单位机构预算公示单

单位部门预算公开清单

一、部门职责

二、单位机构设置状况

三、2023年预算安排状况

以上是规定公开项，如下内容为公开模板

部门职责-工作活动绩效目H勺

332新河县水务局

评价原则

职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标

优良中差

按期完毕水利水电项目建设和

水利水电项目建设与管93262023.0水利水电项目的建设与维护管

维修管护任务，对社会稳定和290%>80%>70%^69%

理0理.

经济发展起到枳极作用

按期保质保量完毕水利项目建

水利工程建设5787700.00组织实行水利工程项目建设。项目竣工率290%280$270%W69%

设任务

编制全县水利工程运行与维护

计划，指导河道堤防、水库、工程运行故

水间、排灌泵加、水文等水利障率

水利工程运行与维年度维修养护工程质量所有合

2150000.00工程运行管理和加强时全县水>90%>80%>70%^69%

护格,工程正常运行。

利仃业啊安全牛产啦甘、检查.，工程质址险

对水利工程进行维修养护，保收合格率

证工程安全运行，

建设小型农田水利设施.实行

节冰浇灌.灌区续建配套与节

81583700.0提高农业用水效率.改善农业

农田水利建设水改造等•推广淙合节水技术.项目竣工率290%>80%>70%W69$

0生产条件

农业水价综合改革,开展乡镇

水利站建设。

在全县莅围内if过实行农村饮

保障农村饮水安全3740600.0()水安全项目，处理农村居民饮保障农村供水安全任务完毕率290%>80%270%C69%

水不安全问逆.

水库移民安顿及后贯彻水库移民政策,扶持移民馆长移民收入,改善移民生产移民政策贯

290%>80%270%W69与

期管理发展生产,保持移民稳定。生活条件,增进移民稳定彻率

农村水电建设与管开屣水能资源调查评价、水能充足运用水能资源，提供湎油

项目完毕率290%>80%>70%W69%

理资源开发运用烦划小制.我忖可再生能源，增进节能减排，

水电建设、质址和安全监督管保护生态环境，服务“三农”

埋、绿色小水电建设，

组织实行全县水资源管理和水增迸水资源可持续发展,保护290%>80%270%W69%

水资源保护和生态建设

土保持有关工作。生忠环境

统一管理全县水资源.组织实

行全县水资源节省、保护、配

置、监怦管理等工作,全面贯年度任务完

水资源管理障量产格水资满管理制度］出培迸水资源可持续发展5=90%>80%270%W69与

华率

调实行跨流域调水，制定调水

计划,组织做好榆水管理工作，

组织全县水土保持工作.研究

制定水土保持圾划,承担水土

流失综合防治工作：依法开展

保护和合理运用水土资源，改水土流失治

水土保持水土保持监督管理工作,组织290%>80%270%W69$

善生态环境，维护生态安全C理面枳率

全县水土流失说渊、预报并公

告；组织开展水土保持宣传教

育工作。

组织指导仝目水利事业建设的

研制并示范推广水利工程和管

水利科技支撑和公共服科技创新和技术示范推广,为

980000.00理技术,提高水利事业管理水>90%>80%>70%W69$

务水利事业科学发展提供公共支

平.

撑，

地祗地下水fil水质监测,墙

情监测，水文资料整编,水文为防汛、抗早、战灾、水资沏

水情报汛精

水文测报设施运行、维扩及更新.委托保护管理、水利工程建设精确.>90%>80%>70%<69%

确率

观测.水文情报、».水文及时提供水文资料

信息系统运行“

负贡全县防汛抗旱俎织管理、

应急调度，指导水利行业信息

发挥防汛抗旱减灾体系作用，

化建设，建设的急度汛、抗早

防汛抗旱980000.(X)最大程度地减少水甲灾害导致工程完毕率290%>80%270%C69%

应急、海堤、山洪灾害防治原

的人员伤亡和财产损失.

