某市人民医院综合楼建设项目可研报告

第二章项目建设的背景及必要性 第一节项目建设的背景 第二节项目建设的必要性 第三章建设地点及建设条件 第一节建设地点 第二节建设条件 第四章建设规模及建设内容 第一节建设规模 ………………8第二节建设内容 第一节给排水 第三节空调与通风 第一节消防措施 第二节安全措施 第八章环境保护及节能节水措施 第一节环境保护 第二节节能节水措施 第十章项目建设管理与招标投标 第一节建设管理 第二节招标投标 第十二章投资估算与资金筹措 第一节投资估算 第二节资金筹措 第十三章财务分析与评价 33第十四章社会效益分析 临高县人民医院综合楼建设项目。人。设有临床科室8个、医技科室20个、行政科室10个，拥有进口CT机、彩色B超、电子胃镜、全自动化生化分析仪、级甲等综合医院，担负着全县各族人民的医疗保健等工作任务。项目位于临高县临城镇县人民医院内。拟建综合楼一幢，占地面积1362.73m2，建筑面积为1.海南海协建设项目工程咨询有限公司与临高县人民医院签订的“编制项目可行性研究报告合同书”；5.综合医院建筑设计规范（JGJ49－88）试行；海南海协建设项目工程咨询有限公司6.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)；7.建设单位提供的项目有关资料。可行性研究报告的范围是：项目建设背景及必要性、市建设方案、环境保护与节能、项目组织机构与劳动定员、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析与评价等。本项目通过三种渠道解决：一，申请中央专项资金150万元，二，申请银行贷款2400万元，其余804.31万元由县序号1234序号123456783354.312355.75m2m2建筑面积总投资其中工程费用建设其他费预备费流动资金建设期利息项目的建设将改善临高县人民医院的住院环境，为人民群众提供一个良好的公共医疗卫生就医场所，提高医疗卫生服海南海协建设项目工程咨询有限公司务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进临高分必要的。项目建设规模适宜，建设条件具备，建设方案可行，建议政府和有关部门给予大力支持，促使该项目早日建成。海南海协建设项目工程咨询有限公司东部与澄迈县毗邻，西部、西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海相望。境内有黎、壮、苗等6个少数民族，辖8乡、10镇。县政府驻临城镇，东至海口市97km，新盈港和调楼为海路交通运输港口。亩（555592.35）m2，现有建筑面积26008m2，临床和医技科康复于一体的二级甲等综合医院，担负着全县人民的医疗保健等工作任务，由于医院基本建设未跟上业务发展的需求，根据临高县人民医院存在的问题，住院部病房床位存在较大各种病人挤在走廓上，极容易造成病人间的交叉感染。业务用房面积不够，布局不合理，不能很好地按规范要海南海协建设项目工程咨询有限公司由于没有业务用房，急诊科尚未有规范的场所开展业务工作，外一科、中医科楼（3048.9m2）建于1972年，手术 科、放射科、试验教学楼（1632.6m2屋顶开裂，钢筋外露，墙体外表剥落，属于危房，对医护人员和患者构成潜在的危害。县人民医院地处城区中心，扩建受到限制。县人民医院人口稠密，极易产生交叉感染性疾病，医疗废弃物和医疗废水难以处理。医院医疗设备相对陈旧，诊疗手段落后。人才引进困难，医疗技术老化，医疗水平难以提高。医院规模较小，级别较低，急、危、疑难病患者多外出到海口就诊，增加了患者的经济负担，贻误了诊疗时机。民群众日益增长的医疗卫生要求，病人的病情往往得不到及时有效的治疗和控制，使人民的健康得不到保障，也制约了当地经济和各项事业的发展。2003年，第十届全国人大一次会议提出建立“和谐社海南海协建设项目工程咨询有限公司临高县委、临高县人民政府以人为本，从人民群众的基本需要入手，多方面筹集资金，建设县医院综合楼，是难能可贵的，是建立“和谐社会”的需要，是落实践行“三个代临高县人民医院综合楼的建设，将改善临高县人民医院避免安全隐患，化解患者住院难问题，使病人的病情能得到及时、有效的治疗。项目的建设为人民群众提供了一个良好的公共医疗卫生设施条件，从而提高医疗卫生服务水平，满足当地人民的医疗需求和保障人民群众的身体健康，全面实现小康社会的宏伟目标。