风险管理和隐患排查治理双重预防机制

风险管理和隐患排查治理双重预防机制一、目的

本制度旨在建立健全风险管理和隐患排查治理双重预防机制，提高企业对安全生产风险的识别、评估和防控能力，确保企业生产安全稳定，有效预防和减少事故的发生。通过实施本制度，强化安全生产管理，提升企业安全管理水平，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产风险管理和隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖生产、经营、储存、使用、运输等各个环节，包括但不限于工业生产、建筑施工、交通运输、危险化学品、烟花鞭炮、矿山、冶金、电力、水利、林业、旅游等行业。

3.本制度适用于企业内部各部门、各单位及全体员工。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责企业风险管理和隐患排查治理工作，将安全生产纳入企业发展规划和年度工作计划。

（2）建立健全企业安全生产责任制，明确各级领导和部门职责。

（3）组织制定安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产投入。

（4）定期组织安全生产检查，督促隐患整改。

2.安全生产管理部门：

（1）负责企业风险管理和隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织开展安全生产培训，提高员工安全意识。

（3）定期对企业安全生产情况进行统计分析，提出改进措施。

（4）协助企业主要负责人组织安全生产检查，对安全隐患进行排查、整改。

3.各级领导和部门：

（1）按照企业安全生产责任制，履行安全生产职责。

（2）组织本部门员工参加安全生产培训，提高安全意识。

（3）定期开展本部门安全生产检查，排查安全隐患。

（4）及时向上级报告安全隐患，并采取措施整改。

4.全体员工：

（1）严格遵守安全生产规章制度和操作规程，确保自身安全。

（2）积极参与安全生产培训，提高安全意识。

（3）发现安全隐患及时报告，并采取相应措施。

（4）配合企业开展安全生产检查，共同维护企业安全。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

（1）机械设备：检查设备是否按照规定进行维护保养，是否存在磨损、疲劳、裂纹等安全隐患。

（2）电气设备：检查电气线路、开关、插座等是否存在老化、破损、短路等安全隐患。

（3）特种设备：检查特种设备是否定期进行检验检测，是否存在超期使用、违规操作等安全隐患。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所是否整洁、有序，是否存在易燃易爆、有毒有害物质泄漏等安全隐患。

（2）安全通道：检查安全通道是否畅通，是否存在杂物堆放、障碍物等安全隐患。

（3）安全防护设施：检查安全防护设施是否完好，是否存在缺失、破损等安全隐患。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产规章制度：检查企业是否建立健全安全生产规章制度，是否存在制度不健全、执行不力等安全隐患。

（2）安全生产培训：检查企业是否定期开展安全生产培训，是否存在培训不到位、员工安全意识不高的情况。

（3）事故应急预案：检查企业是否制定事故应急预案，是否存在预案不完善、应急措施不到位等安全隐患。

4.人员行为隐患排查：

（1）员工操作：检查员工是否按照操作规程进行作业，是否存在违规操作、疲劳作业等安全隐患。

（2）外来人员：检查外来人员进入生产区域是否进行安全告知和培训，是否存在未经审批、未采取安全措施的情况。

5.节假日及特殊时期隐患排查：

（1）节假日前：检查企业是否对节假日生产进行合理安排，是否存在加班过多、人员疲惫等安全隐患。

（2）特殊时期：检查企业是否针对高温、雨季、冬季等特殊时期制定相应的安全措施，是否存在应对措施不到位的情况。

6.环境保护隐患排查：

（1）废气排放：检查废气排放是否符合国家标准，是否存在超标排放、异味扰民等安全隐患。

（2）废水排放：检查废水排放是否符合国家标准，是否存在超标排放、污染水体等安全隐患。

（3）固废处理：检查固体废物处理是否符合相关规定，是否存在乱堆乱放、污染环境等安全隐患。

7.交通运输隐患排查：

（1）车辆安全：检查企业车辆是否定期进行维护保养，是否存在安全隐患。

（2）驾驶员管理：检查驾驶员是否具备驾驶资格，是否存在疲劳驾驶、酒后驾驶等安全隐患。

（3）运输过程：检查运输过程中是否存在超载、超高、超宽等安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产状况。

