部门办公用品管理制度（34篇）

部门办公用品管理制度（34篇）

部门办公用品管理制度（精选34篇）

部门办公用品管理制度篇1

为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明

确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，

特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一

发放，在厉行节约的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规

定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主

要领导批准，对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。

三、各科室根据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写

《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可

购买。

四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差

确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返

回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购

买或原始发票填写不完整的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避免损坏

和流失。

部门办公用品管理制度篇2

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节

约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原

则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的'人员向办

公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制

定采购计划，按以下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指

定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，

报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意

见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意

见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保

证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，

领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物

品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，

按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检

查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改

进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予

以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给

予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

部门办公用品管理制度篇3

第一条物品分类

(一)按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三

类：

1.固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类：如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3,机物料消耗类：

(1)纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

(2)可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶

水等。

第二条办公用品的清购

（一）请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经

理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部

采购。

（二）审批权限：

1.集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门

总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批；

2.分（子）公司：价值在20_元（含）以下的办公用品请购由分

（子）公司总经理审批;20__元以上的办公用品须报董事长审批。

第三条办公用品的管理

（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最

适宜库存量。

（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库

使用。

（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第四条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用

□

口口O

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员

审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用

关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管

领导同意。

（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水

等物资的领用，执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧

物资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期

对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理

使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原

价赔偿；同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处

分。

第五条办公设备的维护

（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按

照使用说明书的要求进行操作。

（二）所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使

用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极

限。

（四）设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若

设备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。

如需将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回

办公室。重要办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第六条资产的借出

（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资

产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名

称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生

效。

（二）资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借

出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，

借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间

及经办人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法

于计划归还时间内归还,须及时与借出部门资产管理员联系，经资

产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时

间。

（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其

他部门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理

资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状

况及经办人。

（六）借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价

赔偿。

第九条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三

类：

L固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类：如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类：

（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶

水等。

第十条办公用品的清购

（一）请购要求：采购应由归口管理部门申请,经该部门总经

理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部

采购。

（二）审批权限：

1.集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门

总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批；

2.分（子）公司：价值在20元（含）以下的办公用品请购由分

（子）公司总经理审批;20_元以上的办公用品须报董事长审批。

第十一条办公用品的管理

（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最

适宜库存量。

（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库

使用。

（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第十二条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用

口口口O

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员

审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用

关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管

领导同意。

（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水

等物资的.领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废

旧物资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期

对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理

使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原

价赔偿；同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处

分。

第十三条办公设备的维护

（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按

照使用说明书的要求进行操作。

（二）所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使

用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每

次使用的极限。

（四）设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若

设备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。

如需将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回

办公室。重要办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第十四条资产的借出

（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资

产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名

称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生

效。

（二）资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借

出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，

借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间

及经办人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法

于计划归还时间内归还,须及时与借出部门资产管理员联系，经资

产借出部门同意后，办理续借手续,在备注栏中加以注明续借时

间。

（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其

他部门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理

资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状

况及经办人。

部门办公用品管理制度篇4

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请

表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市

场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用

品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确

保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量

的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办

好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏

变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”

要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到

发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪

费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领

表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每

个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额

后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷（除局统一制定

的大型印刷品外）宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内

容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高

效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过

程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、

更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机

等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品

等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，

采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、

廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的

原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采

购”的‘制度。科室凡购置单价在1000T0000元以下的大宗物

品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负

责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进

行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报

告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用“

的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡

需购置单价在20_元以下的零星办公用品，一律由科室先填写

“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务

领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采

购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未

经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无沦零星办公用品还是烟、酒领用一律由经

办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报

主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经

费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管

领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再

行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、

登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。

不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中

心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领

取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由

财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修

理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任,

视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡

已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移

交手续后，才能办理调离手续。

部门办公用品管理制度篇5

一、目的

为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保

管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的

消耗，节约成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司的全体员工

三、办公用品分类

L消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔

（芯）、复写纸。

2.耐用消耗品：文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书

器、剪刀、计算器，裁纸刀。

3.办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真

纸、插座。

四、职责：

1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登

记。

2•各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交

审批。

五、制度内容

L办公用品的采购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求

计划提交行政部。

②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再

参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微

信系统上提交“办公用品申请表单”。

③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有

发票凭证。

④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需

求表发放办公用品。

②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交

给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填

写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求

表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办

公用品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次

采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个

账本记录。

②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位

置。

③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

六.附则

本制度自下发之日起执行

本制度解释权归公司行政部

部门办公用品管理制度篇6

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流

程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公

方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消

耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、

复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；

2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔

机、剪刀、纸刀、白板等；

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅

笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、

复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部

门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字

后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，

交供应部统一购买；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领

导进行签字；

3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围

的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏

内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理

批准后交供应部统一购买;

