某地产项目工程巡检评分记录表

正荣地产项目工程巡检评分记录表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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区域名称,,,,项目名称,,,,,检查日期,,,,,,,,,,,,

总包单位,,,,现场进度,,,,,检查标段,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,项目全景节点,管控动作（对应全景节点之前完成）,,,检查内容,检查形式,是否检查,检查评分,子项权重,本项权重,本项得分,备注,,本项比例,本项绝对得分,,,子项权重,子项评价,子项得分,子项比例和

1,生产启动会,完成生产启动会评审,,,检查生产启动会会议纪要是否齐全（无扣5分），纪要内容现场是否落实（未落实扣2分）。,附件2-2XX公司XX项目生产启动会会议纪要及生产启动会PPT,,5,30.0%,7.5%,5.00,,,0.075,0.375,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,100%

,,项目原始场地情况记录,,,检查项目原始场地情况记录是否完成，包括对原始场地进行拍照留存，了解地块历史状况及形成原因情况，是否存在暗浜、溶洞、暗河道等，了解已施工或正在施工周边楼盘的地质情况，记录在案。（无扣5分，质量较差扣2分）,项目原始场地情况记录文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,审查岩土工程勘察报告,,,检查岩土工程详勘报告是否齐全（无扣5分），勘察过程中的监督管控的存档资料是否齐全，包括勘察过程中拍摄图像资料，地质情况描述原始台账记录，如勘察过程中出现障碍物、承压水、或土（岩）面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况备案（无或者质量差扣2分）。,附件2-3岩土工程勘察过程管控,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,审查基坑支护设计方案评审,,,检查是否参与设计组织的基坑支护方案评审会，评审文件是否完成会签（未参与5分，评审质量一般或未会签扣2分）。,基坑支护方案评审文件,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,审查桩基设计方案（建筑结构方案评审）,,,检查是否参与设计组织的建筑结构方案评审会，评审文件是否完成会签（未参与5分，评审质量一般或未会签扣2分）。,建筑结构方案评审文件,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

2,开工,工程试桩,,,检查试桩报告是否完成，包括对于拟选桩型施工的可行性论证（无扣5分，试桩报告质量较差扣2分）。,试桩报告,,5,2.5%,20.0%,5.00,,,0.2,1,,TRUE,2.5%,0.025,0.125,100%

,,完成施工图阶段工程审图,,,检查工程审图表格打分是否完成（无扣5分），图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（未会签扣2分）。,应为附件38-2工程审图要点,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审查总包招标技术文件（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查招标技术文件及工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成总包及分包的标前交底（战略总包：招标方案的工程要求）,,,检查标前交底文件（战略总包：招标方案的工程要求文件）是否齐全、检查标前交底内容质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,标前交底模板PPT--成本部模板,,5,2.5%,,,,,,,,TRUE,2.5%,0.025,0.125,

