安全风险管控及隐患排查措施

安全风险管控及隐患排查措施一、目的

本制度的目的是为了加强安全风险管控，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全，防止和减少事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展。通过本制度，明确各部门和人员的职责，建立健全隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

2.本制度适用于公司所属各部门、各项目部和子公司。

3.本制度适用于公司生产、储存、运输、销售、研发等环节的安全风险管控及隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司内部各类安全风险和事故隐患的识别、评估、控制和治理。

三、职责

1.公司总经理：负责公司安全风险管控及隐患排查治理工作的总体部署，对公司的安全管理负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全风险管控及隐患排查治理制度，监督实施，对各部门的安全管理工作进行指导、检查和考核。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险管控及隐患排查治理工作的具体实施，对部门内部的安全管理负直接责任。

4.安全管理人员：负责开展安全风险辨识、评估和监控工作，制定隐患排查计划，组织隐患排查治理，对隐患整改情况进行跟踪和验收。

5.技术人员：负责对生产过程中的安全风险进行识别、评估和控制，为隐患排查治理提供技术支持。

6.操作人员：负责严格遵守操作规程，发现隐患及时上报，参与隐患排查治理。

7.全体员工：应积极参与安全风险管控及隐患排查治理工作，提高安全意识，对发现的安全隐患及时报告。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：对员工的安全操作规程执行情况、安全意识、安全技能和安全培训等方面进行全面排查，以识别可能导致事故的人为因素。

2.设备设施的不安全状态：检查生产设备、安全防护设施、电气系统、机械设备、仓储设施等是否存在缺陷、损坏或不符合安全标准的情况。

3.环境的不安全因素：评估工作环境是否存在有害气体、粉尘、噪音、高温、低温等可能导致职业病的因素，以及工作场所的布局是否合理，通道是否畅通。

4.管理上的缺陷：审查安全管理体系的建立和执行情况，包括安全规章制度、操作规程、应急预案、安全培训、安全投入等是否完备并得到有效执行。

5.生产过程的安全风险：分析生产流程中可能存在的风险点，包括原料的储存、运输、使用，生产过程中的化学反应，产品储存和装卸等环节。

6.仓储物流安全：检查仓库的安全设施，如防火、防爆、防泄漏、防腐蚀措施，以及货物堆放、搬运、储存的安全规范执行情况。

7.交通运输安全：对运输车辆的安全性能、驾驶员的资格和安全意识、运输路线的安全条件等进行排查。

8.节假日及特殊时期的安全：在节假日前夕、重大活动期间对安全生产的特别情况进行排查，确保安全措施得到加强。

9.应急管理：检查应急设施设备是否完好，应急预案的制定和演练情况，以及员工对应急预案的熟悉程度。

10.新技术应用：对新技术、新工艺、新设备的使用进行风险评估，确保新技术应用符合安全生产要求。

11.职业健康安全：对可能引起职业病的作业环节进行排查，确保员工的职业健康安全。

12.环境保护安全：检查企业生产过程中可能对环境造成污染的环节，确保符合环境保护的要求，防止环境污染事故的发生。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全风险和事故隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全管理体系的完整性、安全规章制度执行情况、设备设施的安全性、作业环境的安全性、员工安全意识与技能等。

3.综合检查应由公司领导、安全管理部门、相关专业技术人员和基层员工共同参与。

4.检查后应形成详细报告，提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，如机械、电气、化工等，组织专业技术人员进行专业检查。

2.专业检查应针对专业设备设施的安全性、运行状况、维护保养情况等进行深入排查。

3.专业检查应定期进行，并依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定进行。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并验证整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，对易受季节影响的设备设施和作业环境进行季节性检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防雷、防静电等检查；冬季进行防冻、防滑、防火等检查。

3.季节性检查应结合实际生产情况，提前制定检查计划，确保检查的全面性和有效性。

4.检查后应形成检查记录，对发现的问题及时整改，并确保整改措施得到实施。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的运行状态、安全防护设施的有效性、应急物资的准备情况等。

3.节假日检查应由安全管理部门和相关部门负责人共同参与，确保检查的全面性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时采取措施，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中，员工对设备设施、作业环境进行的日常安全检查。

2.定期检查是指按照预定计划，定期对设备设施、作业环境进行的安全检查。

3.日常检查应贯穿于生产全过程，员工应随时关注生产过程中的安全状况，发现异常情况及时上报。

4.定期检查应根据设备设施的特点和作业环境的要求，制定合理的检查周期，确保检查的及时性和有效性。

5.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：在长假前对生产线、机械设备、电气系统等关键设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全稳定运行。检查内容应包括设备的安全防护装置、紧急停止装置、连锁装置等是否完好，以及设备运行参数是否在正常范围内。

2.安全防护设施检查：对安全防护栏、防护网、警示标志等安全防护设施进行检查，确保其完整无缺，能够起到有效的安全防护作用。

3.应急准备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、逃生指示标志等是否完备，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。同时，检查应急预案是否更新，确保其适用于当前的生产情况。

4.作业环境检查：对作业环境进行细致检查，包括通道是否畅通无阻，照明是否充足，通风是否良好，是否存在易燃易爆、有毒有害物质泄漏的风险等。

5.人员安全意识检查：对员工进行安全意识教育，确保每位员工都了解长假期间的安全注意事项，以及如何在紧急情况下进行自我保护和互救。

6.安全责任制落实检查：检查各级管理人员和员工的安全责任制是否落实到位，确保每个人都明确自己的安全职责。

7.安全检查记录：长假期间的安全检查应有详细的记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、检查结果和整改措施等，以便对检查情况进行追溯和整改。

