危险源辨识与风险评估（双重预防机制建设培训）课件

危险源辨识与风险评估目录危险源辨识概述危险源辨识风险评估风险控制201危险源辨识概述3危险源识别目的识别各项作业活动中，有导致人员受伤、财产损失、工作场所环境损害，或上述各项组合的潜在的来源或状况，从而根据其危害及特性，来制定消除、控制或改善的方法，以保证作业活动的安全。危险源识别制定控制措施验证控制措施是否有效对控制措施进行完善隐患、事故作业指导书、操作规程危险源识别目的4术语定义危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态或行为或其组合。危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。主要是对危险源的识别及其性质的判断，对可能造成的危害、影响进行提前预防风险某一特定危险情况发生的可能性和随之引发的人身伤害或健康损害的后果的组合。风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程、健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态可容许的风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险5危险源的认识0102第一类危险源（根源）生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量或危险物质：如带电导体、遇水自燃物质、运动的机械、行驶的汽车、压力容器、悬吊物的势能、有毒品、粉尘、噪声等。第二类危险源（状态）导致能量或危险物质的约束或限制措施破坏或失效的各种因素，包括：物的不安全状态。人的不安全行为、环境因素、管理因素。如“维修电工”在进行“检修电气设备”时，第一类危险源是“带电导体”，第二类危险源可能有“外漏线路绝缘层皮损”“设备漏电”“不按规定监控，停电检修过程中合闸通电”等。6前提条件第一类危险源是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件，他们分别决定事故的严重性和可能性大小，两类危险源共同决定危险源的危险程度。第一类危险源是伤亡事故的能量主体，决定事故发生的严重程度必要条件第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果危险源的认识7危险源与隐患之间有内在联系，又是两个不同的概念。危险源属自然常态，隐患属不正常状态。一般来说，危险源可能存在事故隐患，也可能不存在事故隐患。对于存在事故隐患的危险源一定要及时加以整改，否则随时都可能导致事故。隐患事故隐患是指物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷。它是引发事故的直接原因。它可以是一种状态、可以是一种行为、可以是一种缺陷。危险源具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头。危险源的认识8危险源的认识危险源的描述方式类型形态描述方式举例根源静态修饰词+名词地面上积水状态动态名词+动词溶剂挥发行为动态具体的行为描述频繁的弯腰作业组合动态行为+状态接触到带电的设备9危险源的认识判断一下：你觉得一下哪些是危险源？天然气泄漏一个人单独从事登高作业登高作业未系安全带走路看手机灭火器被堵塞地面积水没有佩戴防尘口罩汽油挥发突发癫痫焊接烟尘挥发随意丢弃的烟头检修时设备突然启动叉车侧翻登高平台没有护栏没有佩戴防护眼镜实验室的500ml的一瓶硝酸1002危险源辨识11危险源辨识要求危险源辨识要求集思广益、互帮互学、发动全员参与，提高主人翁意识，变“要我安全”为“我要安全”加强危险源辨识工作结果的审查，确保辨识、评价及控制措施的质量要将危险源与各类检查、隐患整改、岗位操作、日常办公等密切联系，达到明确危险、危害，控制风险、预防控制事故发生的目的依靠全员开展危险源辨识工作——要教育和动员全体员工积极参加，辨识和查找身边的危险保证投入必要的人力、物力和资金——领导支持、全员参与危险源辨识工作，是一项系统工程，需要各方的协调配合，各专业技术人员的指导和支撑等12危险源辨识要素辨识要素辨识范围人的因素物的因素环境因素管理因素全员参与所有生产服务的全过程考虑相关方活动涉及所有进入工作场所的人员13危险源辨识内容物的不安全状态物理性如：设备、设施缺陷，防护缺陷，运动物危害，高温灼伤，低温冻伤，电危害，噪声危害，粉尘危害，震动危害等。化学性如：易燃、易爆性物质，有毒物质，腐蚀性物质等。生物性如：