,,完成总包技术标评标（非战略单位）,,,检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,技术标评标表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,组织总包定标后的图纸会审及交底,,,检查图纸会审及设计交底纪要质量，是否在开工前完成及图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未按时完成或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02），图纸会审纪要，设计交底纪要。,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,合同交底,,,检查合同交底记录是否齐全，交底内容是否齐全，包括合同价款、承包范围、双方权利与义务、合同价款支付、合同价款调整、工程结算办法、违约责任、保修范围及内容等。（无扣5分，不齐全扣2分）。,合同交底表格及相关文件（附件1-35正荣地产总包单位进场工程交底模板（2019年）等）,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审核总包施工组织设计。,,,检查总包施工组织设计审核意见及质量，施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03）是否完成会签，总包施工组织设计是否在总包定标后30天内完成区域公司层面的评审。（无扣5分，质量一般或未会签或未按时完成扣2分）。,附件1-3施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03），施工组织设计，专项施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审核专项施工方案审核，包括但不限于大体积混凝土工程、高支模工程、铝模工程、综合体及超高层幕墙工程、装配式建筑结构工程等。,,,检查专项施工方案审核意见及质量，施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03）是否完成会签。（无扣5分，质量一般或未会签或未按时完成扣3分）。,附件1-3施工方案内部审批表（ZRJT-GG-04），施工组织设计，专项施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审核编制施工计划,,,检查工程总体进度计划内部审批表（ZRJT-GG-13）是否完成会签（未会签扣5分），是否结合工程总体进度计划编制总、分包队伍进场计划、各类图纸需求计划、材料和设备的进场计划，资金总体需求计划，并上报成本管理部及设计管理部等相关部门（未编制上报扣2分）。,附件1-13检查施工总体计划内部审批表（ZRJT-GG-13）及各类计划,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,工艺、工法集中样板检查(总包进场后三个月内完成）,,,检查样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，现场样板质量一般或验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,桩基施工方案审核（工程桩）,,,检查施工方案审核意见质量，施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-3施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03），桩基施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,基坑施工方案审核（基坑围护、土方开挖、降水、监测等）,,,检查施工方案审核意见质量，施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-3施工方案内部审批表（ZRJT-GG-03），基坑施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审核月度施工计划【全过程】,,,检查月度施工计划审批表（ZRJT-GG-14）是否齐全（无扣5分），是否有跟踪检查预警（无预警扣2分）。,附件1-14月度施工计划审批表（ZRJT-GG-14）及相关跟踪检查预警文件等,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,进度发文管理【全过程】,,,检查项目现场实际进度，如进度滞后将严重影响项目一级节点，是否及时发文给施工单位和做好预案措施，如进度滞后于合同节点工期要求，是否已发文给施工单位。（未完成扣5分，完成质量较差扣2分）,现场进度检查、给施工单位的发文及相关文件。,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,工程质量、安全自检管理【全过程】,,,检查项目质量、安全巡检报告，及质量专题会议纪要。（未完成扣5分，完成质量较差或整改未完成扣2分）,半月质量、安全巡检报告，及质量专题会议纪要,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,现场材料审核【全过程】,,,检查材料进场验收记录是否齐全（无扣5分）、材料设备封样确认单是否规范（不规范扣2分）。,"附件9-1材料设备报审汇总表

附件9-2材料设备封样确认单",,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,建立工程资料归档管理系统，包括勘察及设计文件、招投标及合同文件、监理文件、施工文件、工程竣工验收文件、会议纪要及其他往来文件等（全过程）,,,检查工程资料归档管理系统是否满足正荣地产工程文档管理指引要求（完全不满足或质量很差扣5分，缺少任何文件或资料扣2分）。,,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,签证一月一清的资料交底，包括甲乙双方往来函件，设计、工程和成本三部门交圈审核资料，ERP流程上报审核闭合等资料（全过程）,,,检查签证一月一清资料交底是否满足正荣地产工程文档管理指引要求（完全不满足或质量很差扣5分，缺少任何文件或资料扣2分）。,,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

3,底板施工完成,深基坑过控点检查①,,,检查区域深基坑过控点检查工作是否完成、深基坑过控点检查表是否打分（未完成扣5分），现场是否落实整改（未整改扣2分）。,附件16-1正荣地产基坑工程专项评分细则及现场相关文件,,5,40.0%,2.5%,5.00,,,0.025,0.125,,TRUE,40.0%,0.400,2.000,100%

,,完成电梯深化图（预留预埋、洞口、面板、底坑、机房）审核,,,检查图纸会审文件质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,30.0%,,,,,,,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,

,,组织总包、设计单位、装配式建筑深化设计单位、监理到预制构件厂进行技术交流、监督、检查和验收。,,,检查是否有考察报告或者相关考察文件（未考察扣5分，考察报告质量差扣2分）。,附件6-4供应商入库资格审核相关文件模板,,5,30.0%,,,,,,,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,

4,"±0,.000结构完成",审查机电总包招标技术文件（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单,,5,10.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,100%

,,完成机电总包技术标评标（非战略单位）,,,检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,技术标评标表格,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成机电总包定标后的图纸会审及交底,,,检查图纸会审及交底文件质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审及交底文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,机电点位深化图审核,,,检查机电点位深化图审核质量（包括地下室、精装修公区、室内天地墙机电末端点位深化图等），图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（包括项目精装工程师、项目经理、设计对接人等）（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,组织总包、设计单位、装配式建筑深化设计单位、监理、预制构件厂进行装配式建筑图纸会审及设计、技术交底,,,检查图纸会审及交底文件质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审及交底文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,装配式建筑施工样板检查①,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,组织监理及总包进行预制构件入场检查,,,检查材料进场验收记录是否齐全（无扣5分，质量一般扣2分）。,附件9-1材料设备报审汇总表,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