项目的建设体现了党和政府对人民群众的关怀，对促进临高县经济和各项事业的发展具有非常重要的意义。项目的建设是十分必要和迫切的。海南海协建设项目工程咨询有限公司本项目的建设地点位于临高县临城镇县人民医院内。一.地理位置、地形地貌及地质条件部、西南部与儋州市接壤，北临琼州海峡，与雷州半岛隔海项目建设地位于临高县临城镇县人民医院内，场地地貌属火山熔岩（玄武岩）风化剥蚀台地，地势开阔，地势平坦，地表相对高差0.14m。项目建设地处于低纬度，在北回归线以南，属热带季风海洋性气候。最高年均气温（7月份）28.3℃,最低平均气温（1月份）16.9℃,年平均气温23.4℃,气候炎热，没有海南海协建设项目工程咨询有限公司影响和调节作用，降雨量集中，干湿季明显临高县临高镇紧临海南环岛西线高速公路，海榆西线国区域，电力供应充足，接线方便，可保证项目用电需要。临高县人民医院综合楼用水是市政供水管网供给。项目用水排入市政污水管网，鉴于医疗废水的特殊性，其需经过处理后排入市政污水管网。数字化通讯网络系统已覆盖本区域；方便快捷的通讯网络可通过全国各地及海外。海南海协建设项目工程咨询有限公司临高县人民医院现有病床床位210张，占地面积83.415371.68m2拟建综合楼一幢，建筑面积为15371.67m2。本场地位于光村一铺前深大断裂的北侧约5KM处，区域构造不甚发育，场地内出露地层主要为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩(βQzA)及其残积土(Qel)，场地区内未发第四纪全新世早期，区内发生了多期(次)的火山活动，现代地震活动频繁，历史记载有多次5级以上地震，历史上于原琼山市的塔市，光村～铺前断裂和东寨港~清澜断裂的2.地形地貌拟建场地地貌单元属火山熔岩(玄武岩)风化剥蚀台地。3.地层岩土性质根据地质勘探报告钻探揭露的地表下最大深度22m范围内的地层岩性特征，将场地范围内所揭露的地层详细划分为5个岩性单元层，地层自上而下分别为①杂填土、②粉质粘土、③全风化玄武岩、④强风化玄武岩、⑤中～微风化玄武岩。各层岩性及埋藏分布特征分述如下：①层，杂填土(Qml)灰褐色，干～稍湿，欠压密，主耍填料为粉质粘土，含少量碎砖块、碎石等建筑垃圾，堆填时间约15年。该层分布整个场地，揭露层厚为0.10～0.50m，平均厚度0.27m；层顸高程为l9.66～I9.80m。②层，粉质粘土(Qel)：褐黄～灰黄～棕红色，可塑，系玄武岩风化残积土，主切面稍有光滑，干强度中等，韧性中等，无摇震反应。该层分布整个场地，揭露层厚3.50～4.60m，平均厚度3.93m，层顶埋深0.10～0.50m，层顶高程19.27～19.67m。③层，全风化玄武岩(βQ22A)黄褐～棕褐色，可塑，岩石已全风化成土状，但仍可见残留结构、构造，主要由粘土含玄武岩角砾、碎块组成，碎块手可折断，切面稍有光滑，干强度中等，韧性中等，无振震反应，该层分布整个场地，揭露层厚0.20～2.20nl，平均厚度1.14m；层顶埋深3.90～4.80m，层硕高程14.95~15.90m。④层，强风化玄武岩(βQ22A)灰褐～灰色，隐晶质结构，气孔状构造，矿物成份为橄榄石、辉石等。岩芯多为2～6㎝碎块状，岩质较软，锤击声哑。该层分布整个场地，揭露层厚0.30～1.60m，平匀厚⑤层，中～微风化玄武岩(βQ22A)灰黑色，岩石新鲜，隐晶质结构，气孔状构造，矿物成份为橄榄石、辉石等，岩芯较完整，长一般ll—50cm不等，局部破碎呈碎块状，岩质坚硬，锤击声脆，RQD=76～92。该层均匀分布整个场地，所有钻孔均未揭穿该层，揭露最大层拟建工程场地内各岩土层的埋藏分布特征及层位接触场地岩土层的组成结构可对照钻孔岩芯照片所示。在钻探深度2.2m范围内，地下水主要赋存于④、⑤层强～微风化玄武岩层中，属基岩裂隙孔洞水含水层，具微承据区域水文地质资料及场地附近民井调查，地下水位年变化幅度为0.5～1.0m。(2)地下水、土的腐蚀性评价根据地质勘探报告本次勘察场地环境类型属于Il粪，对场地浅层土及地下水的腐蚀性评价如下：场地地下水位以上土对混凝土结构无腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构无腐蚀性；场地浅层地下水对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐二.