致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；

传染病媒介物；致害动物;致害植物；其他人的不安全行为生理、心理性如：负荷超限(体力、听力、视力、其他负荷超限)；健康状况异常;从事禁忌作业；心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他)；辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他)；其他。行为性如：指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他)；操作失误(误动作、违章作业、其他操作失误)；监护失误；.其他错误；其他环境因素室内作业环境不良室外作业环境不良地下作业环境不良水下作业环境不良其他作业环境不良如：作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良管理缺陷安全组织机构不健全安全责任制未落实安全管理制度不完善安全投入不足职业健康管理不完善如：无安全生产责任制，未落实一岗双责，未对接害人员进行职业健康体检，未为员工进行有效劳动防护，未进行有效安全环保培训等14危险源辨识方法12基本分析法对于某项作业活动、依据涉及的人员、活动、设备设施、物料，对照危害分类和职业病的分类，确定本项活动中的具体危害工作安全分析（JSA）把一项作业活动分解为几个步骤，识别整个作业活动及每一步骤中的危害及危险程度3安全检查表（SCL）根据相关标准、规章、制度、国内外事故案例系统分析及研究的结果，结合运行经历，归纳总结所有的危害，确定检查项目并按顺序编制成表，以便进行检查或评审45预先危险性分析（PHA）对于某项作业活动、依据涉及的人员、活动、设备设施、物料，对照危害分类和职业病的分类，确定本项活动中的具体危害事件树分析（ETA）从一个初始事件开始，按照顺序分析实践向前发展中各个环节成功与失败的过程与结果，逐步向结果方面发展，直到达成系统故障或事故止6事故树分析（SCL）运用逻辑推理对各项系统的危险性进行辨识和评价，不仅能分析出事故的直接原因，而且能深入揭示出事故的潜在原因15工作安全分析（JSA）1选定作业活动：确定作业场所、活动、设施2划分作业步骤：将活动分解为若干个相连的工作步骤3危险源辨识：对每个作业活动危险源进行辨识4确定危险源特性：是否属于是非判定法5危险源汇总，评审辨识的充分性JSA分析步骤：16工作安全分析（JSA）作业活动信息收集：010305020406任务所执行任务的期限、人员、实施频率，包括岗位名称、所属工段班组、在岗人数、工作制度等作业环境包括作业场地及有关人员、车辆通行条件，作业过程中的环境温度、湿度、能见度、视线、噪声、有毒有害气体浓度及其他情况设备、物料进行活动时可能用到的机械、设备、工具、附件进行活动时接触到的物料、能量的危险情况，如易燃、易爆、有毒、物料贮存/运输/使用等异常情况能力工作人员的能力和已接受的任务培训程序作业程序或作业指导书，包括：国家及行业法规、标准、规范；企业安全操作规程、安全管理制度；设计说明书，工艺流程图、设备设施布置图，操作原始记录等事故发生过与该作业活动有关的事故经历。包括工伤事故、险肇事故、非正常停工事故、火灾及火警记录、设备故障机维护检修记录等17工作安全分析（JSA）作业活动划分：作业活动划分按生产流程阶段划分按工艺装置控制名称划分按作业任务名称划分按照作业区域名称划分对作业划分的总要求是：所划分出的每个作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业活动或作业内容；也不能太简单，如仅有一、两个作业步骤或作业内容构成18工作安全分析（JSA）作业活动划分：例：按生产流程阶段划分生产任务生产流程作业活动凸轮轴加工粗车精车粗磨精磨收料上料启动机床19工作安全分析（JSA）作业活动划分：例：按作业任务名称划分作业作业任务作业活动机床检修机械检修电气检修液压站检修空调检修润滑系统检修20工作安全分析（JSA）作业活动划分：例：按工艺装置控制名称划分用人单位工作系统作业活动生产三四部γ1凸轮轴线γ2凸轮轴线车床加工中心磨床21工作安全分析（JSA）作业步骤划分：12常规工作重复的，循环的体现该岗位核心价值的如：精磨工件（磨工）非常规工作辅助工作突发的临时的工作如：换夹具、设备维修重点关注工作：可能或曾经发生严重事故（或险情）的作业；员工暴露于的有毒有害物质存在的环境；从未做过的工作或遇到技术问题的复杂作业；需要员工单独在隔离区域进行的作业22危险源辨识需要考虑的问题1危险源辨识砖头掉落因果关系砸伤靠边放置过高滚落意外踢下2危险源成因3事故成因下方通过缺少防护4对策据临边1米临边5cm高防护踢脚板无关人员禁止入内佩戴安全帽整齐码放，不超高先举个栗子：23危险源辨识需要考虑的问题需考虑的问题——识别范围：

厂址、厂区平面布局建（构）筑物生产工艺过程生产设备、装置粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施24危险源辨识需要考虑的问题需考虑的问题——识别关键点：