5,主体结构形象进度达到总体1/2(针对18F以上业态),组织监理、设计及总包完成首层吊装监督工作并进行检查验收①,,,检查质量问题检查工作联系单（ZRJT-GG-28-1）内容质量及是否完成会签（无联系单扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件12-2《工程联系单》和检查验收记录,,5,20.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100.0%

,,审核砌筑排版图,,,检查砌筑排版图质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）及砌筑排版图,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,砌筑方正性控制线检查,,,现场实体检查砌筑方正性控制线实施质量（无扣5分，实体施工质量一般扣2分）。,现场检查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,三层会验①,,,检查项目《项目会验评估纪要》质量（无扣5分），若设计有误差是否出具设计变更、会验完成后的10天内是否完成《项目整改落实情况》签字（未落实扣2分）。,"附件37-4《项目会验评估纪要》

附件37-5《项目整改落实情况》",,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,砌筑样板检查①,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成外立面幕墙、门窗类深化图图纸审核,,,检查立面幕墙、门窗类深化图审核质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,外保温排版及粘贴方式深化图审核,,,检查外保温排版及粘贴方式深化图质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

6,主体结构验收完成,门窗安装样板检查①,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,15.0%,5.00,,,0.15,0.75,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,100.0%

,,完成土建移交门窗工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,机电安装样板检查（实际）①,,,检查工艺样板（1.室内给水管道安装样板2、室内排水管道安装及留洞样板3.室内强弱电管线安装样板4.室内电气底盒安装样板5.室内配强弱电箱安装样板6.室内空调冷媒管留洞样板。）验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,完成公共部位装修工程审图,,,检查图纸会审文件质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成户内精装修施工图工程审图,,,检查图纸会审文件质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,审查消防施工单位招标技术文件（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成消防施工单位技术标评标（非战略单位）,,,检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,技术标评标表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审查弱电招标技术文件（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成弱电单位技术标评标（非战略单位）,,,检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,技术标评标表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成屋面防水工程样板检查①,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交电梯工作(电梯井道及机房移交）,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,审查公共部位精装修招标技术文件（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成公共部位精装修技术标评标（非战略单位）,,,检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,技术标评标表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,审查户内精装修招标技术文件（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成户内精装修技术标评标（非战略单位）,,,检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,技术标评标表格,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

7,外立面装饰工程完工,完成屋面工程样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,20.0%,5.00,,,0.2,1,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,100.0%

,,门窗安装控制线检查,,,现场实体检查门窗安装控制线实施质量（无扣5分，实体施工质量一般扣2分）。,项目现场检查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,内墙粉刷样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,水管明敷安装定位线检查,,,现场实体检查水管明敷安装定位线实施质量（无扣5分，实体施工质量一般扣2分）。,项目现场检查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,门框收口控制线检查,,,现场实体检查门框收口控制线实施质量（无扣5分，实体施工质量一般扣2分）。,项目现场检查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,外墙抹灰样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,栏杆安装样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交栏杆工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交机电工作（各配电房、水泵房、风机房、消控室、弱电机房等设备房）,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,墙面保温样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交保温工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成门窗移交保温工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成园林景观施工图工程审图,,,检查图纸会审文件质量，图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成园林景观工程招标技术文件审核及技术标评标工作（非战略单位）,,,检查招标文件会签记录或OA流程记录、检查工程审核质量（无扣5分，质量一般扣2分）。检查是否有技术标评标表格及评标结论文件、检查评标质量（无扣5分，质量一般扣2分）。,招标文件技术标准确认表单、技术标评标表格,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,完成外立面工艺样板检查,,,检查效果类样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-08）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-8工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-08）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,室内地坪样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交入户门工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成综合管线移交吊顶工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