岩土物理力学性质将场地内6个岩性单元层的工程特性评价如下：0.50m。成份杂乱，均匀性差，需清理。②粉质粘土：该层为第四系中更新统玄武岩风化残积土，可塑状。层厚3.50～4.0m，平均3.93m。属中压缩性土，物理力学性质较好。③全风化玄武岩：该层为第四系中更新统全风化玄武岩，岩石已全风化成粘性土状，野外以可塑～硬塑状为主，层厚0.20～2.20m，平均1.14m。属中压缩性土，物理力学④层，强风化玄武岩(βQ22A)：该层为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩。岩芯为2-6㎝碎块，手可折断，层厚0.30～1.60m，平均0.56m。物理力学性质较好，但均匀⑤层，中～微风化玄武岩(βQ22A)：该层为第四系中更新世早期德义岭亚期玄武岩。该层均匀分布整个场地厚度大，所有钻孔均未揭穿该层，揭露最大层厚15.30m，饱和单轴抗压强度19.7～58.6MPa，平均值为39.8MPa，标准值为31.339.8MPa，岩芯较坚硬，岩体较完整，物力力学性质好，工程性能好，是拟建工程最佳持力层。三.场地稳定性1.建筑物场地类别本场地各岩土层剪切波速Vs为：①层杂填土：剪切波速Vs为90m/s，属软弱土；②粉质粘土：剪切波速Vs为l90m／s，属中软③全风化玄武岩：剪切波速Vs为220m／s，属中软土；④强风化玄武岩：剪切波速Vs为380m／s，属中硬土；条的规定，建筑场地类别为Il类，场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，拟建建筑所在地区的设计特征周期值为0.35s。2.地震效应本场地无存在液化土和软土层，无需考虑场地液化和软n.l条规定，划分拟建场地为可进行建设的一般场地。3.场地的稳定性及适宜性据查区域地质资料表明，距离该工程较近的地质构造为：近东西向的光村～铺前断裂，该断裂在避让距离200m以外。同时，据现场钻孔揭露及附近地表地质调查表明，拟建场地及附近未发现其他不良地质用。场地区内未发现活动1.平面布置方案临高县人民医院新建综合楼在临高县人民医院内，占地扩建项目用地呈长方形，约56m×23m。建设项目的特点是比较单一简单，本着合理利用土地，节约能源，减少医院运营成本的原则，充分利用自然通风和自然采光。平面布置采取内长廊式布置，楼梯的位置，应同时符合防火疏散和功新增加科室有：医技科室、五官科、内一科、内三科、手术室、外一科、外二科、外三科、ICU室、功能科室、行第一、二层：医技科室，建筑面积各1280.97平方第三层：五官科，建筑面积1280.97平方米。第四层：内一科，建筑面积1280.97平方米。第五层：内三科，建筑面积1280.97平方米。第六层：手术室，建筑面积1280.97平方米。第七层：外一科，建筑面积1280.97平方米。第八层：外二科，建筑面积1280.97平方米。第九层：外三科，建筑面积1280.97平方米。第十二层：行政办公室，包括院长、副院长办公室、党委办、财务部、总务科等。3.垃圾、污水处理系统。医院在其经营业务中产生的垃圾需要专门收集，由环保部门指定的医疗垃圾回收公司回收。医院经营业务中产生的废水多含重金属和放射性物质，经过医院专门污水池处理后才能4.装修标准MRI（磁共振）采用防磁波门窗。内墙面：除卫生间、厨房等贴面砖；诊室、病房、办公用房、公共部分均刷乳胶漆；影像科、CT、X光室采用防辐射墙板；MRI（磁共振）采用防磁波墙；手术部手术室采用抗菌板；门诊手术室采用抗菌耐擦洗涂料；检验科采用抗菌楼地面：采用地面砖；楼梯、通道采用防滑地面砖，手术室采用抗静电地面。特殊房间根据功能要求采用相应材料。5.建筑立面设计根据临高县总体规划要求，考虑与原有建筑的协调，通过对建筑各部分的体型组合和建筑细部处理以及色彩设计，力求体现人文关怀和宁静安逸的氛围，塑造医院建六.结构设计方案说明：本建筑物地点抗震设防烈度为七度。方案一：桩基方案基础形式考虑施工地点在正在经营的医院内，建议采用钻孔灌注桩。埋深需进入桩端持力层0.5米以上，桩长平均约8米左右，桩直径1米，约60根，钢筋砼标号为C35，最终桩基设计方案以现场试桩的实际数据为依据进行。方案二：天然地基方案根据本项目的地质条件，除第一层杂填土外，场地其它各岩土层均可满足本建筑物荷载要求，因此本工程可采用天然地基浅基础方案，但因本工程属于高层建筑，结构形式为框架剪力墙结构，相对跨度大，必须选择片筏基础才能满足建筑物荷载要求，相对基础造价大，不经济。