成本控制管理制度

成本控制管理制度

目录

一、材料管理制度............................................................................2

（-）材料计划管理制度.................................................................2

（二）材料进场验收管理制度............................................................3

（三）送货单、材料验收单、出入库单等单据签字要求.....................................6

（四）材料、设备进场检验制度..........................................................6

（五）仓库管理制度.....................................................................7

（六）施工现场材料管理制度............................................................8

（七）材料发放管理制度.................................................................9

（八）周转料发放及处罚规定............................................................11

（九）物资调拨流程及原则..............................................................11

（+）材料盘点制度....................................................................12

（+-）材料管理实施检查制度及原则...................................................12

附件：.............................................................................12

电线电缆采购流程及责任........................................................14

材料员及仓管行为规范..........................................................15

点条钢筋重量汇总表....................................................18

材料入库数量计算方法表........................................................19

材料进场验收单................................................................21

物资调拨单.....................................................................22

（）班组领用材料目录备案................................23

签订合同编号：.................................................................23

领料指名授权书................................................................24

材料盘点报表...................................................................25

二、工程量管理制度.........................................................................26

附件：.............................................................................27

分部分项工程量确认表..........................................................28

三、废旧物资处理管理制度和流程............................................................29

附件：.............................................................................30

废旧物资处理申请表............................................................31

废旧物资处理登记表............................................................32

放行条.......................................................................33

车辆进出场登记表..............................................................34

四、商品混凝土进场管理细则.................................................................35

附件：.............................................................................37

