山东建筑施工双重预防体系建设简明实施手册

山东建筑施工

双重预防体系建设简明实施手册

目录

第一章总则.................................................4

1.1目的意义..........................................4

1.2组织机构..........................................4

13管理制度...........................................4

1.4实施方案..........................................4

第二章风险分级管控..........................................5

2.1风险点确定.........................................5

2.1.1风险点划分........................................5

2.1.2风险点排查........................................5

2.1.3风险点清单........................................5

2.2危险源辨识.........................................5

2.3风险评价...........................................6

2.4控制措施确定.......................................6

2.5重大及较大风险控制措施评估.........................6

2.6风险告知...........................................6

2.7风险分级管控.......................................7

2.8效果验证...........................................7

第三章隐患排查治理..........................................7

3.1隐患分类与分级.....................................7

3.2编制隐患排查清单...................................7

3.3制定隐患排查计划...................................7

3.4隐患排查...........................................8

3.5隐患治理...........................................8

3.6隐患排查治理效果验证...............................8

第四章持续改进...............................................8

第五章附则..................................................9

附件二十：建筑施工双重预防体系建设评价标准...........11

附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录.....20

21.2.1第一卷.........................................20

21.2.2第二卷.........................................20

21.2.3第三卷.........................................21

21.2.4第四卷.........................................21

附件一：各岗位工作职责范例..........................22

1.1企业级职责........................................22

1.2项目部级职责......................................23

13施工班组级职责....................................24

1.4作业人员职责......................................25

附件二：双重预防体系建设管理制度主要内容............26

2.1风险分级管控制度..................................26

2.2隐患排查治理制度..................................26

2.3教育培训制度......................................26

2.4考核奖惩制度......................................27

2.5实施方案..........................................27

2.6企业级实施方案....................................27

2.7项目部级实施方案..................................28

附录三：风险点及风险点清单范例......................31

3.1风险点划分........................................31

3.2风险点排查........................................33

3.3编制风险点清单....................................33

附件四：常用的危险源辨识方法........................37

4.1辨识范围..........................................37

4.2辨识方法..........................................38

4.3危险源辨识........................................39

4.4可能导致的事故类型................................40

附件五：危险源清单范例..............................42