因此，本工程不推荐采用天然地基基础方案。水源由医院区内给水管网供水，住院综合楼引水给水管管径为DN80。楼内供水采用下行上给枝状供水方式。本项目室外消火栓利用原有消防管网供水。室内消火栓系统用水量为15l/s，延续时间2h。室内消火栓管网竖向成环。采用原有消防管网供水。室外设一组室内消火栓系统专用的地上式消防水泵结合器，供消防车向室内消火栓系统转输消防用水。卫生设备：医生办公室、值班室等采用分散式电开水器医护人员使用的洗手盆、洗脸盆、化验盆等均应采用非接触龙头，感应开关；小便器应采用感应开关，大便器应采用脚塌开关或感应开关。2根据《综合医院建设标准》：综合医院日水消耗量为1～2吨/床，考虑临高地处亚热带地区，医院每日综合耗水采用完全分流制，医疗废水、生活污水和雨水均采用分流制。经严格的医院内部消毒处理系统处理达标后排出。传染病区设医疗废水处理设备，经处理后的废水达到废水排放标准后方可排入医院排水管网。化粪池应设加药消毒装置。雨水经屋顶雨水斗、雨水管、雨水口收集排入室外雨水管材：生活给水系统采用国标给水塑料管。排（雨）水管道系统室内采用优质PVC排水塑料管；室外采用钢筋砼管一.特殊要求1.保证双路10KV电源供电，两路均能为100%负荷供电，且一路检修或故障时，另一路不断电，备用柴油发电机2.手术部配电负荷采用双路电源末端互投自动控制。3.消防应急照明电源采用双路电源末端互投自动控制或采用带蓄电池灯具且供电时间＞30min，或采用自发光材料做出口指示和疏散指示灯。4.污水处理、焚烧炉、中心供应、检验化验等用电负荷6.通风负荷用专线供电，宜在护士站集中控制。个，治疗室、手术室均设置紫外线消毒灯，与其它照明灯分9.设置医护呼叫对讲系统、电话系统或综合布线系统、临高县人民医院综合电源引自临高县县城供电系统，项目用电负荷：医院用电宜采用双路供电，医疗设备用电负荷500KVA（含医疗设备用电、空调用电、预留生活区用电医院现有供电能够满足综合楼用电负荷，并备有柴油发电机组，做为应急电源。本工程一般照明以日光灯及白炽灯为主。配电线路采用室内照度参照表候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室诊查室、检验科、病理科、配方科、医生办公室、护士室、值班室5本工程按三类防雷建筑设计，屋面女儿墙设避雷带做防雷接闪器。接地采用综合接地，利用建筑物基础钢筋做接地体，接地电阻要求小于4欧。项目配套完善的事故应急照明系统和疏散指示标志灯空调与通风设施的建设须严格执行国家有关卫生医疗防疫机构的建设规范和标准。空调系统拟采用分体式空调。手术室、术后监护室、产房、监护病房、血液透析室、高精度医疗设备用房，采用空气调节。均应经初、中效过滤器处理。血液病房、无菌手术室、无菌室和细菌培养室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。洁净手术室的新风及回风，均应经初、中效过滤器处理。并宜在手术区内组成流气层。灼伤病房、传染病房应采用直流式空调系统，排风应经过滤器处理后再排入大气。住院综合楼出入口按照《建筑设计防火规范》的要求设置,确保满足安全疏散及消防要求。住院综合楼与周边建筑物的防火间距，确保其符合规范与医院原有设施一道统筹考虑消防车道，确保消防车的根据《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。配置相应的火灾事故照明和疏散标志。利用建筑物基础钢筋作接地体，进行防雷接地保护。定期对消防器具和安全装置进行检查。消火栓的平面布置按规范要求，布置间距满足同层相邻的两个消火栓的水枪充实水柱能同时达到室内的任何部位，消火栓箱配置：在消火栓箱内，均配设DN65消火栓一个，同径的25m麻质水龙带一条，Ф19水枪一支及手动报警1.建筑物的安全疏散应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)的有关规定。4.可利用建筑物基础钢筋作接地体，进行防雷接地保6.建筑物内各科室之间的卫生隔离及相应的细部构造要求应符合《综合医院建筑设计规范》（试行JGJ49-88） 一.传染病区环境质量要求生活饮用水水质应符合现行的生活饮用水卫生标准。4.院内噪声强度白天不应超过50dB(A)，夜间不应超过40dB(A)。项目无影响较大的废气污染和噪声污染。主要污染物有医疗废水、生活污水、固体医疗废弃物等。