2.检查内容包括生产设备、生产环境、安全管理、人员行为等方面。

3.综合检查应由企业主要负责人或授权人员组织实施，邀请相关部门和专业人士参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的安全隐患提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点，定期组织专业检查，深入分析特定领域的安全隐患。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人士或团队负责。

3.检查范围包括机械设备、电气设备、特种设备、环保设施等。

4.专业检查结果应形成详细的技术报告，提供专业的整改方案。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，针对易受季节影响的安全生产环节开展检查。

2.季节性检查应在季节交替前进行，确保安全生产设施适应季节变化。

3.检查重点包括防暑降温、防寒保暖、防洪排涝、防雷防静电等。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括生产设备、安全通道、应急预案等关键环节。

3.检查应由企业主要负责人或安全管理部门组织实施。

4.检查结果应形成记录，对发现的安全隐患及时处理。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人或安全员负责，对生产现场进行每日巡查。

2.定期检查根据企业实际情况，至少每月进行一次，可结合综合检查和专业检查进行。

3.日常检查和定期检查应覆盖所有生产环节和关键岗位。

4.检查记录应详细记录检查时间、地点、内容、发现的问题及整改措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-确保所有生产设备处于关闭状态，并进行锁定，防止误操作。

-检查设备是否已经按照规定进行了维护和保养，确保长假期间设备处于良好状态。

-检查设备的安全防护装置是否完整有效，如限位器、防护罩等是否处于正常工作状态。

2.电气安全检查：

-关闭不必要的电源，确保所有电气设备已经切断电源，防止电气火灾。

-检查电线电缆是否存在老化、破损、短路等安全隐患，及时更换不符合安全标准的电线电缆。

-检查配电箱、开关箱等电气设备是否关闭，并确保其防护措施到位。

3.环境安全检查：

-清理生产现场的杂物和废料，确保通道畅通无阻，减少火灾和事故风险。

-检查消防设施是否完好，包括灭火器、消防栓等，确保其处于随时可用的状态。

-检查通风系统是否正常工作，特别是在可能存在有害气体或蒸气的区域。

4.应急准备检查：

-确保所有应急照明和指示系统正常工作，以便在紧急情况下指引人员疏散。

-检查应急预案是否更新，确保所有员工了解紧急疏散路线和应急措施。

-确保应急联系方式清晰，并通知相关人员。

5.安全教育和提醒：

-在长假前对所有员工进行安全教育和提醒，强调长假期间的安全注意事项。

-张贴安全标语和警示标志，提醒员工注意安全。

6.安全记录和报告：

-记录长假期间的安全检查结果，对发现的安全隐患进行分类和记录。

-根据检查结果，制定整改措施，并指定责任人和整改期限。

-对长假期间的安全检查和整改情况进行总结，形成报告，并在长假结束后提交给企业主要负责人。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有企业车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件。

-确保车辆携带必要的安全工具和急救包，如灭火器、三角警告牌、拖车绳等。

-检查车辆是否按照规定进行定期维护和保养，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全培训：

-在长假前对驾驶员进行安全培训，强调安全驾驶的重要性和相关安全规定。

-确保驾驶员了解和遵守交通法规，提高驾驶员的安全意识和应对紧急情况的能力。

3.路线规划和交通管制：

-根据长假期间的交通情况，为企业车辆规划合理的出行路线，避开拥堵和事故高发区域。

-遵循当地交通管制规定，确保车辆在长假期间遵守限行、禁行等措施。

4.应急预案和救援准备：

-制定长假期间的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

-确保企业有专门的救援车辆和救援队伍，随时准备处理交通事故和紧急情况。

5.交通安全宣传和提醒：

-通过企业内部通讯渠道，对员工进行交通安全宣传，提醒员工注意出行安全。

-在企业车辆上张贴交通安全标语，提高驾驶员和其他交通参与者的安全意识。

6.交通安全记录和报告：

-记录长假期间交通安全检查的结果，对发现的问题进行及时整改。

-对长假期间的交通安全情况进行总结，形成报告，并在长假结束后提交给企业主要负责人，以便对交通安全管理进行持续改进。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对企业的污染源进行全面检查，包括废气排放口、废水排放口、固废处理设施等。

