工程检测实验室程序文件+记录表格汇编

文件编号：ADMJC/CX-2021

受控状态：团受控□非受控

版本号：D/0

发放编号：

待合RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力要求检验检测机构通用要求》

编制：体系编写组

审核：________王洪__________

批准•：

安・艾■网XX

2021年09月01日发布2021年10月01日实施

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-0.1-2021

修订页文件页码：共203页，笫1页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

0.1修订页

修订修订

序号章节号修订人审核人批准人批准日期

次序内容

1全部1首次颁布2018-1-8

2全部2改版2021-9-1

3

4

安徽艾德玛XX瘦设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-0.2-2021

目录文件页码：共203页，笫2页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

0.2目录

0.1修订页.....................................................................1

0.2目录.......................................................................2

人员管理程序ADMJC/CX-1.0-2021.....................................................7

人员培训管理程序ADMJC/CX-2.0-2021...............................................11

质量监督控制程序ADMJC/CX-3.0-2021...............................................13

安全与环境控制程序ADMJC/CX-4.0-2021.............................................17

设备设施管理程序ADMJC/CX-5.0-2021...............................................20

期间核查控制程序ADMJC/CX-6.0-2021...............................................26

修正因子控制程序ADMJC/CX-7.0-2021...............................................28

量值溯源控制程序ADMJC/CX-8.0-2021...............................................29

标准物质控制程序ADMJC/CX-9.0-2021...............................................33

保证诚信度控制程序ADMJC/CX-10.0-2021............................................36

保护客户机密信息和所有权程序ADMJC/CX-11.0-2021.................................39

文件控制程序ADMJC/CX-12.0-2021..................................................42

合同评审控制程序ADMJC/CX-13.0-2021..............................................48

服务和供应品控制程序ADMJC/CX-14-2021............................................51

服务客户控制程序ADMJC/CX-15-2021................................................55

申诉和投诉处理程序ADMJC/CX-16-2021..............................................58

不符合工作控制程序ADMJC/CX-17-2021..............................................61

纠正措施控制程序ADMJC/CX-18-2021................................................64

预防改进措施控制程序ADMJC/CX-19-2021............................................66

记录控制程序ADMJC/CX-20-2021.....................................................68

内部审核控制程序ADMJC/CX-21-2021................................................71

管理评审控制程序ADMJC/CX-22-2021................................................75

方法选择和确认程序ADMJC/CX-23-2021..............................................79

非标方法控制程序ADMJC/CX-24-2021................................................83

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-0.2-2021

目录文件页码：共203页，笫3页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

测量不确定度评定控制程序ADMJC/CX-25-2021....................................87

抽样控制程序ADMJC/CX-26-2021................................................89

数据保护控制程序ADMJC/CX-27-2021............................................91

样品处置控制程序ADMJC/CX-28-2021............................................93

质量控制程序ADMJC/CX-29-2021................................................98

能力验证控制程序ADMJC/CX-30-2021............................................101

结果发布控制程序ADMJC/CX-31-2021............................................103

风险管理与机遇应对控制程序ADMJC/CX-32-2021..................................110

人员一览表..................................................................115

人员档案目录................................................................116

人员基本情况登记表..........................................................117

专业人员上岗能力评价表......................................................118

项目和设备操作人员授权表....................................................119

外来人员出入登记表..........................................................120

年度培训计划................................................................121

人员培训记录表..............................................................122

年培训需求申请表............................................................123

上岗前培训考评记录表........................................................124

年质量监督计划..............................................................125

质量监督通知书..............................................................126

质量监督记录................................................................127

年环境监控记录..............................................................128

仪器设备管理台帐............................................................129

辅助设备管理台帐............................................................130

仪器设备购置申请表..........................................................131

小型（辅助）设备购置申请表..................................................132

仪器设备验收单..............................................................133

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-0.2-2021

目录文件页码：共203页，笫4页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

仪器设备使用记录............................................................134

仪器设备档案目录............................................................135

年仪器设备维护计划..........................................................136

仪器设备维护记录表..........................................................137

大型设备配套零部件登记表...................................................138

仪器设备脱离控制后验收记录..................................................139

仪器设备维修记录............................................................140