附件六：常用的风险评价方法..........................43

附件七：安全生产风险评价清单范例....................45

附件八：风险等级划分标准............................48

8.1风险分级..........................................48

附件九：重大风险（一级风险）分级管控清单范例........53

2

附件十：较大风险（二级风险）分级管控清单范例.........77

附件十一：重大及较大风险控制措施评审记录表............86

附件十二：风险公示范例.................................87

附件十三：风险分级管控效果验证记录表..................93

附件十四：重大事故隐患清单范例........................94

附件十五：生产安全事故隐患排查清单记录...............107

附件十六：隐患排查类型、级别、周期及排查计划等.......112

16.1隐患排查类型.......................................112

16.2组织级别...........................................113

16.3隐患排查周期.......................................114

16.4制定隐患排查计划..................................114

附件十七：隐患整改通知书格式..........................116

附件十八：隐患整改报告书格式..........................117

附件十九：建筑施工双重预防体系建设评审记录格式.......118

附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录………119

21.1建筑施工双重预防体系文件管理归档规定.............119

21.2建筑施工双重预防体系文件整理归档目录............120

21.2.1第一卷.............................................120

21.2.2第二卷.............................................120

21.2.3第三卷.............................................121

21.2.4第四卷.............................................122

3

第一章总则

1.1目的意义

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，推进建筑

施工风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设，

提升建筑施工安全生产标准化水平，强化施工现场安全管控能力，防范遏

制各类生产安全事故，制定本手册。

1.2组织机构

建筑施工企业、项目部应分级建立健全双重预防体系建设组织机构，

全面负责双重预防体系建设、运行、监督、考核，明确从主要负责人到作

业人员等各层级、各岗位工作职责。

企业应建立由主要负责人任组长，生产、安全、技术负责人任副组长

的双重预防体系建设领导小组，并以正式文件印发。

项目部应建立由项目负责人任组长，项目生产、安全、技术及分包负

责人任副组长的双重预防体系工作小组。

各岗位工作职责范例详见附件一。

1.3管理制度

建筑施工企业应建立健全风险分级管控、隐患排查治理、教育培训、

考核奖惩、文件管理等双重预防体系建设管理制度，并以正式文件印发。

风险分级管控制度应包含风险点确定、危险源辨识、风险评价、控制

措施确定、控制措施评估、风险告知、风险分级管控、管控效果验证等关

键活动。

隐患排查治理制度应包含对隐患的分类与分级、编制隐患排查清单、

制定隐患排查计划、实施隐患排查、隐患治理、治理效果验证等关键活动。

教育培训制度应包含计划编制、组织实施等内容，明确培训目标、内

容、方式等。

考核奖惩制度应包含考核标准、频次、形式及奖惩，考核结果应与被

考核人员的薪酬挂钩。

文件管理制度应包含资料的分类建档、收集整理、审核归档等工作，

做到一企一册、一项目一册。

双重预防体系建设管理制度主要内容详见附件二。

1.4实施方案

建筑施工企业、项目部应结合实际情况，分别制定双重预防体系建设

实施方案，以指导、推进企业和项目部双重预防体系建设工作。

企业和项目实施方案应包含工作目标、组织机构、人员职责、教育培

训、工作流程、过程控制、绩效评估、记录控制、文件管理及持续改进等

4

内容。项目实施方案应在工程项目开工前编制。

第二章风险分级管控

安全生产风险分级管控体系建设主要由风险点确定、危险源辨识、风

险评价、控制措施确定、重大及较大风险控制措施评估、风险告知、风险

分级管控、效果验证等8个关键环节组成。

2.1风险点确定

2.1.1风险点划分

风险点指风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、

场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合，分为设备设

施类风险点和作业活动类风险点。

建筑施工企业、项目部应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易

于管理、范围清晰”的原则划分风险点。

设备设施类风险点包括《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《市政工

程施工安全检查标准》CJJ/T275和《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300等标准、规范所划定的分部分项工程、专业工程中伴随风险的设

施、部位、场所和区域。

作业活动类风险点包括《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《市政工

程施工安全检查标准》CJJ/T275和《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300等标准、规范中所涉及的分部分项工程、专业工程实施过程中的

