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文档简介

工程结算审核工作流程一、制定目的及范围为确保工程结算的准确性与合规性，特制定本工作流程。该流程适用于所有工程项目的结算审核，包括但不限于建筑工程、机电工程及其他相关项目。通过规范化的审核流程，提升结算审核的效率，降低因审核不严导致的经济损失。二、结算审核原则1.结算审核应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保所有结算数据的真实性与准确性。2.所有结算资料必须完整，包含合同、变更单、工程量清单及相关凭证。3.各部门应明确责任，审核人员与项目负责人不得为同一人，确保审核的独立性。三、结算审核流程1.结算申请项目负责人在工程完工后，需向财务部门提交结算申请，附上相关资料，包括合同、工程量清单、变更单及其他支持文件。2.资料初审财务部门对提交的结算申请进行初步审核，检查资料的完整性与合规性。若资料不齐全，需及时反馈给项目负责人，要求补充。3.工程量核对审核人员根据工程量清单与现场实际情况进行核对，确保工程量的准确性。必要时可组织现场复核，确保数据的真实性。4.费用审核对照合同及相关文件，审核工程费用的合理性。包括材料费、人工费、机械使用费等，确保所有费用均有凭证支持。5.变更审核对于项目过程中发生的变更，审核人员需核实变更的合理性及必要性，确保变更费用的合规性。所有变更需有相应的变更单作为依据。6.审核意见反馈审核完成后，审核人员需将审核意见整理成文，反馈给项目负责人。若审核通过，进入下一步；若未通过，需详细说明原因，并要求项目负责人进行整改。7.结算报告编制财务部门根据审核结果，编制结算报告，报告中需详细列出审核过程中的发现及结论，确保结算的透明性。8.结算审批结算报告需提交给公司管理层进行审批，管理层需对结算报告进行审阅，确保结算的合规性与合理性。审批通过后，方可进行结算支付。9.支付执行经管理层审批通过后，财务部门根据结算报告进行支付，确保支付的及时性与准确性。支付后，需将支付凭证归档保存。10.档案管理所有结算相关资料，包括结算申请、审核意见、结算报告及支付凭证等，需进行归档管理，确保资料的完整性与可追溯性。四、反馈与改进机制为确保结算审核流程的持续优化，需定期收集各部门的反馈意见。根据实际操作中遇到的问题，及时调整审核流程，确保流程的高效性与适应性。可设立定期会议，讨论审核过程中存在的共性问题，分享经验与解决方案。五、结算审核纪律1.审核人员职责审核人员需保持客观公正，严格按照流程执行审核，确保审核结果的准确性。不得接受与审核工作相关的任何利益。2.项目负责人责任项目负责人需对提交的结算资料的真实性负责，确保所有资料的完整性与合规性。若因资料不实导致的损失，项目负责人需承担相应责任。3.违规处理对于在结算审核过程中存在舞弊行为的人员，需按照公司相关规定进行严肃处理，确保审核工作的公正性与权威性。通过以上流程的制定与实施，能够有效提升工程结算审核的效率

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