-检查污染处理设施是否正常运行，是否存在泄漏、故障等安全隐患。

-确保污染处理设施的操作符合环保法规和标准。

2.环境监测：

-在长假期间，安排专业人员对废气、废水、噪声等关键环境指标进行监测。

-确保监测设备处于良好状态，监测数据准确可靠。

-对监测结果进行分析，及时发现问题并采取相应措施。

3.应急处理设施检查：

-检查应急处理设施，如事故池、应急泄漏收集装置等是否处于备用状态。

-确保应急处理设施的操作人员熟悉应急流程和操作方法。

4.环保法规遵守：

-确保企业的生产活动符合国家和地方环保法规的要求。

-检查企业是否按照规定进行环评、排污许可等相关手续的办理。

5.环保培训与宣传：

-对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和责任心。

-利用长假前的时机，加强对环保法规和措施的宣传活动。

6.环保应急预案：

-制定和完善长假期间的环保应急预案，包括突发环境污染事件的应对措施。

-对应急预案进行演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

7.环保记录和报告：

-记录长假期间的环保检查结果，对发现的问题进行分类和记录。

-根据检查结果，制定整改措施，并指定责任人和整改期限。

-长假结束后，形成环保安全报告，总结长假期间的环保安全情况，并向企业主要负责人报告。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的性质、可能造成的危害程度和紧急程度，将隐患分为以下级别：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：对人身、财产、环境有一定影响，但不会造成严重后果的隐患。

2.隐患等级的判定应由专业人员根据相关标准和实际情况进行评估。

3.对不同级别的隐患，应制定相应的排查频次、整改要求和责任人。

八、隐患排查管理

1.隐患排查的组织实施：

-由企业安全生产管理部门负责隐患排查的日常工作，确保排查工作有序进行。

-隐患排查应结合企业实际情况，制定详细的排查计划，明确排查时间、范围、内容和方法。

2.隐患整改的跟踪与监督：

-对排查出的隐患，应立即制定整改措施，明确整改期限、责任人和验收标准。

-安全生产管理部门应定期跟踪整改进展，对整改情况进行监督和验收。

3.隐患排查记录与报告：

-隐患排查的结果应详细记录，包括隐患的描述、级别、整改措施、整改期限等。

-定期汇总隐患排查情况，形成报告，提交给企业主要负责人。

4.隐患排查的持续改进：

-根据隐患排查的结果和整改效果，不断优化排查流程和方法，提高隐患排查的效率和效果。

-结合事故案例和行业经验，不断完善隐患排查标准和要求。

5.隐患排查的培训与宣传：

-定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和报告能力。

-通过内部通讯、宣传栏等方式，加强隐患排查重要性的宣传，营造良好的安全生产氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查过程中，一旦发现事故隐患，应立即启动报告机制。

-报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、发现的时间地点、报告人等信息。

-隐患报告应迅速传达至相关部门和责任人，确保隐患得到及时处理。

-对于重大隐患，应立即报告企业主要负责人，并根据需要报告当地安全生产监督管理部门。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类归档，建立隐患档案，档案内容应包括隐患描述、级别、排查时间、整改措施、整改期限、整改责任人等。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、跟踪和统计分析。

-对隐患整改过程进行监控，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，应对隐患进行复查，验证整改效果，并将复查结果记录在档案中。

3.隐患档案的动态更新：

-随着隐患排查工作的持续进行，应及时更新隐患档案，反映隐患的最新状态。

-对于已整改完成的隐患，应在档案中标注整改完成日期，并记录整改效果。

-对于长期未整改或整改不到位的隐患，应进行重点监控，并及时报告企业主要负责人。

4.隐患信息的共享与交流：

-鼓励企业内部不同部门之间共享隐患信息，促进隐患排查经验的交流。

-定期组织隐患分析会议，讨论隐患排查工作中的问题和改进措施。

-对于典型的隐患案例，应进行总结分析，并在企业内部进行宣传和警示教育。

5.隐患档案的保管与利用：

-隐患档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。

-隐患档案可作为企业安全生产管理的重要参考资料，用于事故调查、风险评估和安全生产决策。

十、考核

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