商品混凝土车辆进出场登记表....................................................38

商品混凝土供应数量过磅确认表..................................................39

商品混凝土浇灌用量对比表......................................................40

第1页共41页

一、材料管理制度

（-）材料计划管理制度

1）材料计划分为总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类

2）材料计划编制

a）根据本工程的特点，在图纸全部到位后一个月内，根据具体情况做本工程的总备料

计划。

成控中心拿到图纸后及时组织人员做出钢筋下料、碎、模板的预算，为公司提供总

体的成本预算。

b）根据施工总进度计划，在基础、主体、装修工程施工前一个月，各专业技术负责人

做本专业施工用材料的备料计划上报公司，做为工程阶段性备料计划，以保证施工的顺利

进行。

各己签订合同的班组，在拿到图纸2周内，提交该工程甲供材的总备料计划到项目

部生产经理处。生产经理将各班组总备料计划提交至成控中心，成控中心一周内核实完,

将结果反馈给项目部并在网上提交《项目工程量清单》。项目部采购需在总备料计划内

（也就是网上预算内）。

c）每月25日，由项目部施工员根据进度计划计算各专业班组下月的材料计划；施工

员于每月26日在网上系统中报下月采购计划，经项目经理审核后批准采购。

采购员根据预算及库存情况（从材料员处了解）进行采购，若发现超预算需了解情

况后经成控中心审核后再采购。

d）每月其他时间，各项目部施工员根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计

划进行网报补充，经由项目经理同意后采购。

e）网报材料采购申请单，需注明需求日期，采购员组织各材料提前1-2天进场。

f）材料计划的编制应以施工图及施工方案为依据。施工班组提交的总备料计划必须符

合施工需要，项目部收到计划后初步符合，需经成控中心对照工程概预算进行复核后，方

可作为材料采购计划预算。材料员需填写材料月盘点报表，每月25日提交给项目经理、成

控中心及招投标中心，“上月库存量”及“至本月末累计使用量”（指同类材料累计）。

g）若采购固定资产，采购员需向资产管理员报备经同意后才可购买，固定资产购买后

第2页共41页

b）收货过程中

供应商提供送货单、货物，需附证件原则上有产品出厂合格证、检验报告、过磅单等,

供应商按实际需要提供；

材料员填写的《材料进场验收单》的基本情况（对应的送货单号、名称规格数量简写

也行，但是送货单单位为箱、扎、条等不明确时，必须在验收单上写明具体规格，如每箱

有100个）；

项目部施工员填写验收结果；

参与验收的技术管理中心人员填写其意见。

材料员保存好已验收材料的《材料进场验收单》、送货单、产品合格证、检验报告等

资料，留待公司人员收取。

如不需技术管理中心参与验收的，可以直接在送货单上验收签字（施工员、材料员签

名）。

c）质量验收合格后，材料员方进行数量收货。

d）如发现不合格品，应及时记录，单独存放、标识，并报告项目经理，由采购专员负

责将不合格材料退场。钢筋第二次款项申请需各项目部送检员签字确认是否送检合格。不

合格钢筋需复检费用由供货商支出，每种钢筋200元/次，此款直接在钢筋款中扣除；复检

不合格钢筋给予退场处理。

4）数量验收程序：

a）对入库材料的品种、规格、型号、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有

关标准严格验收，做到准确无误。

b）入库材料睑收应及时准确，不能拖拉，尽快睑收完毕。如有问题及时提出验收记录,

向主管采购人员反映，以便得到解决。

c）验收数量时要求

需过磅材料，过磅单签字人员：地磅管理员（不可缺少）、材料员、采购员。供应商、

材料员各留一份过磅单。

其他由材料员按《材料入库数量计算方法表》进行数量验收，将验收的实际数量写在

送货单上，以方便材料巡检员备查。（如：本次钢筋点条数字每条理论重量*捆数二理论重量,

其他的类似）

注意：数量按实际到货数量入库（实收数量用中文大写写明）。

材料员要求供应商按规定堆放材料入库，避免潮湿、码放平整、新不压旧原则。

第4页共41页

所有数量验收入库完毕后，材料员方可在送货单上签字，并留存客户联。需在送货单

上填写到货时间及卸完货的时间，供应商确认后在送货单上签字。

d）部分材料入库数量计算方法见附件3（后期会有补充）

e）凡购进的材料经材料员（或夜间值班人员）确认后，方可点数、验收、装卸。在材

料员未确认前，采购员不得随意装卸。

f）材料进场，门卫保安必须对入场的车辆进行登记，并注明进场车辆的用途及装载货

情况，对于材料进场的还需在送货单上签字，确认材料已进场；材料员按《材料入库数量

计算方法表》进行抽查或点数，送货单有抽查或点数的量及送货单位、材料员、施工员共

同签字。但门卫不得代替现场材料员签字接收。门卫登记后材料员对进场材料数量负责，