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入

职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中

性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由

办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人

员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手

续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记

簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误

后，方可领取；

2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，

办公室根据实际情况进行限量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一

支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大

限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、

桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申

购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点

表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资

产管理制度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由

相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各

部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打

印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注

明浪费原因及浪费张数。4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员

工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200

元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场

价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公

用品（消耗品除外），若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，

离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管

负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，

若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让

给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共

同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以

损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则

由部门全体人员共同承担以上赔偿。

部门办公用品管理制度篇7

为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品

的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，

避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

一、办公用品的购买

（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公

室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳

入自身项目成本，自行负责购置、管理;

（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月

所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购

置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存

合理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库

台账，出库时必须由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领

用；

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人

员；

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽

查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，

最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次

盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（一）各科室固定电话只允许打市内电话;

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并

办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资

50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台

帐，还旧领新，否则由办公室承担。

附则：

本制度解释权归分公司。

部门办公用品管理制度篇8

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高

利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印

机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、

回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水

笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印

纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档

案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电

池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对

于消耗品第二次发放起，务必实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意

丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用状况，每月

25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签

字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申

领。

（-）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账

库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字

后，将采购计划单进行采购。

三、办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本

其他物品根据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公

用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。

个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员根据员工个人领取状况进行统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按

区域分配，每办公区分配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后

需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50

71Jo

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打

孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发

放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以

旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资

产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督

下，仔细点验，遇

有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小状况，

是否追究移交人（保管人）的职责，另行处理。

部门办公用品管理制度篇9

（一）局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭节

约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律；

（二）局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，

其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负；

（三）办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要,

提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字,

按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购；

（四）办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管

和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认；专管人员要

加强相关物资的'管理，确保物资购入与发放和库存数量相符；

（五）各科室应做到蹭收节支，加强科室饮用水、办公用品、

办公电话的管理,严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得

用作它用，一经发现，当月相关费用自负；会议室饮用水原则上不

用桶装水，由局办公室组织提供；

2、加强办公耗材的使用管理（计算机设备及耗材管理制度执

行），办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺

张浪费。

部门办公用品管理制度篇10

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公

用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情

况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记

本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、

大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价

值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、

鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅

等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷

的表格、文件等。

二、办公用品的.管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控

费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领

用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管

科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管

理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最

后由办公室起草报告申清。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管

科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用

品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为

单位进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好

发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，

申请处长批准后进行发放。

装备处

20_年—月—日

部门办公用品管理制度篇11

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发

放。

第二条局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室

填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领

导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20—元以上者，须送局财务审计科

审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在

10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管

人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登

记。

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取

单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由局办公室主

任审批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审

批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品，须在

局财务审计科登记备案。

第五条属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度

进行实物盘存，公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用

品的发放情况及库存情况。

部门办公用品管理制度篇12

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申

购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开

支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用

量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属

于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理

和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过

—元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申

购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办

公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问

的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美

价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用

品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政

副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印

章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要

求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作

退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理

部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签

字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用

办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管

员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件

夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由

本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除

需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为

三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔

芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和

更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用

时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、

文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经

理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情

况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零一年十月一日起执行。

部门办公用品管理制度篇13

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申

购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实

行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,

财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

（一）日常办公用品清购：由行政部在每月初根据各部门库存

状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采

购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办

公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请

购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的‘采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资

源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作

出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手

续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司

报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；

（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行

政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务

副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人

复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内

容，不得随意涂改。

第五条内部管理:

（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月

申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，

禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质

优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防

火、防盗、严格按照办事。

第六条收发管理：

㈠验收：

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购

有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核

对，并办理入库手续，力、公用品管理人员应核对采购物品数量、

质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一

式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、

金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除

存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所

有办公用品采购均需办理入库手续。

（二）领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的

领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单

价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”

