隐患的排查与治理

隐患的排查与治理一、目的

本制度旨在规范隐患的排查与治理工作，强化企业安全管理，确保员工生命安全和公司财产安全，预防和减少事故的发生。通过建立健全隐患排查与治理体系，提高企业对各类潜在风险的识别、评估和应对能力，实现企业安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内的所有部门、岗位和员工，包括子公司、分公司及外包单位。

2.本制度涵盖生产、设备、设施、环境、职业健康、交通安全等各个方面的隐患排查与治理工作。

3.本制度适用于公司内部各类事故隐患的排查、评估、治理及监控。

4.本制度适用于公司级、部门级、岗位级的隐患排查与治理工作。

三、职责

1.公司高层：

（1）负责制定公司安全发展战略，明确隐患排查与治理的目标和要求。

（2）负责组织制定公司隐患排查与治理制度，并监督执行。

（3）负责审批公司隐患排查与治理计划和重大隐患治理方案。

（4）负责组织公司级隐患排查，对重大隐患进行挂牌督办。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司隐患排查与治理实施细则，并监督执行。

（2）负责组织公司级隐患排查，对重大隐患进行挂牌督办。

（3）负责对公司隐患排查与治理工作进行指导、协调和监督。

（4）负责组织隐患排查与治理培训，提高员工安全意识。

3.部门负责人：

（1）负责组织本部门隐患排查与治理工作，确保隐患得到及时发现和治理。

（2）负责审批本部门隐患治理方案，并对重大隐患进行挂牌督办。

（3）负责组织本部门员工参加隐患排查与治理培训。

4.岗位员工：

（1）负责本岗位的隐患排查与治理工作，发现隐患及时报告。

（2）负责执行隐患治理措施，确保治理效果。

（3）参加隐患排查与治理培训，提高自身安全意识。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

（1）机械设备：检查设备运行状态、安全防护装置、设备维护保养记录等。

（2）电气设备：检查电线电缆、开关插座、电气控制系统、防雷接地设施等。

（3）特种设备：检查锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备的运行状况和安全附件。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所的安全通道、照明、通风、防护栏杆等安全设施。

（2）仓储环境：检查仓库的防火、防爆、防潮、防盗等安全措施。

（3）作业环境：检查作业场所的噪声、粉尘、高温、有毒有害气体等职业危害因素。

3.安全设施隐患排查：

（1）消防设施：检查消防器材、消防通道、消防控制系统等。

（2）安全防护设施：检查防护栏杆、防护网、防护罩等。

（3）警示标志：检查警示标志的设置是否合理、醒目。

4.职业健康隐患排查：

（1）职业危害因素：检查生产过程中产生的噪声、粉尘、高温、有毒有害气体等。

（2）个体防护：检查员工是否正确佩戴防护用品，如耳塞、口罩、防护眼镜等。

（3）健康监护：检查员工健康检查、职业健康档案等。

5.交通安全隐患排查：

（1）车辆安全：检查车辆的安全性能、维护保养记录、驾驶员资质等。

（2）交通设施：检查交通标志、信号灯、护栏等交通设施是否完好。

（3）道路状况：检查道路的平整度、坡度、弯度等是否满足安全要求。

6.环境保护隐患排查：

（1）废水排放：检查废水排放是否符合国家标准，污染防治设施是否正常运行。

（2）废气排放：检查废气排放是否符合国家标准，废气处理设施是否正常运行。

（3）固废处理：检查固体废物处理是否符合国家标准，防止污染土壤和地下水。

7.信息系统安全隐患排查：

（1）网络安全：检查网络设备、安全防护措施、数据备份等。

（2）信息保密：检查信息系统的访问权限、数据加密、防病毒等。

（3）应急预案：检查信息系统应急预案的制定和演练情况。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全状况进行全面排查，包括但不限于以下方面：

1.对公司所有生产、储存、使用危险物品的场所进行安全检查。

2.检查公司的安全管理制度、操作规程是否完善并得到有效执行。

3.对公司安全设施、设备、防护装置进行排查，确保其正常运行。

4.检查员工的安全培训、安全意识及应急处理能力。

5.评估公司的应急预案和应急响应能力。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的隐患进行的深入排查，包括：

