2.管理评审控制程序

下载后可任意编辑1目的对本中心质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，实现质量方针和质量目标，持续改进，不断满足政府和客户的需求，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围2.1本程序规定了管理评审的职责、程序、内容和要求，以及形成的文件和记录。2.2适用于主任对本中心质量管理体系运行情况进行的管理评审。3职责3.1主任主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和评审报告。3.2质量负责人在主任授权下，负责组织实施管理评审，向主任报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3技术负责人负责组织有关部门制定切实可行的纠正预防措施和其它的质量改进措施并组织实施。3.43.5办公室负责管理评审所需的资料，做好评审记录、评审报告管理和归档工作。4工作程序4.1管理评审的频次管理评审结合本所实际情况适时进行，每年最少1次，两次评审时间间隔不得超过12个月。4.2管理评审的时机：评审工作一般在内部审核之后进行，出现下列情况时应及时进行管理评审：a.本中心组织机构、检验业务范围、资源配置发生重大变化时；b.发生了重大检验质量事故、检验安全事故、用户有关质量投诉连续发生时；c.内外审发现严重的不合格项；d.质量方针、质量目标调整变化；e.法律、法规、标准及其他要求有变化时。4.3管理评审的方式根据管理评审的内容、目的和要求的不同，可选择下列方式：会议评审、现场评审、会议与现场结合评审。4.4参加评审人员主任、副主任、技术负责人、质量负责人及相关部门，同时根据评审的内容、目的、方式确定部门的领导及有关人员参加。4.5评审程序4.5.1策划评审前质量负责人应进行策划，确定评审依据、目的、组织、内容、重点、方法、时间、地点、人员及评审输入的准备工作要求，并以书面形式发给参加评审的部门和人员。4.5.2管理评审前的准备a.按策划的要求收集评审输入信息后，进行综合分析整理、列出需评审的全部议题，形成《管理评审计划》由主任批准，提前送至有关部门和有关人员。b.办公室负责提供管理评审所需的资料。4.5.3管理评审的实施a.按管理评审计划，由主任主持进行正式评审；b.评审人员对评审内容进行评价，提出改进意见和要求；c.评审时由办公室做好《管理评审记录》和资料汇总、整理。4.5.4管理评审输出并形成《管理评审报告》。4.6管理评审输入的内容及资料准备a.质量方针、目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；b.政府特种设备安全监督管理部门的意见和要求以及对法规、安全技术法律规范要求的满足程度；c.近期审核(内部审核、第二方审核、第三方审核)的结果；d.客户反馈以及投诉与抱怨；e.工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；f.预防和纠正措施的状况；g.以往管理评审的跟踪措施；h.可能影响质量管理体系的变更；i.改进的建议；g.管理人员的报告；k.其他相关信息。4.7管理评审的输出4.7.1对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，质量方针和质量目标是否需要调整和体系运行情况的说明。4.7.2质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。（如对质量方针和目标实现方面的改进、组织机构、职责、权限、质量管理体系、文件、检验过程作出改进的决定和措施）。4.7.3与政府和客户要求有关的检验检测工作改进的决定和措施。（主要针对包括政府和客户的要求，法律法规、技术标准的要求的变化）；4.7.4对所需资源作出评价,有关资源需求的决定和措施；4.7.5评审发现的问题和提出的预防和纠正措施。4.8评审报告一般应包括以下内容：a.目的、依据、内容、方法、日期、地点、人员；b.每一评审项目的简述和结论；c.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价和体系运行情况的说明;d.质量方针和目标适宜性评价；e.纠正及预防措施及实施要求；f.评审的改进意见、决定和措施；g.责任部门和完成期限。4.9纠正和预防措施质量负责组织有关部门按《管理评审报告》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》制定纠正预防措施和其它的质量改进措施并组织实施，技术负责人负责监督验证实施情况，并对实施情况进行跟踪考核和验证。4.10《管理评审计划》、会议通知、管理评审输入资料、《管理评审记录》、《管理评审报告》、验证记录等相关资料归档备查。4.11管理评审的输入和输出结果予以记录，并按《记录控制程序》的要求加以控制。4.12管理评审结果引起文件整改时，按《文件控制程序》执行。5相关文件《文件控制程序》Q/FZTJ.CW.01—2024《记录控制程序》Q/FZTJ.CW.11—2024《预防措施控制程序》Q/FZTJ.CW.17—2024《纠正措施控制程序》Q/FZTJ.CW.16—20246相关记录《管理评审计划》Q/FZTJ.JL.10-B/0《管理评审资料目录》Q/FZTJ.JL.11-B/0《管