仪器设备停用（报废）申请审批表..............................................141

停用仪器设备启用申请审批表..................................................142

租借设备登记审批表..........................................................143

年仪器设备期间核查计划......................................................144

仪器设备期间核查表..........................................................145

周期溯源计划及实施记录表....................................................146

年仪器设备功能检查计划......................................................148

仪器设备功能检查表..........................................................149

标准物质一览表..............................................................150

标准物质使用登记表..........................................................151

标准物质核查记录............................................................152

过期/变质标准物质报废处理审批表.............................................153

文件编制申请表..............................................................154

受控文件一览表..............................................................155

文件发放（领用）登记表......................................................156

标准有效性确认报告..........................................................157

标准有效性跟踪表............................................................157

文件更改审批表..............................................................158

作废文件销毁（留存）审批登记表..............................................159

档案资料借阅/复印登记表.....................................................160

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-0.2-2021

目录文件页码：共203页，笫5页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

受控文件有效性检查登记表....................................................161

检测委托单..................................................................162

特殊合同评审表..............................................................163

检测任务单..................................................................164

电话记录....................................................................165

合同更改申请表..............................................................166

合同更改通知单..............................................................167

供应商和外部支持服务方评估表................................................168

合格供应商和外部支持服务方名录..............................................169

客户满意度调查表............................................................170

客户申诉和投诉接收单........................................................171

不符合项识别及纠正措施实施验证表............................................172

预防措施识别实施验证表......................................................173

记录清单....................................................................174

年度内部审核计划............................................................175

内部审核实施计划表..........................................................176

会议记录....................................................................177

内审首（末）次会议签到表......................................................178

内部审核检查记录表..........................................................179

内审不符合项总结............................................................180

内部审核报告................................................................181

年管理评审年度计划..........................................................182

管理评审实施计划............................................................183

管理评审报告................................................................184

管理评审报告（续）..........................................................185

会议签到记录表..............................................................186

管理评审通知................................................................187

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-0.2-2021

目录文件页码：共203页，笫6页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

方法适用性评价表............................................................188

方法适用性评价任务单........................................................189

方法偏离验证报告............................................................190

非标方法立项申请表..........................................................191

非标方法确认表..............................................................192

非标方法评审表..............................................................193

测量及数据处理软件评审表....................................................194

抽样单......................................................................195

样品接收一流转表.............................................................196

年质量控制计划..............................................................197

质量控制活动评价表..........................................................198

年能力验证计划.............................................................199

能力验证实施记录表..........................................................200

危害辩识与风险评价一览表....................................................201

重大风险因素分析及控制计划清单..............................................202

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-1.0-2021

人员管理程序文件页码：共203页，笫7页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

人员管理程序ADMJC/CX-1.0-2021

1目的

规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。

2适用范围

适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。

3职责

3.1总经理负责人员的配置、聘用和借调。

3.2综合办公室是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、组织

培训实施及培训资料的归档管理。

4程序

4.1人员招聘

4.1.1综合办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2章节；

4.1.2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求;