施工员、技术管理中心对进场材料质量负责，采购专员对进场材料单价负责。网上入库单

由材料员录入，采购员网批。

g）供货商与我司结账时，可到总部直接对账，按照供应商直接对账要求进行对账。

h）一般材料不应在夜间进场，对于特殊材料必须在夜间进场的，进场材料必须有当值

门卫保安、材料员验收接收在送货单上签字，第二天通知施工员补验及签字，并及时办理

入库手续。若需要技术中心验收的，不允许夜间进场。

i）对于砂石的车辆必须按平车帮验收，每辆供应砂石的车辆均公布尺寸及平车容量，

供应商若未装平将按实扣方量，材料员按实际数量签字，材料员每月至少3次复核车辆尺

寸。每车砂石收货都需将当时收货图片（可以看到车牌、沙平车帮情况）发送到公司材料

微信群中，及收货数量。如发现收货未平车帮，可以拒收或按实扣减。

j）特别注意：

对于钢筋的采购，材料员必须当场点清条数填写《点条钢筋重量汇总表》（详见：附

件2）并将点条数量的理论重量和过磅重量对比复核无误后才能办理入库相关手续。未能做

到此条的材料员属于失职。

k）现场有材料需运出去的，外运材料单位必须有本项目部项目经理签字确认的放行

条，门卫保安才能给予放行，任何时候禁止无明无证材料运出本项目现场。

5）材料进场验收流程：

材料进场验收工作流程

门卫保安采购员材料员施工员、技术管理项目经理

第5页共41页

（三）送货单、材料验收单,出入库单等单据签字要求

1）送货单：供应商必须加盖公章及送货人签署名字；进场后门卫保安签名；材料员通知施

工员、技术管理中心检查验收后再确认签字。

2）验收后，《材料进场验收单》按要求进行签字确认，再报项目经理签字。验收单必须和

送货单配套使用。

3）入库单：由材料员按送货单明细进行网上填单，提交给采购员网上审批。

4）出库单：材料员与施工员电话确认班组领用的材料后，由材料员按班组需要进行填出库

单签字，再给班组领料人签字后领料出库；由材料员按出库单明细进行网上填单，施工

员或项目经理网上审批。

5）材料调拨单：按《物资调拨单》要求进行填写审批；由材料员网上填单，成控中心人员

审批。

6）废旧物资处理单：按废旧物资处理要求进行申请后处理并填写单据审批；由材料员网上

填单，成控中心人员审批。

（四）材料、设备进场检验制度

1）做好进货接收时的联检工作。在材料、半成品及加工订货进场后，项目负责组织专业负

第6页共41页

责人、质检员、试验员参加的联合检查验收。检查内容包括：

a）产品的质量证明文件和检测报告是否齐全；

b）实际进场物资数量、规格、型号是否满足设计和施工要求；

c）物资的外观质量是否满足设计和规范要求；

d）按规定须抽检的材料、构配件是否及时抽检等。材料进场检验合格后，专业负责人

组织填写《材料、设备进场检验记录》，参与检验的人员签字后报监理验收。

2）按规定须进场复试的材料，外观检验合格后，由项目试验员严格按规范规定对原材料进

行取样，送实验室试验。同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。

专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。

3）对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。专业工程师进行设备的检查和调

试，并填写《设备、材料进场检验记录》记录。

4）在材料、设备的检验工作完成后，相关的内业资料（质量证明文件、检测报告、要求归

档的材质证明文件等）由专业工程师、试验员负责收集（材料室配合）齐全后，及时移交

项目资料员整理、归档。

5）在检验过程中发现的不合格材料、设备，原则上应做退货处理，并进行记录，按不合格

进行处置，报项目总工审批。如可进行降低使用或改用做其他用途，由项目总工签署处理

意见。

6）材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用。

7）仓管应做好材料的品种、数量清点，进货检验后要全部入库，及时点验。

8）因进场材料检验不认真出现问题的，根据具体情况追究其责任。

9）材料、设备进场检验要做到100%,发现一次未经检验就进场使用或未留下检.验记录的，

分别给予项目部相关责任人500-1000元罚款。

（五）仓库管理制度

1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确

保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，材料员负责进行严格的外观质量检验和数量

点收工作。

2）物资入库后，材料员负责按不同类型材料做好各项材料进帐台帐登记及物料标签，账簿

及标签上应详细登记各项材料的明细、规格、型号、价格及已出库数量和库存情况,并按

物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

第7页共41页

3）材料员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取