所有活动中存在的危险源。包括工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等有采购、使用、储存、报废的物资（包括外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等识别危险源时要考虑六种典型危害和三种状态25危险源辨识需要考虑的问题需考虑的问题——识别关键点：六种典型危害化学伤害：各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。三种状态正常情况：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；异常情况：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。26危险源辨识需要考虑的问题需考虑的问题——判断：不是所有危险源都是通用的，都是一成不变的，同样的问题在不同的环境下，可能会发生质的改变。分享一则故事：诺曼底登陆时，美军101空降师副师长唐·普拉特准将乘坐的是滑翔机。起飞前，有人自作聪明，在副师长的座位下，装上厚厚的钢板，用来防弹。由于滑翔机自身没有动力，与牵引的运输机脱钩后，必须保持平衡滑翔降落，沉重的钢板却让滑翔机头重脚轻，一头扎向地面，普拉特准将成为美军在当天阵亡的唯一将领。2703风险评估28风险评价方法作业条件危险性评价法：作业条件危险性评价法，是一种定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式：D=L*E*C其中：“D”

代表“风险值”

“L”

代表“发生事故的可能性”（0.1≤L≤10）

“E”

代表“暴露在危险环境的频繁程度”（0.5≤E≤10）

“C”

代表“发生事故产生的后果”（1≤C≤100）29风险评价方法事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10极为可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能30风险评价方法暴露在危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露31风险评价方法发生事故产生的后果（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求32风险评价方法风险等级划分（D）D值风险程度＞320极为危险，不能连续作业160~320高度危险，需立即整改70~160显著危险，需要整改20~70一般危险，需要注意＜20稍有危险，可以接受3304风险控制34控制物行为：正确的作业行为检查：检查设备及安全装置的有效性防护：佩戴个人防护用品现场处置：危险暴露或事故后对策风险控制措施的制定取消：取消危险作业或物质替代：无危害或低危害替代高危害隔离：将危险部位隔开，无法触及限制：超压、超限控制或报警规范人本质安全工程技术行为管理应急对策35风险控制措施的制定制定风险控制措施的注意事项预防措施必须是有效地，是针对性的具体要求规范人行为的对策，要“事实化”，不要“观点化”对策要平衡可靠性和财务支出预防措施必须可执行的或现实可实现的预防措施要马上能起作用，可以分临时措施与永久措施36风险控制措施的制定预防措施的有效转化技术对策检查对策行为对策本质化工程技术本体有效防护防护有效性作业规程作业目视化制定行动计划验证风险控制效果编制检查基准融入点检表岗位安全培训形成作业指导书37危险源识别与风险评价举例举个栗子38注意更新危险源识别及风险评估的更新新的设备操作相对复杂的工具新的工艺或作业流程新的临时作业重新识别新的材料（化学品）出现事故（包括未遂）法律法规发生变更新的辨识或检查发现更新注：采取措施后要对风险进行重新评估39下个任务各部门于3月7日前完成对各部门危险源识别及风险评估表生产运营部组织其他部门及本部门评审人员进行现场复评（完善、改正、确定控制措施）按复评要求修改完成后，由部门负责人签字，报生产运营部备案。任务401、安全管理基础工作风险分级管控与隐患治理双重机制风险管理辨识生产作业过程中存在的风险因素对风险引发事故可能性和严重度进行评估根据严重程度进行风险分级管理制定控制措施落实控制措施隐患治理发现风险控制措施与过程存在的缺陷对缺陷存在对事故影响程度进行分析对可能引发事故的隐患提出方案进行治理1、风险管理相关数据采集确定事故类型影响因素、事故机理事故发生的可能性事故导致的严重程度风险分级制定计划落实减少或防范风险的措施安全风险分级管控风险辨识风险评估风险控制2、风险辨识思路方法与工具确定危险源识别方法划定危险源识别范围实施危险源识别进行风险评价进行风险分级策划风险控制措施实施跟踪验证JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP等明确识别范围（区域、场所）编制识别信息计算表、确定风险评价方法（LEC/TRA）编制风险评价分类统计信息表明确风险控制原则及要求制定实施计划并跟踪验证强化过程定期更新2、风险辨识思路方法与工具2.1风险分级管控排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域，编制风险点排查清单按照人、物、环境和管理四个层面进行风险辨识，编制危险源辨识清单，对危险源进行风险评价，确定重大风险，编制风险评价与分级管控信息表按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施风险控制措施，编制本单位风险库。排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实措施两清单、一表、一库2.2排查风险点2、风险辨识思路方法与工具风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或两者以上的组合如危险化学品罐区、液氨站、煤气炉等是风险点在罐区进行的清罐作业、防火区内进行动火作业等也是风险点排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与危险点相关的人、物、环境及管理）进行识别，风险评估以及根据评估结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。2.2排查风险点2、风险辨识思路方法与工具基于以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即为确定的风险点。风险点排查清单序号区域/班组风险点名称工作任务备注2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具根据企业生产作业特点，参照国家标准，应用风险辨识工具《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）划分作业活动辨识危险源确定风险确定风险是否可承受2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）生产过程危险和有害因素人的因素物的因素环境因素管理因素心理、生理性危险和有害因素行为性危险和有害因素物理性危险和有害因素化学性危险和有害因素生物性危险和有害因素室内作业场所环境不良室内作业场所环境不良地下（含水下）作业环境不良组织机构不健全责任制未落实规章制度不完善投入不足管理不完善其他管理因素缺陷2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具辨识风险源的存在根源状态能量（能源或能源载体）危险物质物的不安全状态人的不安全行为确定其特性第一类危险源第二类危险源2.3辨识危险源2、风险辨识思路方法与工具常用方法根据企业特点选择适宜辨识方法安全检查表（SCL）作业安全分析JSA/JHA预先危害分析PHA危害与可操作性分（HAZOP）事故树分析（ＦＴＡ）2.4风险评价与分级2、风险辨识思路方法与工具对辨识出的危险源进行分析，确定发生事故的可能性和严重度。风险评价的方法主要应用评级工具或者软件进行。2.4风险评价与分级2、风险辨识思路方法与工具风险矩阵评价法（LS法）风险矩阵法是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别是表示危险源潜在后果的可能性（L）和后果（S）。识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者乘积，得出所确定危害的风险，然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应风险控制措施。