作业活动。

2.1.2风险点排查

建筑施工企业、项目部应采取查阅档案资料、现场调研、实地踏勘、

座谈询问等方法，对办公区、生活区、作业区、周边环境、施工过程等存

在的风险点进行全面排查。

2.1.3风险点清单

建筑施工企业、项目部应根据风险点排查情况，分别编制设备设施类

风险点清单、作业活动类风险点清单，并适时进行调整。

风险点及风险点清单范例详见附录三。

2.2危险源辨识

危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的

根源、状态或行为，和（或）其组合。

建筑施工企业、项目部应采用直接判断法、工作危害分析法、安全检

查表法及工程分析法等方法，根据风险点清单进行危险源辨识，确认可能

导致的事故类型，编制危险源清单。

常用的危险源辨识方法详见附件四。

5

危险源清单范例详见附件五。

23风险评价

风险评价是指对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控

制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

建筑施工企业、项目部可采用专家直接判定法、风险评价表法、安全

检查列表法、水平对比法、作业条件危险性分析法及故障类型和影响分析

等评价方法（优先采用专家直接判定法），根据危险源清电进行风险评价，

确定风险等级，编制安全生产风险评价清单。

常用的评价方法详见附件六。

安全生产风险评价清单范例详见附件七。

根据危险源的风险程度，依次划分为重大风险（一级风险）、较大风

险（二级风险）、一般风险（三级风险）、低风险（四级风险）等四个等

级，分别用“红”、“橙”、“黄”、“蓝”四种颜色表示。

风险等级划分标准详见附件八。

2.4控制措施确定

建筑施工企业、项目部应根据风险等级，结合管理能力和管理水平，

制定技术管理、工程管理、教育培训、个体防护和应急处置等措施，编制

《安全生产风险分级管控清单》。

重大风险（一级风险）分级管控清单范例详见附件九。

较大风险（二级风险）分级管控清单范例详见附件十。

2.5重大及较大风险控制措施评估

建筑施工企业、项目部应当在重大风险、较大风险控制措施实施前，

或在重大风险及较大风险控制措施的可行性、安全性及可靠性出现偏差时，

由企业主要负责人、项目负责人组织相关人员对风险控制措施的可行性、

安全性和可靠性进行评估，编制《重大及较大风险控制措施评审记录》。

重大及较大风险控制措施评审记录表详见附件十一。

2.6风险告知

建筑施工企业、项目部应根据安全生产风险分级管控要求，在施工现

场采用安全生产风险公示牌（一级风险、二级风险）、安全生产风险标识

牌（一级风险、二级风险）、岗位安全生产风险告知卡、安全警示标志、

安全技术交底及安全信息技术等形式，对工程项目、工作岗位上所存在的

风险及应急处置措施等内容，向所有从业人员（包括承包方人员和访问者

等）进行告知，并应在入场教育培训、班前安全活动及E常考试、考核等

管理活动中加以强化。

风险公示范例详见附件十二。

6

2.7风险分级管控

建筑施工企业应根据“风险越高，管控层级越高”“，一级管控的风

险，下一级必须落实管控措施”的原则，确定风险管控层级，落实风险管

控措施。

建筑施工企业的风险管控层级分为四级，即企业层级、项目部层级、

施工班组（专业分包、劳务分包单位等）层级和作业人员层级。

建筑施工企业、项目部应在风险等级发生变化，并随时可能导致发生

事故时，对该风险提级管控。

2.8效果验证

建筑施工企业、项目部应定期对风险分级管控效果进行验证，至少在

每项重大风险、较大风险实施完成后组织进行一次，填写《风险分级管控

效果验证记录》。

风险分级管控效果验证记录表详见附件十三。

第三章隐患排查治理

隐患排查治理体系建设主要由隐患分类与分级、编制隐患排查清单、

制定隐患排查计划、隐患排查、隐患治理、隐患排查治理效果验证等6个

关键环节组成。

3.1隐患分类与分级

隐患是指可能导致事故发生或导致事故后果扩大的人的不安全行为、

物的危险状态、环境不安会因素和管理的缺陷。

建筑施工企业、项目部应在安全生产风险分级管控的基础上，对工程

项目开展全面的隐患排查治理工作，应把存在重大风险和较大风险的施工

部位、施工工序、施工工艺、施工工法等环节，及其对风险的管控措施作

为隐患排查治理的重点。

事故隐患按类别分为基础管理类隐患和生产现场类隐患，按级别分为

一般事故隐患和重大事故隐患。