办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责

人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领

用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之

领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依

据。

（三）采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务

报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连

同入库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未

完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已

报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制

记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均

先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库

单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总

表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监

盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计袤填制当月部门办

公用品领用分摊凭证，如借：营业费用一办公费用，营销中心，

贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数

量—计划价格（固定）进行核算，而财务材料物资是以实际成本入

账，所以应定期（季度）按期末库存—计划价格计算结果与材料物

资余额比较，将价差视同消耗转为费用。

第七条行政台账管理：

（一）建立各子公司库存明细表；

（二）入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一

本入库单；

（三）报销分开，除公用文印资料无法分开外。

（四）针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立

个人台账，员工离职时应办理退还手续（作负数领用单），如同品

种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部

门负责人应确认已收回。

（五）办公用品管理文员应在月终作统计核算（核算期间为当

月1日-31日），于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总

表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公

司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后

的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公

用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

部门办公用品管理制度篇14

第一章：适用范围和主题数据

为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办

公用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我

公司的实际情况，制定本规定。

第二章：办公用品采购

办公用品米购细则

第一条：原则

为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部

门统一负责。

第二条：办公用品的采购

根据办公用品的库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采

购数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公

用品的需求会发生变化，也应向行政经理提出。

第三条：采购规定

在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应

根据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。

办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复

印纸、大中型设备和用具、大宗办公用品等时，必须有两到三人

参与谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受

回扣、红包、贵重礼品、受贿、索取财物。

采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公

用品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认

后直接从相关商店订购。

行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应

注明订购日期、订购数量、单价、订购地点等

第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规

格、数量等进行验收，应检查数量和质量，确保没有问题。

第五条：各部门申请办公用品

原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用

品。如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的

前提下采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，

并将审核结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的

依据。

第三章：办公用品的分类、领用和报废

第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、

标签、便笺、橡胶、夹子等

2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、电脑、文件

夹、文件盒、文件袋、票夹、印本等

3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、

白板笔、固体胶水等

第七条：管理与发放

1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司

批准的费用标准发放给用户。

2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购

买价格核实物品单价，计入收货部门(人)赛用，并于每月底填

写《办公用品使用汇总表》。

3、核实各部门办公用品费用及相关规定：

(1)、认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放

应在填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。

(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多

可收到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每

周三统一领用，其他时间严禁领用。

(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部

门费用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。

(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记

本签名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新

领用时，应更换为旧的二

(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日

期为每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费

用从超支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。

(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，

严格控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作

需要需要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。

(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批

准。经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加。

(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有

办公用品(一次性耗材除外)。如有不足，按价格赔偿，否则不

予办理相关手续。

第八条：报废

对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报

废处理的名称、价格、数量等相关事项。

部门办公用品管理制度篇15

地产新项目办公用品采购与管理制度

为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本

制度：

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗

品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公

用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除

特殊情况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立

相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损

失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出

加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，

并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离

职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定

专人负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好

采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务

主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精

打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，

合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单

真实、有效，款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱

私囊，并自觉接受监督。

部门办公用品管理制度篇16

一、总则

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高

利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印

机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、

回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水

笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印

纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档

案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电

池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对

于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意

丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公用品计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25

日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后

报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库

存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字

后，将采购计划单进行采购。

三、办公用品的‘发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本

其他物品根据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公

用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。

个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按

区域分配，每办公区分配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后

需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50

713O

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打

孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发

放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以

旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

四、办公用品的交接与收回

员工因离职或工作交位变动等原因需进行办公用品及固定资

产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督

下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额

的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

朗宇信息技术有限公司

20_年4月9日

部门办公用品管理制度篇17

一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使

用合理化，本着厉行节约，满足需要的‘原则，特制订本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。

低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶

水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、

传真机、复印机、服务器、办公桌等。

三、物资采购：

1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物

资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申

购单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：

1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。

2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，

保证常备物资的库存合理性。

3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府

采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。

四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建

立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发

放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗

失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。

实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维

护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批

准。

五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。

六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、

遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个

人。

部门办公用品管理制度篇18

1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖

把、苕帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及印32以下螺

栓），常用工器具也是自备范围。

2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签

字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批

手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用

的材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。

3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。

4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。

5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材

料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏

的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。

6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用

人负责赔偿。

7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办

公室负全责。

8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日

前由各专业技术员报到电厂。

9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经

理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购

买。

10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方

可发放。

部门办公用品管理制度篇19

为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品

的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，

避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

一、办公用品的购买

（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公

室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳

入自身项目成本，自行负责购置、管理；

（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月

所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购

置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存

合理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库

台账，出库时必须由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领

用；

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人

员;

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽

查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，

最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次

盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（-）各科室固定电话只允许打市内电话；

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并

办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资

50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台

帐，还旧领新，否则由办公室承担。

本制度解释权归分公司。

部门办公用品管理制度篇20

第一章总则

第一条目的

为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，

控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔

记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音

笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机

等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章办公用品分类

第三条行政办公物品的分类

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公

固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保

持原有的实物形态，单位价值在20_元及以上的各种办公家具

及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消

耗，单位价值在20_元以下500元以上的各种办公家具及办公

设备。

3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容

易消耗的各种办公类资产。

第三章行政办公物品的管理职责

第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管

理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其

管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理：

2、组织各部门行政物品管理程序监控；

3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台

账，负责日常维护和修理。

第五条部门资产负责人的'主要职责：认真贯彻执行单位的

资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、

维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使

用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意

识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人

自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

第四章行政办公物品采购

第七条办公用品采购

1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金

使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资

金计划。

2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入

各部门的年度预算执行台帐。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，

并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

第八条办公类服务采购

办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、

标牌等服务类的采购。

1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程

序选择服务供应商。

2、单位各部门有友外宣传品、印刷品印制需求的，经主管

领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。

第九条办公资产采购

1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资

产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后

提交办公室汇总。

办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年

度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购

计划。

2、办公资产临时采购报批

各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》

（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施

采购。

3、实施采购

办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和

询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取

支票进行购买。

4、验收

办公室汇同使用部门根据采购计划或申请袤、购物发票、购

物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，

办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。

财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请

表》和购物明细复印件由办公室统一保管。

第五章办公物品的管理

第十条办公用品配发

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发

放。

2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部

门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写

明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。