保护措施，场地平稳，稳妥装卸.防止损坏、丢失及变质C如已标识的产品应保护好.防

止丢失或涂抹。

4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专

库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

5）仓管严格执行材料保管制度，对材料堆放、材料使用进行巡查，发现散落的材料应及时

进行处理；对零星材料进行归类并集中堆放。

6）仓管对于材料的指定堆放场地进行检查，材料堆放场地应提前请示项目生产经理，尽量

堆放合理，避免不必要的二次转运。对于不符合材料指定堆放场地必须进行处理后才能卸

货堆放。

7）对搬运过程中发生丢失、破坏、变质的产品应及时做好记录，填写“丢失、损坏、变质

产品记录表”一式二份上报项目部。

8）对现场有害环境及污染的:化工产品.油脂类材料.弃旧包装物,易燃易爆产品等要协同

安全部门做好日常管理和有关应急措施。

9）每月底材料员需对现场材料进行盘点，并按各种材料统计本月已进数量、本月使用数量、

本月库存数量和累计已进数量。

（六）施工现场材料管理制度

1）材料员及施工员应不定期检查现场所存放的材料，对于现场堆放材料未合理使用、未对

材料进行保护、材料积压过多或长时间堆积不使用的应及时整理及处理；现场存放的钢筋

必须以先旧后新的循环原则使用，钢筋开料裁剪必须适当合理，楼面钢筋绑扎剩余的钢筋、

箍筋应重复使用，严禁长期堆放不用或丢至废料池。

2）非施工工作面现场及外架上散落的材料、线管，项目部应及时要求水电班组定期进行清

拾，并合理的使用。

3）混凝土浇灌如输送管需夸区浇灌的，应采用器皿承接混凝土进行过度或停泵，浇灌完毕

剩余混凝土应作合理的处理，禁」二随地堆放无故浪费混凝土。

4）材料进入现场或料场必须按平面布置图摆放，堆码整齐，标识清楚，做到正看一头齐，

侧看一条线，并保持现场的整齐干净。

5）进场材料按以下规定堆码摆放：

第8页共41页

a）砖垛成丁，高度不超过1.8米；

b）门窗等料应单库存放或存于建筑房间内，门窗靠墙立放；

c）钢材、脚手架管、钢模板、碗扣架分规格堆码，垫木须在30cm以上，平行分层顺

码，垛高在1.5m以下,垛宽在3m以内。

d）残余下脚料和包装品容器、废旧料要集中存放，堆放散料时应设置围档。

e）怕潮湿、雨淋、日晒或易碎、体积小而贵重的物品应入库保管，门窗配件及设备配

件也应入库存放。

6）负责现场标识牌的制作，材料存放处要有明显的标识或标签牌，并做好防火、防盗、防

冻、防锈、防蚀工作。

7）项目完工后钢材废料应控制在总需用量的2.%以内，其它加工成型确不能用的钢筋应查

明原因不得随意处理。

8）材料进出场必须有登记，材料出场时必须有项目部签署放行文件，严禁放行尢证尢明材

料。

（七）材料发放管理制度

1）材料进场后原则上都要进入仓库，项目使用时办理出库单及领用手续。钢材、水泥、碎、

石子、石粉、河沙、砖类、石材类、大型机具进入施工现场，在办理入库单的同时办理出

库单；材料出库单由仓管制单，经施工员或项目经理审核后交给领用人或领用单位授权签

收人签字出库。其他材料、机具进入现场后必须进入仓库，领用时由仓管办理出库相关手

续。

2）材料员按照《班组领用材料目录备案》中列出的材料发放材料给被授权的班组领料人。

《班组领用材料目录备案》有双方签订合同后，乙方按照合同范围填写必须属于合同范围

内领用签注材料一个备案目录，经双方签字确认后执行。《领料指名授权书》由签合同的

班组负责人授权，需附领用人身份证复印件（复印件上有领用人签名）。

3）对于工机具类、设备类属于可循环性的物资，应设分布台帐，并每月与各施工队核实签

字认可，凡丢失、损坏的按原价的200%赔偿。项目部招聘的员工领用机具、材料实名登记,

离职时应办理交接手续，丢失照价赔偿。运出工地的所有材料必须到项目部办理手续，经

材料员、项目经理批准后方可运出工地，缺少二者视为无效证件。

4）凡施工剩余、退回的材料（含工具）必须办理正常接收手续，同时明细帐及接收本上有

记录。

第9页共41页

5）对于周转性材料的发放，应按《周转材料现场管理处罚规定》执行。

6）工程材料使用时，各劳务单位班组使用的材料应在出库单上分清，便于对各劳务单位材

料耗损的核算（出库单作为对劳务单位材料损耗核算的依据）。

7）对于包装材料（如：108胶水桶等其他）有押金要求的，按下列要求执行：

1.班组领料时需交足每次领料包装材料的押金到仓管处，仓管开具押金条给班组。

2.班组退还包装材料时，提供押金条，仓管根据退还数量（须为完好的包装材料）将

相应的押金退给班组，并将押金条销毁。

3.若仓管收到的押金不能抵扣损失的包装材料，损失金额将从仓管处扣除。

8）电线的领用使用：

电线按当天使用数量当天领用，当天剩余材料必须退还仓库，由仓管办理手续，如发

现剩余电线材料丢在施工现场，将对班组进行严厉处罚。

包括电线在内的所有材料小得出工地范围，发现时立即报警逋知公安部门处理，并对

相关人员按材料价值三倍处罚。

9）材料出库流程

第10页共41页

（A）周转料发放及处罚规定

为搞好经济核算，提高经济效益，加强项目的各项管理，现对周转料使用做如下规定:

1）发放和回收

a）各施工单位严格按各专业备料计划领料,不得无计划或超计划领料。

b）各施工单位在领料必须设专人接收同时签字确认数量和质量,对不合格品有权拒绝

接受。材料员对非专人的领料可以不予发放，以避免混乱。

c）对已接收的周转材料各施工单位负责使用和保管，不得随意丢失损坏，使用后归还

必须码放成堆，未整理的将按1.5倍整理费用对班组进行扣除。

d）模板、门架保证不丢失，自然损坏及时报数量，对人为损坎按处罚规定处理。严禁电

锯上楼，要求集中开料；要求有配模图，根据配模图和设定周转套数5%的正常损耗率，超

出部分由相应的劳务班组照价赔偿。

e）对对拉螺栓、步步紧给5%的丢失损耗率，对人为损坏按处罚规定处理。

f）方木及架板在项目部允许的条件下，可以割断或做其他用途，在未有书面证明的前

提下擅自锯断或他用按处罚规定处理。

2）处罚

a）方木及架板发现擅自锯断一根罚款100元,并加罚自身造价的3-5倍。

b）凡在我项目施工的各施工队，在处理各项废料堆里不准有成品材料。如发现施工队

在运往垃圾、废料里有成品材料，初次罚款按成品进价的5T0倍进行处罚；二次发现按成

品进价的50T00倍处罚。

c）我项目检查人员发现施工队人员违规，违规人员应根据我检查人员的要求进行登记

签字。凡拒绝者，检查人员可根据违规人员违规地点，由项目部进行加倍处罚。

（九）物资调拨流程及原则

1）项目部固定资产购买前，采购员需向固定资产管理员确认是否有可调拨的资产，如有按

《物资调拨单》填写后进行调拨。

2）各项目部每月底盘点时，提交可调拨材料清单至成控中心；成控中心根据各项目部施工

情况进行调拨调配，各项目部要无条件配合支持。

3）项目入伙前2周，该项目部材料员提交材料盘点清单至成控中心；成控中心根据其他项

目施工阶段，在入伙前1周调拨已盘点材料至其他项目部，其他项目部需无条件配合。

第11页共41页

4）调拨的物资原则

a）调出项目负责：可调拨的物资清单，集中码堆归类放好；

b）调入项目负责：搬运人工费、运输费用、卸货费用

（+）材料盘点制度

1）每月25日，材料员对项目工程材料、固定资产进行盘查，并填写盘点表（格式见附件）；

每月26日上传至材料管理群中。

2）成控中心组织月末盘点复核抽查，盘点复核参与人员：财务部、项目部材料员、预算

员、成控中心。

3）仓管应对工程材料进行日常巡查记录，掌握现场材料仓储情况，为项目部提交的材料

采购计划及应急采购计划提供数据，尽可能满足现场材料使用需要而避免不必要库存。

仓管应对项目部闲置材料、机具、剩余材料及时向成控中心、项目部领导反映，在公

司内部合理调配，杜绝材料、机具长时间闲置。

4）材料盘点表项目部、材料员、成控中心、财务部各一份，便于盘查。

（十一）材料管理实施检查制度及原则

涉及材料相关的人员必须恪守职责，认真落实工程材料收货验收等各项制度。项目部

负责人、公司材料员、库管、工地看守人员要认真管理材料。所有材料入库出库数量必须

吻合一致，入库出库流程必须严格执行，入库出库单据必须认真审核，出库入库制度必须

贯彻落实。

不得弄虚作假，如有违者，公司将对其处以罚款，责令其赔偿损失并将其开除出本公

司。

组织人员不定期检查材料数量，查出入库数量高于实际数量，按相差材料价值的三倍

罚相关入库责任人。

公司任何人员都可以对入库材料数量抽查，如检查出材料入库数量高于实际数量，将

给予奖励（每次奖励200~500元）。

公司出台的《材料员及仓管行为规范》，各材料员注意执行。

附件：

1.电线电缆采购流程及责任

第12页共41页

2.材料员及仓管行为规范

3.点条钢筋重量汇总表

4.材料入库数量计算方法表

5.材料进场验收单

6.物资调拨单

7.班组领用材料目录备案

8.领料指名授权书

9.材料盘点表

第13页共41页

电线电缆采购流程及责任

一、计划阶段

正式图纸确认后30天内（或第一批电线电缆进场前2个月），由项目部和施工单位共