4.1.3综合办公室根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部升迁等方式引入满足需

求的人员；

4.1.4总经理负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部升迁方式的批准。

4.2人员能力甄别

4.2.1引进人员应填写《人员基本情况登记表》，并将有关的教育、经历及相关技术能力的可

证明的材料提交给综合办公室，由需求部门、综合办公室、质量保证工程师、技术负责人共

同进行甄别和筛选符合要求的人员；

4.2.2需求部门和综合办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义

务充分的告知拟入职人员；

4.2.3总经理或其授权管理人事的人员，负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作；

4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据不同特点通过本章4.2.5和4.2.6条

款要求的培训，形成《上岗前培训考评记录表》；

4.2.5提供的教育、经历及相关技术能力可证明的材料能证明拟入职人员符合要求的，需要

开展以下培训和确认工作；

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-1.0-2021

人员管理程序文件页码：共203页，笫8页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

(1)需求部门和综合办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗

位要求、体系知识、安全防护的内部培训；

(2)综合办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；

(3)检测部必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核。

4.2.6提供的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料证明不能充分证明拟入职人员符合

要求的，需要开展以下培训和确认工作：

(D需求部门和人力资源部门应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、

岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训，

(2)综合办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作；

(3)在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；

(4)技术部门必须在实习满三个月，到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入

职项目的操作考核。

4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按《质量监督控制程序》和质量手册要求开

展监督活动。

4.2.8总经理或其授权人员(质量保证工程师和技术负责人)分别负责对从事抽样、检验检

测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、

培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认，经考核合格颁发上岗证，填写《专业人员上岗

能力评价表》，形成评价记录；

4.2.9由总经理确定是否正式的聘用拟入职人员。

4.3人员正式入职档案、权限的分配

4.3.1正式入职的人员应填写《人员基本情况登记表》由综合办公室正式为其建立或更新人

员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求。

4.3.2正式入职由综合办公室给其制作岗位工作证，标明其姓名、部门、职务、岗位；

4.3.3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授权范围,

由综合办公室汇总形成《项目和设备操作人员授权表》，并经总经理批准实施；

4.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命文件，任命内容由总经理批准，综合办

公室负责任命文件的编写和发布；

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-1.0-2021

人员管理程序文件页码：共203页，笫9页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

4.3.5本公司应通过各种内部沟通的途径和方式公示入职人员，使所有涉及人员或部门及时

了解本公司的人员和岗位变化。

4.4工式入职人员工作流程

4.4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展工作；

4.4.2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展；

4.4.3总经理或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉，并

解决和分析这些需求，以到达改善工作环节或体系要求；

4.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的管理评审活动

中提出下年度的培训、学习、考核需求。

4.6外来人员的管理

4.6.1外来人员应在进入检测区域前，项目操作人员应对其身份得到确认，并由获得授权的

人员进行接待和陪同；

4.6.2所有外来人员均应在《外来人员出入登记表》中登记，写明其进入场所的事由、出入

时间、陪同人员等信息；

4.6.3进入检测场所的外来人员在进入场所前项目负责人应进行必要的安全防护、注意事项、

禁止行为等充分的告知外来人员；

4.6.4陪同人员应详细了解进入检测场所人员的精神状态、目的，包括可能的疾病史，做好

外来人员的安全防拧告知，及不便带入检测区域的用品的安全保管告知；

4.6.4.1当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时，陪同人员可要求其离开，必要时

可强制其离开，并报警！

4.7人员活动记录的管理

4.7.1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中

加以记录，能够追溯；

4.7.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信任感。

4.8人员管理活动的应用

4.8.1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一；

4.8.2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核；

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-1.0-2021

人员管理程序文件页码：共203页，笫10页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

4.8.3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等内容进行

评审，并形成输出要求。

5.支持性文件

