权限与许可管理制度

权限与许可管理制度第一章总则为了规范企业内部的权限和许可管理，保护企业的信息资源安全和知识产权，提高工作效率，确保业务运作的顺畅，特订立本《权限与许可管理制度》（以下简称本制度）。第二章权限管理第一节基本原则第一条授权原则授权必需明确，权限不得超出工作职责范围。每个岗位的权限由上级主管依据工作职责和业务需要进行审定，并通过书面或电子方式明确授权。授权应分层次进行，确保权限最小化原则，即依照岗位需求，将权限划分为不同层级，部分权限需要上级审批。第二条授权方式授权可以以书面形式、电子文档、电子邮件等方式进行，必需确保授权的真实性和完整性。授权过程中对于涉及紧要系统、敏感信息的权限，应采用多要素验证等安全机制进行强化；对特定权限的授权应由多人同时参加。第三条掌控原则只授权需要的权限，无关的权限不得授权。岗位更改或人员离职时，应及时撤销该人员的权限。第四条备份和恢复紧要业务系统和数据应进行定期备份，并确保备份数据的可用性和完整性。假如需要恢复数据或系统，必需经过相关部门的批准，并依照规定的流程和方法进行操作。第二节权限分类第五条审核权限审核权限包含审核申请、合同、付款等权力范围。审核权限的配置和调整必需符合相关人员的工作职责，并经过上级主管的批准。第六条数据访问权限数据访问权限包含对各类业务数据的查看和操作权限。数据访问权限的授权必需与工作职责相匹配，确保信息安全。第七条系统管理权限系统管理权限包含对各类业务系统的管理权限，如系统配置、用户管理、日志审计等。系统管理权限的授权必需经过相关部门的审批，并依照规定的流程进行操作。第三节授权和许可的流程第八条申请流程申请权限的员工必需填写《权限申请表》，并认真说明权限的理由和范围。申请人员需经过审批后，方可获得权限。第九条审批流程权限的审批流程应明确，包含审批人、审批次序、审批方式等。高级权限的审批必需经过多级审批，并确保审批过程中的许可和授权的全都性。第十条审批结果审批结果应及时通知申请人，并在权限管理系统中进行记录和更新。审批结果包含批准、拒绝、撤销等。第十一条安全检查对于紧要业务系统和数据，应定期进行安全检查，确保权限的合规性。安全检查由相关部门负责，发现违规行为应及时采取措施进行处理，包含追究责任。第三章许可管理第十二条许可管理的目的和原则许可管理是指对外部机构或个人供应许可证明、允许使用业务资源的行为。许可管理必需遵从公平、公正、公开的原则，确保合法合规。第十三条许可的申请与审批许可申请必需填写《许可申请表》，并认真描述许可的理由和范围。许可申请需经过相关部门的审批，审批结果应及时通知申请人。第十四条许可的有效期和更改许可通常具有有效期限，到期后需重新申请。如需更改许可内容，必需经过审批，并及时更新相关记录。第十五条许可的撤销和停止如发现许可持有人存在违规行为或违反许可协议，可以撤销许可。许可到期或停止后，许可持有人必需停止使用相关资源。第四章监督与评估第十六条监督与检查相关部门应定期对权限和许可进行监督和检查，发现问题应及时采取措施进行处理。监督和检查结果应记录和汇总，形成监督和检查报告。第十七条评估和改进定期对权限和许可管理制度进行评估，发现问题和不足后，应及时提出改