改措施，并跟踪整改进度。

（三）季节性检查

1.根据不同季节特点进行针对性的检查，如夏季防暑降温、冬季防冻保暖等。

2.季节性检查应考虑季节性作业特点和天气变化对安全生产的影响，提前做好预防措施。

3.检查结果应记录在案，对发现的问题进行及时整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕组织专项检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容应包括设备设施的关闭、安全措施的落实、应急准备等。

3.节假日检查应重点关注员工休假期间的安全生产，确保值班人员具备应急处理能力。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作中对自身岗位和周边环境的检查，以及班组长对所在班组的检查。

2.定期检查是指根据生产周期和设备使用情况，定期组织的检查活动。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题及时反馈和处理，确保安全生产的持续改进。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前对生产设备进行全面的检查和维修，确保设备处于良好状态，避免长假期间因设备故障引发安全事故。

-检查设备是否按照操作规程进行维护保养。

-检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等。

-检查紧急停止按钮和报警系统是否正常工作。

2.工艺流程安全：对生产流程中的关键环节进行安全评估，确保工艺参数在安全范围内。

-检查生产线的自动化控制系统是否正常，是否存在异常报警。

-检查生产流程中的安全操作规程是否得到遵守。

3.安全设施检查：确保所有的安全设施，包括消防设施、报警系统、通风系统等，都能在长假期间正常运作。

-检查消防器材是否在有效期内，消防通道是否畅通。

-检查有毒有害气体检测仪、烟雾报警器等是否正常工作。

4.应急准备：长假期间可能发生的突发事件需要充分的应急准备。

-检查应急预案是否完善，是否涵盖了长假期间可能发生的各种情况。

-确保应急队伍在长假期间能够迅速响应，应急物资充足并易于获取。

5.员工安全意识：加强对员工的安全意识培训，确保他们在长假期间能够保持高度警惕。

-通过安全培训，提醒员工注意个人安全，遵守操作规程。

-对值班人员进行特别的安全指导，确保他们了解紧急情况下的应对措施。

6.安全巡查：长假期间应安排人员进行定期或不定期的安全巡查，及时发现并处理潜在的安全隐患。

-制定巡查计划，明确巡查路线和检查内容。

-记录巡查结果，对发现的问题进行跟踪整改。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭、雨刮器等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆维护记录，确保所有维护工作都按照规定进行。

-对车辆进行实际操作测试，确保所有功能正常。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则的重要性，提高他们的安全意识和驾驶技能。

-组织交通安全知识讲座，让驾驶员了解最新的交通法规和安全驾驶技巧。

-对驾驶员进行实际操作考核，确保他们能够熟练应对各种驾驶情况。

3.路线安全评估：对车辆行驶的路线进行安全评估，特别是在长假期间可能会有特殊天气或交通状况。

-分析路线可能的拥堵点，提前规划替代路线。

-考虑到长假期间可能会有施工或临时交通管制，提前获取相关信息并做好应对措施。

4.应急准备：确保车辆内配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、拖车绳等。

-制定详细的应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

-对驾驶员进行应急处理培训，确保他们能够在紧急情况下迅速反应。

5.交通安全监控：在长假期间，加强对车辆行驶的监控，确保驾驶员遵守安全规定。

-利用GPS等监控技术，实时跟踪车辆位置和行驶状态。

-设立专门的监控小组，对车辆行驶数据进行实时分析，及时处理异常情况。

6.乘客安全：对于搭载员工的车辆，确保乘客的安全措施得到落实。

-检查车辆座椅安全带是否完好，确保所有乘客在行驶过程中系好安全带。

-对乘客进行安全知识宣传，提高他们的自我保护意识。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，确保其在长假期间能够正常运作，防止环境污染事故的发生。