1.对特定设备（如压力容器、电气设备等）进行专业检测和评估。

2.对特定工艺流程进行风险评估，识别潜在的安全隐患。

3.对职业健康风险进行评估，如粉尘、噪音、有毒有害气体等。

4.对环境保护设施进行检测，确保污染物排放达标。

5.由专业机构或人员进行的专项安全评估。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化特点进行的隐患排查，主要包括：

1.春季检查：重点检查防火、防爆、防雷电等安全措施。

2.夏季检查：重点检查防暑降温、防中毒、防触电等安全措施。

3.秋季检查：重点检查防火、防爆、防风等安全措施。

4.冬季检查：重点检查防冻、防滑、防中毒等安全措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的安全检查，包括：

1.节假日前检查：确保生产安全，防止节假日期间发生事故。

2.节假日中检查：对值班人员进行安全提醒，确保应急响应能力。

3.节假日后检查：检查设备设施安全状况，确保恢复正常生产。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中持续进行的隐患排查，包括：

1.日常检查：由岗位员工进行的日常安全检查，发现异常情况及时上报。

2.定期检查：根据安全管理制度规定，定期对设备设施、安全防护措施进行检查。

3.检查频次：根据设备设施的重要性、风险程度等因素确定检查频次。

4.检查记录：详细记录检查过程、发现的问题及整改措施，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：

-检查生产设备是否处于关闭状态，确保设备在长假期间不会意外启动。

-检查设备的安全防护装置是否完整，如限位器、防护罩等是否处于正常工作状态。

-检查设备的紧急停车装置是否可靠，确保在紧急情况下可以迅速切断电源或动力。

-对长期停用的设备，检查是否有防尘、防潮措施，防止长假期间设备受损。

2.环境安全：

-检查生产车间是否有良好的通风，防止有害气体积聚。

-检查车间内是否有易燃易爆物品，确保这些物品得到妥善存放和处理。

-检查车间内的消防设施是否完好，如灭火器、消防栓等是否处于可用状态。

3.电气安全：

-检查电气线路是否正常，无裸露、老化或损坏现象。

-检查所有电源开关是否已经关闭，并上锁挂牌，防止误操作。

-检查电气设备的接地是否良好，防止漏电事故。

4.仓储安全：

-检查仓库内物品的存放是否符合安全规定，特别是易燃易爆物品的存放。

-检查仓库的照明和通风系统是否正常，确保仓库内的安全环境。

-检查仓库的防火隔离措施是否到位，如防火墙、防火门等。

5.安全管理：

-检查长假期间的安全值班安排，确保有足够的人员负责应急响应。

-检查安全管理记录，确保所有安全检查和整改措施得到记录和跟踪。

-对员工进行长假期间的安全教育，提高员工的安全意识和应急处理能力。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆的安全设施是否齐全，如安全锤、灭火器、急救包等。

-检查车辆的维护保养记录，确保定期保养得到执行。

2.驾驶员资质审查：

-审查驾驶员的驾驶证和健康证明，确保驾驶员资质合法有效。

-对驾驶员进行交通安全教育，强化安全意识和责任感。

-检查驾驶员的休息时间安排，避免疲劳驾驶。

3.路线和天气监测：

-分析长假期间的交通流量，预测可能的拥堵点，提前规划合理的行车路线。

-关注气象预报，对恶劣天气可能带来的交通安全风险进行评估和预警。

4.交通设施检查：

-检查公司的交通指示标志、信号灯、道路标线等交通设施是否完好。

-确保公司停车场、员工班车停靠点等区域的安全设施完善。

5.应急准备：

-准备应急车辆和应急物资，如拖车、备用轮胎、急救设备等，以应对可能发生的交通事故或紧急情况。

-制定长假期间的交通安全应急预案，确保快速响应和有效处理突发事件。

6.监控和记录：

-通过GPS等手段对车辆进行实时监控，确保行车安全。

-记录车辆行驶数据，如行驶时间、行驶速度等，用于分析交通安全状况和改进安全管理。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对生产过程中可能产生的废水、废气、废渣等污染源进行全面检查，确保排放和处理设施正常运行。