同上报电线电缆的型号及计划预算量，并经审算部核实数量、技术部核实型号，预算量误

差控制在实际用量的5%以内。

待采购合同签订后10天内，项目部将分批计划提交给采购。此后，每批次进场需提前

一月报该批次正式计划量给采购，正式计划量由项目部组织施工单位、审算部、项目部共

同实地量测并签字确认，正式计划总量与实际进场购买量误差要控制在±1.5%内。

1.如正式计划总量与实际进场购买量相比超出误差，由此产生的材料费用项目部、审算

部、施工单位平摊，其中包括：

A超出误差的材料费及其他费用；

B少报计划多出来的接头制作费用及其他费用；

2.预算量或正式计划量每延迟天上报给采购处，项目部、审算部扣部门效益500元/

天，施工单位按500元/天罚款。

3.采购的电线电缆型号规格发生错误，技术部、项目部、审算部、施工单位平摊相关责

任费用，影响验收时间的按每天500元扣技术部、审算部、项目部的部门效益，施工单位

按500元/天罚款；

二、采购阶段

收到计划预算量后30天内，签订采购合同；超出30天签订采购合同，追究办公室责

任，按超出天数以每天500元扣部门效益费用。

三、验收阶段

1.材料制作完成准备出厂前，针对铝合金电缆、低压柜或其他有需要中间验收的材料，

采购人员需组织技术部、项目部到供应厂家进行中间验收；如果验收不合格或延期交货，

须追究厂家责任：

2.材料逾期进场的，按逾期天数每天1000元计算超期费用。

3.现场进场验收必须项目部和技术部相关人员到场：

a如因验收人员未到场影响验收，按每次100元扣责任人工资；

b经验收材料不合格，供应商无条件退货，造成材料逾期进场，按逾期天数每天1000

元计算超期费用。

第14页共41页

材料员及仓管行为规范

为了提高工作效率及增强责任意识，特制定以下行为规范。如无特别说明，材料员及

仓管违反本规范并被抽查检出，针对每条按以下处置：第一次进行警告，第二次全公司通

告，第三次罚款200元，超三次公司另行处理。

1.入库前，必须按公司己下发的计量要求点数或称重等，特别是

a.钢筋（H6及以上的必须每捆点数条数，4>16以下的抽查30%进行点条数，如条

数有差再抽30%进行点条数，直至清楚无误，使用画笔画颜色点条；

b.定规格材料须进行尺寸或数量的复核；

c.包装的材料须进行复核数量。

2.点数后将复核的实收数写在送货单上。

3.送货单上须有保安、仓管、施工员的签字，签字人数不能少。

4.验收单须带到收货现为填写，不可事后补签或无验收单；针对零星补货，若技

术部无法收货时到场，可以收货后经技术部验收在验收单上签收确认；针对砖、沙材料,

首次来货必须施工员、技术部人员到场验收，后续来货施工员因事无法收货时到场，可

以收货后经施工员验收在验收单上签收确认。

5.仓管必须全程在收货现场点数，对于加气块、灰砂砖、内外墙砖、地砖因卸货

时间长，卸货前对场地全面了解情况（拍照对比卸货前后），中途无收货或其他原因的,

尽量在收货现场且每次不低于20分钟，不得出现无事待办公室的情况。

6.入库单填写到系统中，必须点数卸货结束后。

7.系统入库单号必须填写到送货单上。

8.各项目部须有现场出库台账，台账上有入库数量、时间，领用数量、时间、领

用人，库存数量。

9.网上系统中，领用人必须填写签合同上的班组名称或其他由公司确定的名称，

不能错误或不填。

10.出库单签单人须符合下列情况

a.与公司签订合同的负责人（或代表人）

b.经与公司签订合同的负责人出授权书，授权书上明确材料领用人的姓名、身份

证复印件

c.公司项目部员工，经项目经理或生产经理授权可领用材料的（授权方式：书面

或短信或qq聊天等其他有据可查的方式）

11.入库价格必须在备注中标注：其中一个，不得不标注；若A标注出现价格出入

责任在仓管未查，若B标注价格出现出入责任在采购未查，若C标注，则应在24小时

内与成本专员联系要求其定价。

12.每月28号须进行自行盘点，经查发现未盘点或数量不对，第一次进行全公司通