8,*户内精装修开始,精装修启动会,,,检查精装启动会会议纪要（需包含：在精装修启动会之前的三层会验阶段完成的精装施工图的图审复核工作以及实地放线暴露土建、机电等专业与户内装修冲突的点而形成的纸质记录等）（无扣5分），纪要内容现场是否落实（未落实扣2分）。,启动会会议纪要及相关文件（附件18-1正荣地产批量精装修房全过程管控操作指引（附件）等）,,5,40.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,40.0%,0.400,2.000,100.0%

,,完成土建移交户内精装工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，土建工作面遗留查验问题清单、土建遗留问题的整改计划等，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成户内样板段及样板层施工样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成户内精装修样板验收,,,检查效果类样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-08）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-8工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-08）及相关验收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,户内精装隐蔽工程验收（停止点）①,,,检查隐秘验收记录是否清楚完整，隐蔽工程验收表是否完成签字（无扣5分，验收记录质量一般或未会签扣2分）。,隐蔽工程验收记录,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

9,公区精装修开始,精装深化图审核,,,检查图纸会审文件质量（包括但不限于：1：三层汇验阶段，须完成天地墙饰面上所有机电末端（含过线盒）点位的梳理、优化；2：本阶段再次复核天地墙图纸上的机电末端点位的图纸深化工作等），图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）是否完成会签（无扣5分，质量一般或未会签扣2分）。,附件1-2图纸会审记录内部审批表（ZRJT-GG-02）和图纸会审文件,,5,20.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100%

,,完成土建移交公共部位精装工作,,,检查移交内容是否齐全，描写是否清楚，是否附有照片记录，项目现场移交记录表是否完成会签（无移交记录扣5分，移交记录质量一般或未会签扣2分）。,移交记录,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成公共部位精装修施工样板检查,,,检查工艺样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）,附件1-9工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-09）及相关验收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成公共部位精装样板层验收,,,检查效果类样板验收会签文件质量，是否有文字说明及照片说明，工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-08）是否会签完成（无验收文件或现场应有但无样板扣5分，验收文件质量一般或未会签扣2分）。,附件1-8工艺样板验收会签表（ZRJT-GG-08）及相关验收文件,,5,30.0%,,,,,,,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,

,,公区精装隐蔽工程验收（停止点）①,,,检查隐秘验收记录是否清楚完整，隐蔽工程验收表是否完成签字（无扣5分，验收记录质量一般或未会签扣2分）。,隐秘验收记录,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

10,精装修施工完成,地下室综合机电施工过程检查,,,检查记录是否清楚完整，质量问题检查ZRJT-GG-30-1《工程联系单》是否完成签字（无扣5分，检查记录质量一般或未会签扣2分）。,ZRJT-GG-30-1《工程联系单》及检查记录,,5,50.0%,2.5%,5.00,,,0.025,0.125,,TRUE,50.0%,0.500,2.500,100.0%

,,装修湿作业工程完成饰面工程验收,,,验收记录是否清楚完整，分部工程内部验收单（ZRJT-GG-07）是否完成签字（无扣5分，验收记录质量一般或未会签扣2分）。,附件1-7分部工程内部验收单（ZRJT-GG-07）及相关验收文件,,5,50.0%,,,,,,,,TRUE,50.0%,0.500,2.500,

11,景观工程施工完成,景观施工启动会,,,检查景观启动会会议纪要（无扣5分）；纪要内容现场是否落实（未落实扣2分）审核要点：1、景观工程重难点级风险因素分析详细；2、效果交底包含主要节点；3、资源落实情况能匹配施工铺排；4、包含抢工措施及恶劣天气施工措施；5、成品保护措施切实可行（每项缺失扣0.5）。,启动会会议纪要及相关文件（启动会PPT等）,,5,20.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100.0%