-检查污水处理设施是否正常工作，确保污水排放达标。

-检查废气处理设施，确保废气排放符合环保标准。

-检查固体废物处理设施，确保废物得到妥善处理。

2.环境风险防控：对可能引发环境污染的风险点进行全面排查，制定相应的防控措施。

-识别可能的环境风险源，如化学品泄漏、油品泄漏等。

-制定泄漏应急处理预案，确保能够迅速应对突发环境事件。

3.应急物资准备：确保长假期间应急物资充足，包括但不限于吸油毡、沙袋、防化服、急救包等。

-检查应急物资的存储情况，确保其处于易于获取的状态。

-定期检查应急物资的有效期，及时更换过期物品。

4.环保法规遵守：检查公司各项环保活动是否遵守相关法律法规，确保不发生违法行为。

-审核环保许可证书的有效性，确保公司合法经营。

-检查环保监测数据，确保数据的真实性和准确性。

5.环保意识提升：加强对员工的环境保护意识培训，确保他们在长假期间能够自觉遵守环保规定。

-通过培训提高员工对环保重要性的认识。

-鼓励员工参与环保活动，形成良好的环保文化。

6.环境监测与报告：在长假期间，持续进行环境监测，确保环境安全。

-安排专业人员定期检查监测设备，确保其正常工作。

-对监测数据进行分析，如有异常情况及时报告并处理。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡或财产损失，发生概率高的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡或财产损失，发生概率中等的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡或财产损失，发生概率较低的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡或财产损失，发生概率低的隐患。

2.隐患等级评估：由专业人员进行隐患等级评估，根据评估结果确定隐患的等级。

-采用科学的方法和标准，对隐患进行量化评估。

-考虑隐患的潜在影响、发生概率和可控性等因素。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查时间、内容、方法和责任人员。

-根据生产特点和风险评估，合理制定排查计划。

-确保排查计划的可操作性和实效性。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织专业人员开展隐患排查工作。

-排查过程中，确保排查质量，如实记录排查结果。

-对排查发现的隐患，及时进行分类和登记。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行整改，并跟踪整改进度和效果。

-制定整改措施，明确整改责任人和完成时限。

-对整改结果进行验证，确保隐患得到有效消除。

4.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查过程和整改情况。

-隐患排查档案应包括隐患排查记录表、整改通知单、整改验收报告等。

-定期对隐患排查档案进行整理和分析，为改进隐患排查工作提供依据。

5.隐患排查考核：对隐患排查工作进行考核，评价排查效果和整改成效。

-制定考核标准，确保考核的公正性和客观性。

-对考核结果进行分析，总结经验教训，不断提升隐患排查水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告

-隐患排查结束后，应及时编制隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查方法、排查结果、隐患等级、整改措施和建议等内容。

-报告应真实反映排查情况，对发现的所有隐患进行详细记录，不得隐瞒或遗漏。

-隐患排查报告应由排查负责人签字确认，并提交给公司安全生产管理部门。

2.隐患建档

-对排查出的隐患，应建立详细的档案，档案内容应包括隐患描述、隐患等级、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等信息。

-隐患档案应按照隐患等级进行分类管理，便于跟踪和监控。

-隐患档案的建立和更新应由专人负责，确保档案的完整性和准确性。

3.隐患监控

-对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

-监控过程中，应记录整改过程中发生的任何变化，包括整改措施的调整、整改进度的变化等。

-对整改完成的隐患，应进行验收，确保隐患得到彻底消除。

4.隐患信息共享

-隐患排查报告和档案信息应在公司内部进行共享，确保相关部门和人员能够及时了解隐患情况。

-对于可能影响其他部门或公司的隐患，应及时进行沟通，共同制定应对措施。

5.隐患排查数据分析

-定期对隐患排查数据进行分析，识别隐患发生的规律和趋势，为预防措施提供依据。

-分析结果应用于改进隐患排查方法、调整排查计划和完善安全生产管理制度。

6.隐患排查信息公开

-隐患排查报告和整改情况应定期向员工公开，提高员工的安全生产意识。

-对于重大隐患，应及时向政府部门报告，并按照规定进行信息公开。

十、考核

1.考核目的：通过考核评