安全风险识别和隐患排查治理

安全风险识别和隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了建立健全安全风险识别和隐患排查治理的长效机制，规范公司内部安全管理和隐患治理工作，确保员工的生命财产安全，防止和减少事故的发生，提升公司整体安全生产水平。通过本制度的实施，增强员工的安全意识，提高应对突发事件的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、岗位及员工的安全风险识别和隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司内部安全风险识别、隐患排查、治理、监控等方面的具体要求和方法。

3.本制度适用于公司所属各分支机构、子公司及外包单位的安全风险识别和隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司所有生产、经营、科研、办公等场所的安全风险识别和隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定和实施公司安全风险识别和隐患排查治理制度，对公司安全生产全面负责。

2.安全管理部门：负责公司安全风险识别和隐患排查治理工作的具体实施，组织制定相关规章制度，对各部门进行指导和监督。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险识别和隐患排查治理工作的组织实施，确保本部门安全生产目标的实现。

4.员工：积极参与安全风险识别和隐患排查治理工作，严格遵守安全生产规章制度，对自己岗位的安全负责。

5.专兼职安全员：负责本部门的安全风险识别和隐患排查治理工作的具体实施，对发现的安全隐患及时上报并协助整改。

6.安全生产委员会：负责对公司安全风险识别和隐患排查治理工作进行监督、检查和评估，为公司决策提供依据。

7.外包单位：按照公司安全风险识别和隐患排查治理制度的要求，落实安全生产责任，确保外包业务的安全。

8.各级政府及有关部门：根据国家法律法规和行业标准，对公司安全风险识别和隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患：包括生产线的机械设备、电气设备、特种设备等是否存在故障、磨损、老化、损坏等情况，以及设备的安全防护装置是否完好。

2.生产环境隐患：涵盖生产场所的布局合理性、通道是否畅通、作业场所的照明、通风是否满足作业要求，以及是否存在有毒有害气体、高温、噪音、粉尘等有害因素。

3.安全管理隐患：包括安全生产规章制度是否完善、安全培训是否到位、安全标识是否醒目、应急预案是否制定并实际可行。

4.作业行为隐患：涉及员工操作是否规范、是否遵守安全操作规程、个人防护用品是否正确佩戴和使用。

5.贮存和运输隐患：检查危险品的储存是否符合规定、存放条件是否安全、运输过程中的安全措施是否到位。

6.职业健康隐患：关注员工的职业健康检查是否定期进行、是否存在职业病危害因素、员工健康档案是否完善。

7.环境保护隐患：包括污染物处理设施是否正常运行、排放是否达标、应急事故处理措施是否有效。

8.信息技术隐患：检查信息系统的安全防护是否到位、数据是否有定期备份、是否存在网络攻击和信息泄露的风险。

9.建筑和土木工程隐患：对公司的建筑物、构筑物、土木工程进行检查，确认是否存在结构安全隐患、是否符合设计规范。

10.应急准备隐患：检查应急物资是否齐备、应急演练是否定期进行、员工对应急响应是否熟悉。

11.外部环境隐患：评估公司周边环境是否可能对公司安全产生不利影响，如自然灾害、周边企业的安全风险等。

12.法律法规遵守情况：检查公司各项安全生产活动是否遵守相关法律法规的要求，是否存在违法违章行为。

隐患排查范围应涵盖公司生产、经营、管理、生活等各个方面，确保无遗漏地发现和治理各类安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司层面的综合安全检查，由安全管理部门牵头，相关部门配合，全面排查公司安全隐患。

2.检查内容包括但不限于设备设施、作业环境、安全管理、职业健康、环境保护等各个方面。

3.综合检查应结合公司实际情况，制定详细的检查清单，确保检查的全面性和深入性。

4.检查结果应形成报告，对发现的安全隐患进行分类、评估，并提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或专业领域，组织专业技术人员进行专业安全检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、行业标准和技术规范进行，确保检查的专业性和权威性。

3.检查结果应详细记录，对发现的问题制定专业整改方案，并进行跟踪落实。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对可能出现的自然灾害和季节性安全问题进行专项检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防雷电检查，冬季进行防寒保暖、防冻裂检查。

3.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成检查和整改工作。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保节假日期间的安全稳定。

2.检查重点包括节假日值班安排、应急准备、设备设施的关闭与维护等。

3.检查结果应记录在案，并对发现的问题及时进行整改，确保节假日安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对所在岗位的安全隐患进行及时发现和上报。

2.定期检查由安全管理部门和相关部门共同组织，按照既定的周期对设备设施、作业环境等进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，制定合理的检查计划和标准，确保检查的常态化和有效性。

4.检查结果应及时反馈给相关部门和人员，对发现的安全隐患进行整改闭合。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态，及时发现并排除潜在的安全隐患。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩、紧急停止按钮等是否可靠有效。

3.电气安全检查：对电气线路、配电箱、变压器等电气设备进行安全检查，确保绝缘性能良好，无漏电、短路等安全隐患。

4.作业环境检查：确保作业场所的照明、通风、温湿度等环境条件符合安全生产要求，清除可能导致事故的障碍物和危险物质。

5.应急准备检查：检查应急设备（如消防器材、急救箱等）是否齐全并处于可用状态，应急通道是否畅通无阻。

6.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强化安全意识，确保员工了解并掌握紧急情况下的应对措施。

7.值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够的值班人员，并对值班人员进行安全职责的培训和交底。