R—风险值L---发生伤害的可能性S---发生伤害后果的严重程度R=LXS2.4风险评价与分级2、风险辨识思路方法与工具风险矩阵评价法（LS法）确定危害事件发生的可能性（L）确定危害事件可能产生的后果（S）步骤一步骤二步骤三二者乘积，得出所确定危害的风险，然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应风险控制措施R=LXS确定危害事件发生的可能性（L）2、风险辨识思路方法与工具级值频率安全检查操作规程员工胜任程度意识、技能、经验控制措施监控、联锁、报警、应急5每次作业或每月发生无检查（作业）标准，不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未使用，无应急措施4每季度发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用；有应急措施但不完善或没演练3每年发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按照标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行规程一般胜任（有上岗资格证，但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚2每年发生或经常发生标准完善但偶尔不按标准检查（作业）操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施满足控制要求，但供电、连锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次1从未发生过标准完善、按标准检查作业操作规程齐全、严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富、技能安全意识强）监控措施能满足控制要求，联锁从未失电或误动作，有应急措施每年至少演练二次确定危害事件可能产生的后果（S）2、风险辨识思路方法与工具等级法律法规符合性人员伤害情况财产损失/万元停工企业形象5违反法律法规和标准死亡大于50部分装置（大于两套）或设备国内外重大影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于25两套装置停工或设备停工行业内、省内影响3不符合上级或行业制度与规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病大于10一套装置停工或设备停工地区影响2不符合企业安全操作程序和规定轻微受伤、不影响工时小于10影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险矩阵评价法（LS法）2、风险辨识思路方法与工具LS123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定及控制措施2、风险辨识思路方法与工具风险度等级应采取的措施/行动实施期限20—251级重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15—162级较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估立即或近期整改8—123级一般风险可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4—64级低风险可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查有条件时治理˂45级低风险无需采用控制措施需保存记录2、风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC法）L—发生事故的可能性大小E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C—一旦发生事故会造成的损失后果D=L×E×C危险性的大小2、风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC法）分数值后果100大灾难，群死群伤40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于安全要求分数值事故发生的可能性10极为可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能L-可能性分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露E-频繁度C—后果D=LXEXC2、风险辨识思路方法与工具2.4风险评价与分级作业条件危险性评价法（LEC法）风险等级划分（D）D值等级风险程度大于320E重大风险极其危险，不能继续作业160～320D较大风险高度危险，需立即整改70～160C一般风险显著危险，需要整改20～70B低风险一般危险，需要注意小于20A低风险稍有危险，可能接受3、风险控制与管理3.1风险控制思路风险分级管理及控制措施重大风险较重风险一般风险低风险低风险LS法1级2级3级4级5级LEC法E级D级C级B级A级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色不可容许的（重大风险），极其危险，必须立即整改，停止作业较大危险（较大风险），必须制定措施进行控制管理，企业对较大以上风险因素应重点管控中度（显著）危险，需要控制整改，企业各级应引起关注轻度危险，可以接受（或容许）车间班组应引起关注稍有危险，需要注意，员工应引起注意3、风险控制与管理3.1风险控制思路风险控制是根据风险等级采取相应措施，将风险控制在安全程度内，预防事故发生。固有危险源控制人为失误控制安全目标管理通过改进工艺、材料、环境等手段消除、控制危险源主要采用人的安全化和操作安全化的方法进行控制采用法律、经济、教育和工程技术手段进行控制3、风险控制与管理3.2风险控制方法消除法——消除危险源；限制法——限制能量或危险物资；保护法——进行故障-安全设计（不应优先采用）；隔离法——分离、屏蔽；保留法——增加安全系数，减少故障和失误；转移法——转移危险源至无害地带。固有危险源控制法3、风险控制与管理重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。健全安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期对红色、橙色安全风险进行分析、评估、预警。落实企业安全风险分级管控岗位责任，建立企业安全风险公告、岗位安全风险确认依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。通过企业对安全风险辨识与评估，实现对安全风险有效管理车间级风险分级管控清单4、实例解读分级管控清单示例公司级风险分级管控清单4、实例解读分级管控清单示例重大危险源管控4、实例解读4、实例解读4、实例解读4、实例解读4、实例解读四色安全风险空间分布图4、实例解读4、实例解读4、实例解读1.1主要工作1、隐患排查与治理包括隐患名称、位置、状态描述，可能导致后果及严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称，企业对事故隐患信息应建档管理。隐患排查隐患治理隐患信息企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。消除或控制隐患的活动或过程，包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划，落实整改资金，时限，应急等实施监控治理和复查验收的全过程。1、隐患排查与治理风险点识别危险源辨识风险评价分级典型控制措施隐患排查隐患治理风险管控风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点控制措施控制措施控制措施控制措施公司、车间、班组、岗位各级公司、车间、班组、岗位各级公司、车间、班组、岗位各级工程、管理、教育措施，PPE隐患分级排查隐患分级治理DPCA1、隐患排查与治理事故隐患排查治理程序编制完善隐患排查治理制度明确隐患排查依据选定隐患排查方法实施隐患排查编制较大以上事故隐患整改方案下发隐患整改通知单隐患整改效果验证隐患整改销号隐患排查治理档案明确职责及要求收集、整理法规及标准规范分专业、分区域、分层次编制隐患信息统计表形成闭环2、隐患排查与治理方法风险辨识与评估制定风险控制措施实施风险控制事故隐患排查措施缺陷过程缺陷隐患管理与治理登记分级管理定责任定措施定资金定时限定应急实施隐患治理验证治理效果重大隐患销号隐患建档管理2、隐患排查与治理方法第一步：编制隐患排查清单与治理依据1、将风险分级管控过程中的“典型控制措施”变成清单中“隐患排查标准”。2、将法律法规标准转换为依据隐患排查清单样表单位名称：序号排查范围（区域、部位、场所）隐患排查标准排查方法排查周期隐患等级责任划分备注2、隐患排查与治理方法第二步：选定隐患排查方法作业危险分析法安全检查表法安全标准化法隐患排查的常用方法有2、隐患排查与治理方法隐患排查与治理方法——作业危害分析法工作安全分析作业名称：作业地点：分析人员：日