ADMJC/CX-02-2021《人员培训控制程序》

ADMJC/CX-03-2021《质量监督控制程序》

6.相关记录

ADMJC/RY-01-01-2021人员一览表

ADMJC/RY-01-02-2021人员档案目录

ADMJC/RY-01-03-2021人员基本情况登记表

ADMJC/RY-01-04-2021专业人员上岗能力评价表

ADMJC/RY-01-05-2021项目和设备操作人员授权表

ADMJC/RY-01-06-2021外来人员出入登记表

ADMJC/RY-02-04-2021上岗前培训考评记录表

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-2.0-2021

人员培训管理程序文件页码：共203页，笫11页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

人员培训管理程序ADMJC/CX-2.0-2021

1目的

对本公司员工进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提

高人员素质。

2适用范围

适用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。

3职责

3.1总经理负责培训、考核计划的批准；

3.2质量保证工程师负责制订年度人员培训计划和对人员体系管理培训效果的评价工作；

3.3技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作；

3.4综合办公室负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作；

3.5各部门负责培训需求的提出、协助确定人员培训计划，并按计划组织人员参加学习、培

训和考核活动；

3.6质量监督员负责对培训过程中的操作考核活动进行监督。

4程序

4.1人员培训计划

各部门根据工作需求，各部门主管于每年年底，提出员工培训需求申请，由质量保证工程师

审核同意，质量保证工程师根据实际需要和部门的培训需求，在年初编制本公司年度培训计

划，报总经理批准后实施。各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。临时培训

计划由提出部门将培训计划上报质量保证工程师，质量保证工程师批准后，由综合办公室组

织好培训人员的培训和考核工作。

4.2培训计划包括下面内容：

a参加人员、时间、地点

b培训内容、培训方式及考核方式

4.3人员培训要求

4.3.1培训计划经总经理批准后由综合办公室组织实施；

4.3.2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求，由综合办公室负责汇总后编制年度（或

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-2.0-2021

人员培训管理程序文件页码：共203页，笫12页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

临时）培训计划，作为管理评审的输出；

4.3.3质量保证工程师负责对人员培训考核过程开展监督，来评价培训考核结果的有效性（特

别对新上岗人员及关键岗位人员）；

4.3.4技术负责人负责对技术培训及考核结果进行评价；

4.3.5参加培训人员于培训结束后由综合办公室及时填写《人员培训记录表》，经培训、考核、

学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后，交由综合办公室归档；

4.3.6培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书/证件归入人员档案。

5支持性文件

ADMJC/CX-03-2021《质量监督控制程序》

6相关记录

ADMJC/RY-02-01-2021年度培训计划

ADMJC/RY-02-02-2021人员培训记录表

ADMJC/RY-02-03-2021培训需求申请表

ADMJC/RY-02-04-2021上岗前培训考评记录表

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-3.0-2021

质量监督管理程序文件页码：共203页，笫13页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

质量监督控制程序ADMJC/CX-3.0-2021

1目的

对关键检测环节和关键岗位人员包括在培人员进行经常性的足够的监督，解决相关过程控制

中的弊病，确保检测工作质量。

2适用范围

适用于质量手册第4.2.4节中所描述的活动开展的监督。

3职责

3.1质量保证工程师负责质量监督工作的总体管理；

3.2质量监督员负责监督工作的实施和纠正活动的跟踪验证。

4程序

4.1质量监督计划的编制和批准

4.1.1除体系运行之初，《质量监督计划》需要按体系实际运行时间编制外，其它年份，质量

监督计划应是上年度管理评审的输出之一（编制时间应在本年度的年初）。

4.1.2质量保证工程师应结合上年度质量监督总结情况、本年度人员培训计划编制情况、本

年度能力验证/比对计划开展情况及一些预期的活动（如：可能的新项目、新方法的开展和应

用情况）编制或制定人员编制年度质量监督计划，列出年度重点质量监督环节或人员，并组

织落实。当由制定人员编制计划时，质量保证工程师需要对计划进行审核。

4.1.3总经理负责年度质量监督计划的批准。

4.2质量监督的实施

4.2.1质量监督活动的实施范围

对各专业检测活动中的人员包括在培员工等关键岗位人员和关键检测活动（覆盖检测全过程,

包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等）进行充分地监督，这些活

动包括（但不限于）：

一一能力验证、测量审核、参考比对、比对开展过程活动；

一一新项目开展策划、新标准适用性评价、新设备投入使用前符合性评价活动；

——发生客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动；

——检测数据有异议或数据处于临界状态的验证活动时；

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-3.0-2021

质量监督管理程序文件页码：共203页，笫14页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

一一偏离体系规定进行的技术活动；

一一关键人员、在培人员能力识别、上岗培训活动；

——委托方对检测活动或样品有保密要求的活动；

——不符合工作纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进活动(非内审中的不符合工作的纠

正活动)。

4.2.2质量保证工程师根据年度监督计划识别管理体系活动中涉及的需要开展质量监督的活

动；在确定开展监督的范围后，下达《质量监督通知书》给相应的质量监督员对相关活动开

展质量监督(该通知书可以是对每次活动或人员的监督通知，也可以是对某个时间段某项活

动的监督通知)；

4.2.3当该区域的质量监督员又恰好是接受监督活动的实施人，则由质量保证工程师指定其

他质量监督员实施监督，但另行指定的质量监督员应获得被监督活动开展的背景资料(如：

涉及的技术标准、培训或考核活动的内容、活动的指导或评价文件等)；

4.2.4在通知书中应对被监督活动过程要点进行识别，列出准备开展监督活动中的监督环节

及其中的要求和关注点，这些监督要求和关注点包括(但不限于)：

(1)人员的资质能力；

(2)检测步骤;