8.安全巡查：值班期间应加强安全巡查，对生产现场进行定期检查，确保各项安全措施得到有效执行。

9.事故应急预案：确保事故应急预案的可行性，并针对长假期间可能出现的特殊情况，对应急预案进行必要的调整和优化。

10.信息沟通：建立长假期间的信息沟通机制，确保发现安全隐患时能够及时报告、及时处理。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有车辆进行全面的安全技术检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶人员进行资质审查，确认其驾驶执照有效，且无不良驾驶记录。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，加强交通安全意识，提高驾驶技能，确保驾驶员熟悉并遵守交通规则。

4.车辆维护保养：制定长假期间的车辆维护保养计划，确保车辆在长时间运行中能够得到及时保养和必要的维修。

5.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，合理规划行车路线，避开拥堵和事故高发区域。

6.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、拖车绳等。

7.行车记录仪检查：确保车辆上的行车记录仪功能正常，能够实时监控车辆运行状态，及时记录行车数据。

8.车辆安全标识检查：检查车辆上的安全标识是否完好，如警示标志、反光背心、安全锤等是否齐备。

9.交通管制信息获取：及时获取长假期间可能实施的交通管制信息，并通知驾驶员，避免因管制措施导致的不必要延误。

10.行车途中监控：通过GPS定位系统等手段，对行驶中的车辆进行实时监控，确保行车安全。如遇紧急情况，能够迅速响应并采取措施。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对公司的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固体废物等，确保处理设施正常运行，排放符合国家标准。

2.环境监测：定期进行环境监测，包括空气质量、水质、噪音等指标的检测，确保环境质量满足相关法规要求。

3.应急预案：制定并更新环境保护事故应急预案，确保在发生突发环境事件时能够迅速有效地响应和处理。

4.废物管理：检查废物分类、收集、储存、运输和处理是否符合相关法规，确保废物得到妥善处理，防止污染事故的发生。

5.环保设施维护：定期对环保设施进行维护和检修，保证其正常运行，提高处理效率，减少污染物排放。

6.环保法规遵守：确保公司各项环境保护活动遵守国家和地方的环境保护法律法规，及时获取法规更新信息，调整公司环保措施。

7.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和能力，确保员工能够正确处理环保相关事务。

8.环保宣传：利用宣传栏、内部网络等渠道，加强环保宣传，营造良好的环保文化氛围。

9.环保投资：合理规划环保投资，不断提升环保设施水平，减少环境污染。

10.环保合作：与环保部门、科研机构等相关单位建立良好的合作关系，共同推进环保技术研究和应用。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需立即上报并迅速采取措施。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内上报并尽快处理。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需按计划进行整改。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，可由现场人员立即整改。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况，依据评估标准和方法进行等级划分。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患记录与报告：对排查发现的隐患进行详细记录，包括隐患描述、发现时间、地点、责任人等，并及时报告给相关部门。

4.隐患整改与跟踪：对排查出的隐患制定整改措施和期限，指定专人负责跟踪整改进度，确保整改到位。

5.隐患治理验收：整改完成后，由专业人员对隐患治理效果进行验收，确认隐患是否被有效消除。

6.隐患治理档案：建立隐患治理档案，记录隐患的发现、整改、验收等全过程，以备后续查阅和审计。

7.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或集体给予奖励，对未能及时发现和上报隐患的个人或集体进行处罚。

8.隐患排查持续改进：根据隐患排查工作的实际效果，不断总结经验，优化排查流程和方法，提升隐患排查治理的效率和质量。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立完善的隐患排查报告制度，明确报告的流程、时限和责任人。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

3.隐患报告渠道：设立隐患报告热线和电子邮箱，确保员工能够及时、便捷地报告隐患。

4.隐患报告处理：对报告的隐患进行分类处理，重大隐患立即上报公司领导和相关部门，一般隐患由责任部门及时处理。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行详细记录，建立隐患档案，包括隐患的发现、评估、整改、验收等全过程信息。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确、可追溯。

7.隐患档案更新：随着隐患整改的进展和结果的变动，及时更新隐患档案信息。

8.隐患监控预警：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，通过预警系统及时发出警示，确保隐患得到及时处理。

9.隐患整改闭环：确保隐患整改措施得到有效实施，整改结果经过验收合格后，关闭隐患档案。

10.隐患排查报告分析：定期对隐患排查报告进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为制定预防措施提供依据。

11.隐患排查报告反馈：对隐患排查报告的处理结果进行反馈，告知报告人隐患的处理情况，提高员工报告隐患的积极性。

12.隐患排查报告公开：在不涉及商业秘密和个人隐私的前提下，将隐患排查报告的部分内容公开，以提高公司内部的安全透明度。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司安全风险识别和隐患排查治理制度的执行效果，以及各部门和员工的安全责任履行情况。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，确保考核结果真实反映安全管理和隐患排查治理的实际工作情况。

3.考核对象：考核对象包括公司各部门、各岗位员工以及外包单位。

4.考核内容：

-安全规章制度遵守情况：评估各部门和员工对安全规章制度的遵守程度。

-隐患排查与治理效果：评估隐患排查的全面性、及时性和治理的有效性。

-安全培训与宣传教育：评估安全培训的覆盖率、培训效果以及安全文化宣传的普及程度。

-应急预案制定与执行：评估应急预案的制定质量和实际执行情况。

-安全事故与隐患处理：评估安全事故的处理效率和隐患整改的及时性。

5.考核方法：

-定期考核：每年至少进行一次全面的安全管理考核，对各部门的安全管理情况进行评估。

-不定期抽查：