,,景观界面移交,,,检查界面移交记录是否完整，时间是否延误；（无移交手续扣2分，延误超过三天扣1分，超过一周扣2分，超过15天扣5分，超过一个月项目总分扣5分）,界面移交记录,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,景观封样,,,检查记录是否清楚完整，材料设备封样确认单是否完成会签（无扣5分，检查记录质量一般或未会签扣2分）。审核要点：1、封样是否齐全；2、封样是否符合设计及招标要求；3、封样会签是否完整；,附件9-2材料设备封样确认单及检查记录,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,施工样板,,,检查记录是否清楚完整，分部工程内部验收单（ZRJT-GG-07）是否完成签字（无扣5分，检查记录质量一般或未会签扣2分）。审核要点：1、样板形式是否齐全；2、样板质量是否符合设计及品质要求；3、样板验收会签是否齐全；,附件19-6：ZRJT-GG-09《工艺样板验收会签表》及相关验收文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,停止点检查,,,检查记录是否完整，是否完成签字（每少一个停止点扣1分）审核要点：1、道路、构筑物、水景基础阶段，检查堆坡造型、主要乔木规格及种植、核对报规图，现场标高等；2、铺装完成1/3阶段检查铺装排版、拼缝、色差等；3、绿化种植1/3阶段，检查灌木线型、密度、分界线处理；4、草坪铺设200平方阶段，检查铺装整体情况、绿化整体种植情况、草坪地形平整度、草坪铺设质量、软硬交接处理。,附件19-7：ZRJT-GG-08《停止点检查会签表》及检查记录,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,景观施工完成检查（细节检查）,,,检查记录是否清楚完整，分部工程内部验收单（ZRJT-GG-07）是否完成签字（无扣5分，检查记录质量一般或未会签扣2分）。审核要点：1、检查整体铺装质量；2、整体绿化种植质量；3、整体保洁情况；4、绿化整体养护情况；（指标同停止点检查）,附件1-7分部工程内部验收单（ZRJT-GG-07）及检查记录,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

12,交付,交付前联合排查（按集团客关制度要求）,,,检查交付评估表及整改报告是否齐全及整改报告质量情况。（无扣2分，质量较差扣2分）。,附件26-1项目交付检查评估表及整改报告,,5,20.0%,7.5%,5.00,,,0.075,0.375,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100.0%

,,竣工验收,,,检查“一户一验“检查表格，整改销项记录是否齐全完整，（无扣5分，质量一般扣2分）。,附件30-4一户一验表格及整改销项记录,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,物业承接查验启动会,,,检查物业承接查验启动会会议纪要（无扣5分），纪要内容现场是否落实（未落实扣2分）。,启动会会议纪要及相关落实文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,取证计划每月更新及跟踪,,,检查报批报建取证计划是否齐全（无扣5分），所有证件获取之前是否有按半月更新，是否进行跟踪检查预警（未完成扣2分）。,报建报批取证计划及相关跟踪检查预警文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,工程验收资料归档,,,检查归档资料是否满足正荣地产工程文档管理指引要求（完全不满足或质量很差扣5分，缺少任何文件或资料扣2分）。,归档资料,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成物业移交,,,检查物业移交单是否齐全（无扣5分，质量一般扣2分）。,附件1-26《竣工移交单》（ZRJT-GG-26）,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

13,红线项,开工申请,,,开工申请未线上流程审批完成就开工，扣3分。,节点审批流程,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,工程质量、安全问题/事故上报,,,对重大安全生产事故、重大施工质量事故、大的施工质量事故、较大的施工质量问题隐瞒不报区域工程管理部、总部工程成本中心的（原则上事故应在发生2小时内口头汇报，事件调查后1天内书面上报；较大的施工质量问题则在其发生后一周内书面汇报），每出现一次扣3分，上不封顶。,项目资料、现场检查,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,工程周报,,,检查时段内，工程周报进度虚报，与项目现场实际进度偏差1周以上，每出现一次扣3分（以单个楼栋或单体建筑为检查对象），6分封顶。,工程周报,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,档案管理及结算资料管理,,,档案管理混乱或未按时上报结算资料，每一项扣3分，最多扣6分。,档案及结算资料检查,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,风险管理,,,"现场施工存在以下情况：

1、顶板覆土施工时或现场施工过程中，重型车辆在地下室顶板上行驶，未分层覆土（每层厚度400~500mm厚左右），施工过程中总的覆土厚度超过设计允许值（覆土厚度一般1.2米），集中荷载堆放，车辆机械进出场未沿