(3)仪器设备的溯源和工作状态；

(4)检测工作环境；

(5)标准/技术规范的适用性和现行有效状态等。

4.2.5质量监督员根据通知书要求对相关区域或活动过程进行监督，识别被监督环节、要点

实施的有效性、符合性，如实的详细记录监督的过程和监督过程中所发现的不符合描述。

4.2.6质量监督员应与被监督活动的实施人确认监督记录中的描述，被监督活动实施人应在

“被监督对象意见”栏中描述认可或不认可的描述，并签字。

4.2.7质量监督员在完成质量监督活动后，应将质量监督情况和记录提交给质量保证工程师,

由质量保证工程师确认是否认可其监督活动的有效性。

4.3质量监督中监督者和被监督活动涉及人的权利和义务

4.3.1被监督部门不得拒绝质量监督活动的开展，不得违背本公司《保证诚信度控制程序》

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-3.0-2021

质量监督管理程序文件页码：共203页，笫15页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

和相关要求；

4.3.2被监督工作的实施人或实施部门在能提出确凿证据或经历的情况下，可由质量保证工

程师指

定其他质量监督员实施监督，被指定监督人员应符合本章4.2.3的要求；

4.3.3质量监督员在监督的实施过程中不得误导、干扰被监督工作的正常实施；

4.3.4当质量监督员在监督过程中发现存在影响检测结果的情况时，可有权利暂停被监督的

工作，结束监督活动，并将情况反馈给被监督工作的主管人员和质量保证工程师；

4.3.5被监督活动的实施人如对监督的记录描述有疑义时，交由质量保证工程师进行判断，

当质量保证工程师在不违背公正性要求的情况下，确认监督描述情况属实的，则被监督活动

实施人应无条件签字认可监督的描述。

4.4质量监督中不符合项的整改

4.4.1在认可质量监督的描述后，被监督活动的实施责任部门负责人应组织人员分析造成描

述中的不符合产生的原因，并提出纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进，并根据《不符

合工作的控制程序》执行纠正；

4.4.2识别出不符合

活动的监督员负责对纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进进行跟踪验证，以确认纠正措

施、应对风险和机遇的措施和改进的有效性；

4.4.3另行指定的跟踪验证纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进实施有效性的质量监督

员应按本章4.2.3节要求活动纠正实施的背景资料；

4.4.4在确认纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的有效性后，质量监督员将最终结果

汇报给质量保证工程师，由质量保证工程师批准恢复或重新开始被暂停的活动。

4.5质量监督活动的应用

4.5.1各质量监督员应在年度管理评审中输入质量监督活动情况（监督的项目、频次、结果

汇总、纠正完成情况等），来改进管理体系；

4.5.2综合办公室应负责质量监督记录的保存和存档。

5引用文件

ADMJC/CX-17-2021《不符合工作的控制程序》

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-3.0-2021

质量监督管理程序文件页码：共203页，笫16页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

ADMJC/CX-19-2021《纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进控制程序》

6相关记录

?\DMJC/ZJ-03-01-2021质量监督计划

ADMJC/ZJ-03-02-2021质量监督通知书

ADMJC/ZJ-03-03-2021质量监督记录

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-4.0-2021

安全与环境控制程序文件页码：共203页，笫17页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

安全与环境控制程序ADMJC/CX-4.0-2021

1目的

为保证本公司检测设施，环境条件符合检测工作，出具的数据准确有效，同时保障本公司人

员的人身安全和财产安全，保证检测工作正常进行和检测工作质量，也为了保护环境，防止

本公司的检测工作对环境造成不利影响，本公司根据实际情况设置相应的环境保护要求并加

以控制，对可能影响环境质量的检测工作进行控制，以确保环境保护的需要，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司检测设施和检测环境、可能影响环境质量的所有检测工作与设施、安全