此外，还有项目建设施工期间产生的各种固废物。治疗病人的废弃物，以及生活垃圾。项目建设施工期间机械设备产生的噪声、生活和建筑垃圾以及粉尘等。应加强通风，以提高室内空气质量。生活污水经化粪池处理，医疗治疗废水必须采用专门处理装置处理和消毒，经处理达标后方可排入医院污水系统。固定废弃物必须集中专用器具封存存放，定期运到指定按照建筑和其它功能设置进行合理绿化。空地上广植花草、灌木，采用立体或局部多种绿化形式。5.施工期间产生的环境污染建筑垃圾随时进行填埋或外运处理。采用文明施工方式，产生噪声的施工设备避免在午间和晚间使用，砂石、水泥等宜堆放在下风处，尽量减少噪声和粉尘对环境产生的污染。第二节节能节水措施一.节能措施能源节约是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。根据《中华人民共和国节约能源法》中的有关规定，拟定节所选用的卫生器具、照明灯具、生活设备等均采用新型节能型产品，以利降低能耗，节约能源。墙窗面积按节能规范合理设置，既要考虑采光、通风，又要考虑炎夏的热气入侵。各用电点均设置电表进行计量。二.节水措施节约用水，提高水的利用效率已成为全民所关注的热点。根据《中华人民共和国水法》第五十三条：“新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”之规定，拟定节水措施如下：依据《当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录（第一各种阀门，节水龙头均选用优质产品，降低自来水管网各用水点均设置水表进行计量，加强用水管理。临高县人民医院定编床位322张。医院编制定员450人。为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要的方面严格工程管理，建立层层负责质量责任制，逐级明确责严格项目的监理、监督，特别对隐蔽工程重点监理，严防加强项目档案工作，严格按规定收集、整理、归档，建立健为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的操作过程中严格执行规范的工程招投标制度。成立专门的项目管理办公室，负责招标、合同管理和预决招标以公平、公正为原则，实行公开招标；从勘察、设计、施工、设备材料的采购以及监理队伍的选项目招投标和预决算审查应选择有资质的招标代理机构和工程咨询机构负责进行。√√√√√√√√√√√√√√√√√本项目工程进度安排为一年，包括项目可行性研究报676684一.投资估算的依据及估算说明2.建筑工程依据《海南省建筑工程综合定额》（2003.配套市政工程依据《海南省市政园林工程综合定额》6.勘察设计费依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）估算;7.工程质量监督费依据海南省规定按工程投资的0.28%10.环境评价费依据《国家计委、国家环境保护总局关投资估算范围包括综合楼、电梯、工程建设其他费用、预备费、流动资金、建设期利息。其中：工程费用：2355.75万元预备费：126.28万元流动资金：616万元建设期利息：86.4万元本项目通过三种渠道解决：一，申请中央专项资金150万元，二，申请银行贷款2400万元，其余804.31万元由县6.海南省关于免征减征企业所得税的规定A：无项目时主要包括医疗收入、药品收入和其他收入。3.销售收入：年医疗收入1800万元，药品收入12005.成本和费用估算(2)外购燃料动力费用：初步估算为每年需75万(3)工资及福利：本项目劳动定员372人，年工资福利(4)折旧费：按直线折旧法计，房屋建筑按20年折旧,办公费以及其他公司经费、工会经费、职教费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、业务招待费、审计费等，(8)财务费用：建设期计入固定资产，经营期计入财务总成本费用估算表详见附表。6.所得税：本企业减免所得税。7.税后利润分配：本项目公积金按收支结余的10%计二.财务分析在以上基础数据和财务估算的基础上，测得本项目各项财务净现值（Ic=8%）319.67万元年均营业收入：2891万元年均总成本费用：2435万元年均利润总额：513万元投资利润率：16.02%资本金净利润率：11.45%主要包括医疗收入、药品收入和其他收入。