重大事故隐患清单范例详见附件十四。

3.2编制隐患排查清单

建筑施工企业、项目部应在实施隐患排查治理前，结合《安全生产风

险分级管控清单》，针对不同的隐患排查类型，对隐患进行排查，形成《生

产安全事故隐患排查清单》。

生产安全事故隐患排查清单记录详见附件十五。

3.3制定隐患排查计划

建筑施工企业、项目部应依据编制的隐患排查清单，突出不同隐患排

查类型时的隐患排查重点，制定隐患排查计划，明确隐患排查类型、范围、

7

频次、要求、排查人员等。

隐患排查类型、级别、周期及排查计划等详见附件1六。

3.4隐患排查

建筑施工企业、项目部、施工班组、作业人员应依据生产安全事故隐

患排查清单和隐患排查计划组织开展隐患排查，其中建筑施工企业、项目

部应在隐患排查结束后形成排查记录，并以召开会议、图片展示、隐患整

改通知书等形式，将排查出的隐患名称、存在位置、隐患状态、隐患等级、

治理期限及治理措施、治理要求等信息告知受检单位或人员。

3.5隐患治理

隐患治理按照分级治理、分类实施的原则，保证整改措施、整改责任、

整改资金、整改时限和整改预案“五到位”。

隐患治理工作应包含隐患整改通知书签发、隐患整改、隐患整改情况

反馈、隐患整改验收等环节。

一般事故隐患由项目部、施工班组（包括劳务分包单位、专业分包等）

负责人或者相关作业人员组织整改。

重大事故隐患由建筑施工企业进行评估并组织整改。

隐患整改通知书格式详见附件十七。

3.6隐患排查治理效果睑证

隐患整改结束后，隐患整改通知书签收单位负责人应向隐患整改通知

书签发部门负责人提交隐患整改报告书，隐患整改通知书签发部门负责人

应在接到《隐患整改报告书》后，及时安排人员对隐患整改效果进行复查

验证，实现闭环管理。

隐患整改报告书格式详见附件十八。

第四章持续改进

建筑施工企业每年应至少组织一次对双重预防体系运行情况的评审工

作，形成《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设评审记录》。

项目部应根据工程项目的进度情况，至少在地基基础工程、主体结构

工程及装饰装修工程阶段，分别组织开展一次双重体系运行评审工作，形

成《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设评审记录》。

各级城乡建设主管部门按照规定对建筑施工企业、项目部开展双重预

防体系运行评价。

建筑施工双重预防体系建设评审记录范例详见附件十九。

建筑施工双重预防体系评价标准详见附件二十。

建筑施工双重预防体系文件整理归档目录详见附件二十一。

8

第五章附则

本手册适用于全省房屋建筑和市政基础设施类施工企业、项目部双重

预防体系建设。本手册由山东省住房和城乡建设厅编制、发布并负责解释，

自发布之日起实施。

9

附件一：各岗位工作职责范例

附件二：双重预防体系建设管理制度主要内容

附录三：风险点及风险点清单范例

附件四：常用的危险源辨识方法

附件五：危险源清单范例

附件六：常用的风险评价方法

附件七：安全生产风险评价清单范例

附件八：风险等级划分标准

附件九：安全生产风险分级管控清单范例

附件九：重大风险（一级风险）分级管控清单范例

附件十：较大风险（二级风险）分级管控清单范例

附件十一：重大及较大风险控制措施评审记录表

附件十二：风险公示范例

附件十三：风险分级管捽效果验证记录表

附件十四：重大事故隐患清单范例

附件十五：生产安全事故隐患排查清单记录

附件十六：隐患排查类型、级别、周期及排查计划等

附件十七：隐患整改通知书格式

附件十八：隐患整改报告书格式

附件十九：建筑施工双重预防体系建设评审记录格式

附件二十：建筑施工双重预防体系评价标准

附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录

10

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19

附件二十一：建筑施工双重预防体系文件整理归档目录

21.2.1第一卷

（1）双重预防体系建设领导小组一企业层级（LJAS-1-1）

（2）双重预防体系建设领导小组——项目层级（LJAS-1-1）

（3）各岗位双重预防体系工作职责一企业层级（LJAS・1-1）

（4）各岗位双重预防体系工作职责——项目层级（LJAS-1-1）

（5）双重预防体系管理制度——企业层级（LJAS・1・2）

1）风险分级管控制度