作业场所的监控和管理。

3职责

3.1本公司每个工作人员，都应该维护实验室的设施和环境条件；

3.2质量监督员定期监督、检查实验区域的设施与环境条件。

3.3检测部根据各自的职责发现并提出可能对环境造成不利影响的检测工作有关因素，提出

相应的环境保护应对方案。

3.4检测部主任负责对提出的环境保护方案进行评估，并确定相应的环境保护实施方案。

3.5总经理批准本公司的环境保护设计、改造方案、环境保护设施知环境条件配置要求。

3.6各部门主管负责本部门安全防护等安全作业管理工作。

3.7检测人员遵守安全防护等管理规定，履行有关职责。

3.8综合办公室负责安全防护设施的配置和维修。

4工作程序

4.1设施和环境条件

4.1.1设施和环境要求的来源：检测部应识别仪器设备使用或检测标准对环境和安全的要求,

提出实验室设计改造方案，以及设施、装备和环境配置要求，经技术负责人审核后，报总经

理批准，并报给综合办公室，由综合办公室组织按《服务和供应品控制程序》选择合格服务

方，组织实施环境和安全设施、安全防护装备等的采购或改造。

4.1.2若环境条件对检测结果和设备精度有影响，应按影响程度采取不同的监控措施，必要

时配备相应的监控设备、调节设备并记录环境条件。设备管理员应将眼控环境条件用的设备

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-4.0-2021

安全与环境控制程序文件页码：共203页，笫18页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

（温湿度计、温度计等）与检测用仪器一同编入量值溯源计划执行《量值溯源控制程序》。

4.1.3关键实验区域、仪器室应能与外界有效隔离，在相应区域的入口处悬挂隔离标识；

4.1.4检测区域应保持清洁卫生，卫生设施能满足清洗和消毒要求,

4.1.5检测区域配备适当的消防设施。

4.1.6可能产生交叉污染的实验区之间应有效隔离，若无条件隔离，实验时间应错开，不可

同时进行。

4.2环境保护要求

4.2.1各部门应对部门相关工作进行评估，确保在正常工作状况条件下，所从事的各项工作

不会对环境造成污染。废水、废气、噪声排放符合国家和地方排放标准。各种可能造成环境

污染的工作应保证符合环境保护的要求，同时不会对周围环境造成不利影响。

4.2.2实验室应布局合理，并采取有利措施，防止产生污染环境的不利因素。

4.2.3实验检测过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施；有废气、废水、烟雾产生的

实验室和实验装置，应配有合适的排放系统，并保证检测工作不对检测人员和环境造成影响。

4.2.4外场检测工作时，现场检测人员应注意自身工作职责，并防止污染环境的行为。

4.3安全防护和措施

4.3.1本公司全体工作人员，必须接受安全和防护知识培训。

4.3.2培训的内容包括：对安全操作、消防知识、常用灭火器材的特性与使用方法等。

4.3.3各类培训和考核记录定期归档。

4.3.4本公司配备有合适的水、电、照明等设施。

4.3.5工作区必须配备灭火器材，保持正常状态。并摆放在明显、便于使用的地方。

4.3.6各种仪器设备应有固定的放置场地，不得随意摆放，以免错拿误用，造成事故。

4.3.7本公司应配备紧急处理意外伤害的常用物品和药品，如消毒液、清洗液、包扎用品等。

4.3.8非固定场所的检测现场应设置隔离带。当需要进入相对封闭的场所、高空作业场所、

高温作业场所开展检测时，检测场所应根据需要，配备适当的安全接地、屏蔽等设施，检测

人员应采取适当的防护措施，以保证检测工作质量和检测人员的健康、人身安全和设备安全。

4.3.9检测人员要注意用电安全，不能用湿布去擦带电的电源开关、插座、电器以及仪器，

未擦干水的手严禁触摸带电开关、插头插座、仪器、电炉与电器，以防止触电事故。

安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司修订状态：第2版/第0次修订

程序文件文件编号：ADMJC/CX-4.0-2021

安全与环境控制程序文件页码：共203页，笫19页

颁布日期：2021年09月01B修订日期：2021年09月01B实施日期：2021隼10月01B

4.3.10遇到突发性的停水、停电、着火或人员触电、烧烫伤时，应立即断开电源开关，切

断气源、水源、火源，保持人员和仪器的安全，并立即向所在的部门负责人报告，采取有效

措施，防止事故的进一步扩大。

4.3.11对于发生的安全事故的受伤人员（中毒、烧伤、触电、外伤等），应立即采取有效

的急救措施进行处理，并尽快送往医院或请医生来诊治。

4.4管理

4.4.1在进行检测前，检验设施和环境条