第15页共41页

告，第二次对责任人罚款200元，第三次或三次以上公司研究处理后另行决定。

13.入库数量与出库数量核查后须正确并且入库数量■出库数量=库存。

14.经查发现保安登记的《混凝土车辆进出场表》、《入库单》及《商品税供应量

对比表》车辆数目不对的，将通过查看监控后，若了解到入隹单数量存在多入库情况，

将追究项目部责任，相关责任人按本规范进行处置。

15.出入库录入系统的时间规定，当天的单须在当天录入，特殊情况下须在第二天

早上10点前录入，若供货商正式送货单未在送货时送达，则以正式送货单送达日期起

算，且非正式的送货单需留下以备检查。

16.每周三将上周的入库目录打印统计出来并注明审批是否完成，每周三将上周电

子台账保存好以备查。

17.材料已备过案的，不应随便用其他名称替代，如果有俗称可以让办公室这边加

上去，若发现名称与材料不对应的，第一次警告，第二次通告，第三次或以上每次罚款

50元或每次学习材料名称，经随机指认10个材料能全部选对系统中对应名称即可抵消

罚款。

18.材料出场时必须有出门证件（放行条），并经过审批手续。

19.严禁接受请客送礼、送回扣等行为，一经查实，将视情节轻重向公安机关举报

并追究相关责任人的法律责任。

20.非现金结的每月2日对网上对账，5日将对账单及送货单由采购带回办公室。

现金结的入库后第三天需网上对账并同时将对账单及送货单由采购带回办公室。以上对

账均需入库单审批完成且核对无误签字确认后再交给办公室，否则退回仓管、材料员处,

并按规范进行管理。

21.发现收货数量虚报，视为贪污，将严惩，每次罚款500元，若举报贪污现象可

奖励500元，情节严重者（虚报金额超过2000元）的另行处置。

22.对需退桶或其他包装材料的，需当天登记收到、退还的数量，并经供货商、仓

管（材料员）、采购三方签字确认，并留底备查。

23.材料堆放要求

a.砖垛成丁，高度不超过1.8米

b.门窗等料应单库存放或存于建筑房间内，门窗靠墙立放

c.钢材、脚手架管、钢模板、碗扣架分规格堆码，垫木须在30cm以上，平行分

层顺码，垛高在1.5m以下,垛宽在3m以内

d.袋装水泥、双飞粉等怕潮湿、雨淋的材料，须放置无雨淋及水泡隐患的干燥环

境，有条件的用油布遮盖，垫木须在30cm以上，不允许最底一层因潮湿硬化导致失效

的情况

e.模板、木方，底部垫高30CM,按长度规格分类堆放，朝外侧一头齐，叠放高

度不宜超过2m

f.残余下脚料和包装品容器、废旧料要集中存放，堆放散料时应设置围档

第16页共41页

g.怕潮湿、雨淋、日晒或易碎、体积小而贵重的物品应入库保管，门窗配件及设

备配件也应入库存放

h.仓管严格执行材料保管制度，对材料堆放、材料使用进行巡查，发现散落的材

料应在3天内进行处理；对零星材料进行归类并集中堆放

i.监督职责：体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷

j.对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，有明显的标识或标签牌，要求

搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故

本行为规范的将进行不断的补充或修订，请大家积极执行并提出宝贵的意见。

第17页共41页

点条钢筋重量汇总表

序材料名称及理论重

号条数m/条计算基数向)材料重量(Kg)备注

规格量Kg/m

1钢筋4)60.222

2钢筋680.395

3钢筋4)100.617

4钢筋4>120.888

5钢筋1.210

6钢筋6161.580

7钢筋6182.000

8钢筋4>202.470

9钢筋6222.980

10钢筋@253.850

11钢筋4)284.830

12钢筋*326.310

一理论值合计(kg)

二过磅重量(kg)

三理论值-过磅重量(kg)