8.整改措施跟踪：对检查中发现的问题，应制定整改措施并指定责任人，跟踪整改进度，确保所有问题在长假前得到妥善解决。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：在长假前对所有运输车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的驾驶资质进行审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且具备相应的驾驶经验和技能。

3.安全教育培训：组织驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识，提升驾驶员在复杂路况下的应变能力。

4.路线安全评估：对运输路线进行安全评估，识别可能存在的安全隐患，如道路状况、天气变化、交通流量等，并制定相应的应对措施。

5.应急预案检查：检查交通事故应急预案的制定和执行情况，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理。

6.货物装载安全：确保货物装载符合安全规范，避免超载、不平衡装载等可能导致交通事故的情况发生。

7.旅途安全管理：对驾驶员的旅途时间进行合理安排，避免疲劳驾驶，确保驾驶员有充足的休息时间。

8.安全设备检查：检查车辆配备的安全设备是否齐全，如灭火器、反光背心、三角警告标志等，并确保其处于可用状态。

9.交通法规遵守：确保所有驾驶员遵守交通法规，不超速、不违章，保持安全行车距离。

10.安全检查记录：对交通安全检查的结果进行记录，包括检查时间、检查项目、检查人员、检查结果和整改措施，以备后续跟踪和审核。

11.整改措施落实：对检查中发现的安全隐患，制定整改措施，明确整改责任人和完成时限，确保整改措施得到有效执行。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：在长假前对环保设施进行全面的检查和维护，包括废气处理系统、废水处理系统、噪声控制设施等，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环境监测：对企业的排放物（包括废水、废气、固体废物等）进行监测，确保其排放浓度和总量不超过国家和地方的环保标准。

3.环保应急预案检查：检查环保应急预案的制定和执行情况，确保在发生环境污染事件时能够及时有效地应对。

4.环保法律法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准、废物处理规定等。

5.环保培训与教育：组织员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，确保员工在生产和日常工作中能够遵守环保规定。

6.环保责任制落实：检查各级管理人员和员工的环保责任制是否落实到位，确保每个人都清楚自己的环保职责。

7.环境风险评估：对企业的生产过程和产品进行全面的环境风险评估，识别可能的环境风险点，并制定相应的控制措施。

8.环保检查记录：详细记录环保检查的过程和结果，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查发现的问题以及整改措施。

9.整改措施跟踪：对检查中发现的环保问题，制定整改措施并指定责任人，跟踪整改进度，确保问题得到及时有效的解决。

10.环保设施运行记录：确保环保设施的运行记录完整，包括设施运行参数、维护保养记录等，以便对设施运行状况进行监控和分析。

11.环保事故处理：对长假期间可能发生的环保事故进行预判，制定事故处理流程，确保在事故发生时能够迅速采取措施，减轻对环境的影响。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡或重大财产损失，发生概率较高的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡或较大财产损失，发生概率中等的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，发生概率较低的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害或财产损失，发生概率很低的隐患。

2.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级判定，必要时可邀请外部专家参与。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和生产环境变化，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关人员进行隐患排查，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，应明确整改责任部门和个人，制定整改措施和完成时限。

4.隐患整改跟踪：安全管理部门应跟踪隐患整改进度，对整改情况进行记录和验证，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患整改效果评估：整改完成后，应组织专业人员对整改效果进行评估，确保隐患得到有效控制。

6.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、发现的问题、整改措施和整改结果。

7.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，防止类似隐患重复发生。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

9.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励与处罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对不履行隐患排查职责的部门和人员进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：每次隐患排查结束后，排查人员应填写隐患排查报告，报告中应包括排查时间、排查地点、排查人员、排查发现的问题、初步判定隐患等级、临时采取措施等内容。

2.隐患报告流程：隐患排查报告应按照规定的流程及时上报至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核，并根据隐患等级决定后续处理措施。

3.隐患建档：安全管理部门应建立隐患档案，对发现的隐患进行详细记录，包括隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任单位、整改期限等信息。

4.隐患监控：对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪隐患整改进展，并记录在案。

5.隐患整改通知：对需要整改的隐患，安全管理部门应向责任单位发出整改通知，明确整改要求和期限。

6.隐患整改反馈：责任单位在完成整改后，应向安全管理部门提交整改反馈报告，报告中应包括整改措施实施情况、整改效果评估等内容。

7.隐患复查：安全管理部门应定期对已整改的隐患进行复查，验证整改效果，确保隐患得到有效控制。

8.隐患档案更新：随着隐患的整改和复查，应及时更新隐患档案，确保档案信息与实际情况保持一致。

9.隐患信息共享：安全管理部门应将隐患排查和整改情况及时向公司内部相关部门和人员通报，实现隐患信息的共享。

10.隐患分析会议：定期组织隐患分析会议，对隐患排查和整改过程中发现的问题进行深入分析，提出改进措施，防止隐患再次发生。

11.隐患排查报告和档案管理：确保隐患排查报告和档案的妥善保管，防止信息泄露，同时便于随时查阅和追溯。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估各部门和员工在安全风险管控及隐患排查治理工作中的表现，激励员工积极参与，提高安全管理水平。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、