-检查污染物排放监测设备是否正常工作，数据是否准确可靠。

2.污染处理设施检查：

-检查废水处理设施是否能够有效处理废水，确保处理后的废水达到排放标准。

-检查废气处理设施是否运行正常，确保排放的废气不超标。

-检查固体废物处理设施，确保废物的分类、储存、处理和处置符合环保要求。

3.应急设施检查：

-检查环境污染事故应急设施，如应急池、事故废水收集系统等是否处于备用状态。

-确保应急物资和设备齐全，如吸油毡、围油栏等，以应对可能的环境污染事故。

4.环境监测检查：

-检查环境监测计划是否得到执行，监测数据是否及时准确。

-对监测设备进行校验和维护，确保监测结果的准确性。

5.环保管理制度检查：

-检查环保管理制度是否完善，包括环保责任制、环保培训、环保考核等。

-确保员工了解和遵守环保法规和公司环保政策。

6.环保意识提升：

-在长假期间通过内部通讯、公告等形式加强对员工环保意识的教育。

-鼓励员工参与环保活动，提高员工对环境保护重要性的认识。

7.长假期间环保措施：

-制定长假期间的环保措施，如减少不必要的生产活动，降低污染物排放。

-加强长假期间的环保巡查，确保环保设施正常运行，防止环境事故的发生。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-严重隐患：可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患分级标准：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围等因素进行分级。

-参照相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定，明确各级隐患的具体判定标准。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任主体。

-根据隐患等级和风险特点，合理安排排查资源，确保排查工作有序进行。

2.隐患排查实施：

-落实隐患排查责任，明确各部门、各岗位的排查职责。

-按照排查计划，定期开展隐患排查，确保及时发现和识别潜在风险。

3.隐患治理：

-对排查出的隐患进行评估，制定治理方案，明确治理措施、责任人和完成时限。

-对重大隐患实行挂牌督办，确保治理措施得到有效执行。

4.隐患整改跟踪：

-对隐患治理过程进行跟踪，确保治理措施落实到位。

-对治理完成的隐患进行复查，验证治理效果，防止隐患再次发生。

5.隐患排查记录：

-建立隐患排查档案，详细记录排查过程、发现的问题及治理措施。

-定期分析隐患排查数据，总结经验教训，持续改进隐患排查工作。

6.隐患排查培训：

-定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

-加强对新员工、转岗员工的隐患排查培训，确保其掌握必要的排查知识和技能。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定统一的隐患排查报告格式，包括隐患描述、风险评估、治理措施、整改期限等。

-要求排查人员在发现隐患后立即上报，确保隐患信息及时准确。

-对上报的隐患进行分类、汇总，定期向公司高层和管理部门报告隐患排查情况。

-对重大隐患和重复出现的隐患，进行重点报告，并提出针对性的治理建议。

2.隐患建档监控：

-建立隐患档案管理系统，对排查出的隐患进行信息化管理。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、治理方案、治理进度、复查结果等。

-对治理完成的隐患进行归档，并定期进行回顾分析，总结隐患治理经验。

-对重大隐患和长期未治理的隐患进行重点监控，确保治理措施的落实。

-通过隐患档案管理系统，实现隐患信息的实时更新和共享，提高隐患治理的效率。

-定期对隐患档案进行审查和维护，确保档案内容的完整性和准确性。

-利用隐患档案数据，进行风险趋势分析和预测，为公司的安全管理提供决策支持。

十、考核

1.考核目的：

-通过考核评估隐患排查与治理工作的执行效果，确保安全管理制度得到有效实施。

-激励员工积极参与隐患排查与治理，提高安全意识和责任心。

-识别安全管理中的薄弱环节，持续改进安全管理体系。

2.考核内容：

-隐患排查的及时性和全面性：评估排查计划执行情况及隐患发现率。

-隐患治理的效率和质量：评估治理方案的实施情况及隐患整改率。

-隐患档案的管理：评估档案的完整性、准确性和更新及时性。

-应急预案和应急响应能力：评估应急预案的制定和演练效果。

-员工安全培训和教育：评估培训覆盖率及员工安全知识掌握情况。

3.考核流程：

-制定考核标准和流程，确保考核的公平性和透明性。

-由安全管理部门组织考核，相关部门和人员参与。

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