期：任务或步骤描述潜在危害危害控制措施1.2.3.4.5.6.审批人员签字：审批人员职务：日

期：2、隐患排查与治理方法隐患排查与治理方法——安全检查表法将一系列项目列出检查表进行分析确定系统、场所的状态是否符合安全要求通过检查发现系统中存在的安全隐患提出改进措施的一种方法检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。2、隐患排查与治理方法隐患排查与治理方法——安全标准化法根据隐患的分类原则，结合隐患排查实际工作情况，从现场操作方面对隐患进行分类，将隐患划分为基础管理和现场管理两大类。基础管理：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理。（13类）现场管理：特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理。（11类）2、隐患排查与治理方法第三步：实施隐患排查按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并填写隐患排查治理记录表表3：隐患排查治理记录样表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求2、隐患排查与治理方法第四步：隐患排查治理通知单每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，涉及重大事故隐患的，在备注栏内注明“重大”字样表5：隐患排查治理通知单样表被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注2、隐患排查与治理方法第五步：事故隐患整改反馈表被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整体反馈表”，尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表。表6：事故隐患整改反馈信息表整改单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述原因分析整改措施完成时间备注2、隐患排查与治理方法第六步：重大事故隐患销号记录由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业关注，涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。表7重大事故隐患销号记录整改单位隐患级别隐患名称重大隐患销号信息序号通知书下达时间治理要求治理期限整改方法效果验证完成时间2、隐患排查与治理方