目,支扑基层防汛抗旱组织建

设，候ft;筲理防汛抗旱物资•

建设水利信息化邮础设瓶，提

岛全县抗御水旱灾害能力，

水利科技创新及成水利科技创新、成果引进、成

提高成果应用的效果和效率成果转化率290%>80%>70%W69$

果转化、示范推广果研究及转化，推广应用，

依法依境履行机关平常首理职依法依规履行机关平常管理职

水利政务管理2023000.00290%280%270%W69%

近,员，保证水利工作正常运行C

协调推进、普杳记录、将促指

导、对外合作、行政审批、业

务监管、水利立法、执法、处

依法依规完毕工作任务，推进工作任务完

综合业务管理2023000.00理水事纠纷.豁督检查、人事290%>80%270%<69%

科学决策华率

管理、表扬奖员及其他依法行

政管理活动。县委、政府交办

的箕他事项等行政管理事项。

加强机关事芬性管理,开展机工作任务完

综合事务管理保证机关工作正常运行290%>80%270%<69%

关白身能力建设.毕率

机构设置状况

1、单位级别：正科级

2、单位性质：事业单位

3、人员编制状况：36人

4、实有在职及离退休人员状况：在职人员36人,

退休人员24人

一、新河县水务局收支预算

收支预算总表

332新河县水务局单位：元

项目代

预算收支项目预算金额

码

预算收入99991100.00

1一般公共预和拨款99991100.00

其中：限额补助

非限额补助99191100.00

行政事业性收费

专题收入800000.00

国有资产有偿使用收入

债务收入

中央财政提前自知转移支付

其他

2基金预算拨款

3国有资本经营预算拨款

4财政专户核拨

5其他来源收入

其中：事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

预算支出99991100.00

1人员经费3383500.00

2平常公用经期347600.00

3项目支出96260000.00

4其他支出

人员经费预算

332新河县水务局单位：元

资金来源

功能分类经济分类

预算支出项目一般公共预基金颈算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

算拨款拨款核拨收入

合计3383500.003383500.00

一、工资福利支出2510000.002510000.00

1、基本工资1030000.001030000.00

2、津贴补助138000.00138000.00

（1）地区附加滓贴138000.00138000.00

（2）艰苦边远地区津贴

（3）《特殊）岗位津贴（补助）

1）国家出台与实际天数无美啊岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）熄化津贴讣助后仍继缥保留的补助