2）隐患排查治理制度

3）教育培训制度

4）奖惩制度

（6）双重预防体系建设实施方案——企业层级（LJAS-1-3）

（7）双争预防体系建设实施方案—项目层级（LJAS-1-3）

（8）双重预防体系教育培训计划一企业层级（LJASJ41）

（9）双重预防体系教育培训计划—项目层级（LJAS-14-1）

（10）双重预防体系教育培训记录（包括培训课件、考试试卷等）——

企业层级（LJAS-1-4-2）

（11）双重预防体系教育培训记录（包括培训课件、考试试卷等）

项目层级（UAS-1-4-2）

21.2.2第二卷

（1）设备设施类风险点清单——企业层级（LJAS・2・L1）

（2）作业活动类风险点清单——企业层级（LJAS-2-1-2）

（3）设备设施类风险点清单——项目层级（LJAS-2-1-1）

（4）作业活动类风险点清单——项目层级（UAS-2-1-2）

（5）危险源清单---企业层级（UAS-2-2-1）

（6）危险源清单——项目层级（LJAS22-1）

（7）安全生产风险评价清单—企业层级（LJAS-2-3-1）

（8）安全生产风险评价清单——项目层级（LJAS23-1）

（9）安全生产风险分级管控清单——企业层级（LJAS-2-4-1）

（10）安全生产风险分级管控清单—项目层级（LJAS-2-4-1）

（11）重大及较大风险控制措施评审记录一企业层级（LJAS-2-5-1）

（12）重大及较大风险控制措施评审记录——项目层级（LJAS-2-5J）

（13）安全生产风险公示牌——项目层级（LJAS-2・6・1）

（14）安全生产风险标识牌——项目层级（LJAS-2-&2）

（15）作业岗位安全生产风险告知卡——项目层级（LJAS-2-6-3）

20

(16)安全技术交底书——项目层级(LJAS-2-6-4)

(17)危险性较大分部分项工程清单项目层级(LJAS-2-6-5)

(18)超过一定规模的危险性较大分部分项工程清单——项目层级

(LJAS-2-6-6)

(19)重大及较大风险统计表——企业层级(LJAS・2・7-1)

(20)重大及较大风险统计表——项目层级(LJAS-2-7-1)

(21)风险分级管控效果验证记录—企业层级(LJAS-2・8・1)

(22)风险分级管控效果验证记录——项目层级(LJAS-2-8-1)

21.2.3第三卷

(1)基础管理类隐患排查记录——企业层级(LJAS-3-2-1)

(2)生产现场类隐患排查记录——企业层级(LJAS-3-2-2)

(3)基础管理类隐患排查记录——项目层级(LJAS-3-2-1)

(4)生产现场类隐患排查记录一项目层级(LJAS-3-2-2)

(5)基础管理类隐患排查清单——企业层级(LJAS-3-2-3)

(6)生产现场类隐患排查清单——企业层级(LJAS-3-2-4)

(7)基础管理类隐患排查清单——项目层级(LJAS-3-2-3)

(8)生产现场类隐患排查清单——项目层级(LJAS.3・2・4)

(9)生产安全事故隐患排查清单——企业层级(LJAS-3-2-5)

(10)生产安全事故隐患排查清单——项目层级(LJAS-3・2・5)

(11)隐患排查计划——企业层级(LJAS-3-3-1)

(12)隐患排查计划——项目层级(UAS-3-3-1)

(13)生产安全事故隐患整改通知书——企业层级(LJAS・3・6・1)

(14)生产安全事故隐患整改通知书——项目层级(LJAS-3-6-1)

(15)生产安全事故隐患整改报告书——项目层级(LJAS-3-6-2)

(16)重大事故隐患评估报告书——企业层级(LJAS-3-6-3)

(17)重大事故隐患评估报告书——项目层级(LJAS-3-6-3)

(18)重大事故隐患排查治理效果验证记录——企业层级(UAS-3-7-1)

(19)重大事故隐患排查治理效果验证记录——项目层级(LJAS-3-7-1)

(20)一般事故隐患排查治理台账——企业层级(LJAS-3-7-2)

(21)一般事故隐患排查治理台账——项目层级(LJAS-3-7-2)

(22)重大事故隐患排查治理台账——企业层级(LJAS-3-7-3)

(23)重大事故隐患排查治理台账——项目层级(LJAS-3-7-3)

21.2.4第四卷

(1)建筑施工双重预防体系建设评审记录——企业层级(LJAS・4・1)

(2)建筑施工双重预防体系建设评审记录——项目层级(LJAS-4-1)

21

附件一：各岗位工作职责范例

建筑施工企业应依据《中华人民共和国安全