1）【可族补助

2）职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外1肉津贴补助

3、奖金

4,社会保障燃费

（1）若木养老保险用

（2）基本医疗保险费

（3）大病医疗保险费

（4）公务员医疗补助

（5）事业单位补充医疗保险费

（6）事业单位失业保险费

（7）工伤保险联

332新河县水务局年位：元

资金来源

功能分关经济分关

预算支出项目一般公共预基金预算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

算拨款拨款核拨收入

（8）其他社保檄费

5.伙食补助费

6、绩效工资1342023.0()1342023.00

（1）基础绩效工资

（2）奖励馈效工资1312023.001342023.00

（3）应纳入绩效工资的津断补助

7,其他工资福利支出

（1）长期聘任人员和长期临时工工资

（2）K期聘任人员和长期临时工社保微费和住房公积金

（3）病假两个月以上职工的工资

（4）其他

二、对个人和家庭的朴助073500.00873500.00

1、离休戏

（1）离休金

（2）离休人员补助

（3）离休人员特殊补助

（4）离休人员上述项目之外的补助

（5）社保机构开支人员单位应承担的肉体物

2、退休费833500.00833500.00

（1）退休金

（2）狙休人员补助833500.00833500.00

（3）退休人员特殊补助

（4）退休人员上述项H之外的补助

（5）社保机构开支人员单位应承担啊退休用

332新河县水务局年位：元

资金来源

功能分关经济分关

预算支出项目一般公共预基金预算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

算拨款拨款核拨收入

3,退职(役)费

(1)退职生活费

(2)退职人员补助

(3)退职人员特殊补助

(4)退职人员上述项目之外的补助

(5)社保机构开支人员单位应承担的退职生活费

4、抚恤金

5.生活补助10000.0010000.00

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

(D独生了女父母奖励

(2)其他奖励金

9,住房公积金

10、待规范津贴补助人员提租补助

(D在职人员提租补助

(2)离休人员提租补助

(3)退休人员提租补助

(4)退职(役)人员提租补助

“、购房补助

12、其他对个人和家庭的补助支出

(1)住宅取暧费

1)在职住宅取暧费

2)离休住宅取暖的

332新河县水务局雎位：元

资金来源

功能分关经济分关

预算支出项目一般公共预基金预算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

算拨款拨款核拨收入

3)退休住宅取暧费

4)退职住宅取暖由

(2)其他

平常公用经费预算

332新河县水务局单位：元

资金来源

功能分类经济分类

预算支出项目一般公共基金预算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

预算拨款拨款核拨收入

合计347600.00347600.00

1、基础定新项目312600.00312600.00

（1）办公费50000.0050000.00

（2）水费

（3）电费30000.0030000.00

（4）邮电费20230.0020230.00

1）公务移动通讯版用补劭20230.0020230.00

2）其他邮电他

（5）办公取暖物7600.007600.00

<6>物业笆理忸

（7）差旅费10000.0010000.00

（8）维修（护）费20230.0020230.00

（9）会议费20230.0020230.00

（10）办公设备购置费

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护用50000.0050000.00

1）燃料费loooo.oo10000.0()

2）维修费25000.0025000.00

3）保险费5000.005000.00

4）其他交通费10000.0()10000.0()

（13）离退休干部经费

1）离休干部公用经翦

332新河县水务局年位：元

资金来源

功能分关经济分关

预算支出项目一般公共基金预算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

预算拨款拨款核拨收入

2）肉体干部特需费

3）离休干部住宅公用费

4）离休人员福利费

5）退休F部公用经费

6）退休干部特需费

7）退休干部住宅公用费

8）退休人员福利费

9）退职人员福利费

10）离休干部参观休养经册

（14）公务交通补助

（15）印刷费5000.005000.00

<1G）征询费

<17）手续费

（18）租赁费

（19）专用材料费

（20）被袋购置费

（21）专用燃科费

（22）劳务费

（23）委托业务费

（24）其他业务费100000.00100000.00

2.按现定比例计提项口35000.0035000.00

<1）培训费5000.005000.00

（2）公务接待费30000.0030000.00

（3）工会经费

332新河县水务局年位：元

资金来源

功能分关经济分关

预算支出项目一般公共基金预算财政专户其他来源

科目编码科目编码合计

预算拨款拨款核拨收入

⑷福利费

（5）党组织活动经由

3、特殊原因项目

（1）业务用房运行费

（2）办公用房运行补助

（3）网络运行维护祖

（4）大宗印刷费

（5）专题邮电勘

（6）专题购置费

（7）执法执勤及特种业务匕辆运行费

（8）临时办公室经费

<9>中央空潮及电梯运行费

（10）不可预见交

项目支出预算

332新河区水务局单位：元

项目类型资金来源

功能分类

项目名称一般公共预基金预算拨国有资本经财政专户核其他来源收

科目编码大类小类合计

算拨款款营预算援款拨入

合计96260000.0096260000.00

水利水电项目建设与管理93262023.0093262023.00

水利工程建设5787700.005787700.00

1、2023-2023年规模基础设施

2130305基建4749700.004749700.00

化节水建设

基础设施

2、2023年闸桥建设2130305基建1038000.()01038000.00

建设

水利二程运行与维护2150000.002150000.00

1、闸涵维修及经费2130306专题业务专时公用350000.00350000.00

2、扬水站维修、电费

2130315专也业务专则公用250000.00250000.00

及经费

3、堤防、水间及泵站

2130315专即业务专题事务1550000.001550000.00

项目

农田衣利建设81583700.0081583700.00

1,2023年地下水超采

2130316专成业务专遢事务42790000.0042790000.00

粽合治理项目

2、2023年地下水压采

2130316专题业务专飕事务6220230.006220230.00

项目

3、2023年机制创新2130316专物业务专即公用1961200.001961200.00

4、2023年地下水压采

2130316专题业务专题事务268800.00268800.00

项目

5、2023年地下水超采

2130316专题业务专跑事务5000000.005000000.00

统合治埋用日

332新河县水务同单位:元

项目类型资金来源

功能分类

项日名称一般公共预基金预算拔财政专户核其他米赫收

科目编码大类小类合计