第18页共41页

材料入库数量计算方法表

材料品种计量器具计量方法合格证及检测报告

钢材地磅点条、过磅，正常应该是：条数X理论数量〉过产品出厂合格证，工程材料出厂

磅数量［每批次出厂过磅重量与实际误差3%内检验报告，（复印件需加盖供货

的按照出厂过磅重量计］商公章）

水泥、双电子称、过磅、点数、称重（随机抽查，每100包抽查产品出厂合格证，工程材料出厂

飞粉过磅、3~5包）［如有不足包装重量，按每包按最少重检验报告，（复印件需加盖供货

量计算总量，总量与过磅误差每吨2kg］商公章）

砖、砌块、卷尺、钢点数、量长宽高（随机抽查，每1000块抽5块产品出厂合格证，工程材料出厂

加气块尺或每立方抽5块），必须扣除碎、缺角、裂开的检验报告，（复印件需加盖供货

材料，扣除的量不得小于2%商公章）、产品质量说明书

砂石、粉卷尺、钢沙按平车帮计：测量车斗内长宽，深度以钢筋垂

料等筋直插入为准

碎、砂浆抽查，用一层预算量和实用量进行方量对比产品出厂合格证，工程材料出厂

及其它配检验报告，（复印件需加盖供货

合比材料商公章）

模板、木卷尺点张数、量长宽厚、按实计算方量产品检验报告、产品出厂检验合

方格证

装模配套电子称点数，抽查单根重量在备案表内的合格产品出厂合格证，工程材料出厂

检验报告，（复印件需加盖供货

商公章）

管材卷尺点数，量单根长度，计算总长度产品出厂合格证，工程材料出厂

检验报告，（复印件需加盖供货

商公章）

电浅、线电子称、截取10米长电线，称重A,然后称总重量B,产品出厂合格证，工程材料出厂

材卷尺计算出该扎电线长度L=B/A*10,长度按实计算检验报告，（复印件需加盖供货

（同一规格每10扎抽3扎称重，按平均数计算商公章）

总量）

电缆放线后与预算量对比，暂时按送货单数量入库，产品出厂合格证，工程材料出厂

结算时需按放线实际长度检验报告，（&印件需加盖供货

商公章）

管配件电子称点数，要求包装箱上面有数量规格标记，箱装同产品出厂合格证，工程材料出厂

规格按每三箱抽一箱数量清点，并称重每箱材料检验报告，（复印件需加盖供货

重量误差在5%内商公章）

金属标准电子称每种规格分别称出总重量产品出厂合格证，工程材料出厂

件再每种规格称重100个，将换算后的个数与申请检验报告，（复印件需加盖供货

数对比误差在3%内商公章）

通风管道卷尺每10个风管抽查1个，长宽高误差在0.5%内产品出厂合格证，工程材料出厂

检验报告，（复印件需加盖供货

商公章）

其他设点数，按实入库产品出厂合格证，工程材料出厂

备、阀门、检验报告，（复印件需加盖供货

配电箱等商公章）

第19页共41页

液体桶装电子称点数、称重，每10桶抽查2桶误差在0.5%以内产品出厂合格证，工程材料出厂

类〔如108检验报告，（复印件需加盖供货

胶水、草商公章）

酸等）

其他袋装电子称点数、称重，每10包抽查3包误差在0.5%以内产品出厂合格证，工程材料出厂

类（如胶检验报告，（复印件需加盖供货

丝、白水商公章）

泥等）

第20页共41页

材料进场验收单

项目名称材料施工部位

供货单位验收时间

验收内容

验收结果

（需注明合格证明书）

仓库管理员/

材料员意见

项目部意见工程技术管理中心意见

1.原材料首次进场必须通知工程技术管理中心确认并填写材料进场验收单。项目部每批次都要检查验

收；工程技术管理中心对一般材料进行抽查，对安装类材料、设备每批次都要进行检查验收。发现使用

不合格材料处罚当事人及项目经理；

2、本表作为分包商、材料供应付款依据之一，未经过工程技术管理中心样板确认的不得支付相关款项。

3、本表由项目部填写，并及时通知工程技术管理中心检查验收。

第21页共41页

物资调拨单

调出项目名称

调入项目名称

处理单价

序号物资名称数量/单位原单价（元）合价（元）

阮）

总价合计

调出项目原因：

调出项目经办人（采购员）：材料员：项目经理：

调入项目意见：

调入项目经办人（采购员）：材料员：项目经理：

成本控制中心

意见

财务部意见

总经理意见

说明：①本表一式五份，调出方及接受方各留存一份；财务部、成本控制中心、招投标中心各存档一份。②本表

由调出方填写，接收方按移交单与物品进行核对。③调出原因可根据需移交物品的情况进行说明。④物

品有合同单价按合同单价填写，物品单价不存在折旧计价。

⑤本单由调出单位报送到公司相关部门。⑥调给合作单位或班组的材料需经成本控制中心同意，在办

理完财务交款手续后（财务部意见栏签字确认）报总经理审批。

第22页共41页

（）班组领用材料目录备案

签订合同编号：_____________

序号材料名称规格（暂定）单位领料周期每次领料量

对上述材料备案目录同意后，双方签章确认。

施工方：项目经理（相关负责人）：

说明：确认后，给成控中心、项目部材料员、项目部项目经理各一份。

第23页共41页

范本:

领料指名授权书

本人因原因不能亲自到办理领用材料

的手续,兹授权委托先生/女士处理代办事项。委托人在施工期限内签字领取的一切

材料，我均承认。由此所造成的一切责任均由本人承担。

委托人（签名或盖章）:被委托人（签名）:

委托人身份证号码:受托人身份证号:

201年月日

第24页共41页

材料盘点报表

项口名称:日期:

序号材料名称规格计量单位上月库存本月购进本月用量累计总用量月末库存备注

1监盘人:复核:

第25页我41页

二、工程量管理制度

1）项目工程管理人员必须熟悉施工合同承包范围及施工图纸内容，分清各班组所承包的施

工范围及界线，严禁班组无故跨界施工，造成工程施工成本增加。

2）基础分项工程施工：

a）基础土方施工开挖前由项目部组织公司成控中心、土方施工方对开挖范围地形进

行测量细详的地形高程形成数据资料，按基础土方开挖情况编制土方开挖方案，经公司审

批同意后方可施工；单项土方开挖完成，项目部应尽快组织成控中心、施工方对己完成的

土方工程量进行确认，以便于结算。

b）基础土方回填，具备回填条件时，项目部组织成控中心及土方单位对回填范围、标

高进行测量，编制土方回填前原始数据，以便于结算。

c）基础砖模工程施工，工程完成后，项目部组织成控中心和施工班组对完成的工程量

进行丈量，办理完成工程量确认单。

d）其他单项工程施工于基础范围内或属于隐蔽工程范围的，在施工完成后都必须办理

工程量确认，以便于后期结算。

分项工程结算时，须由项目技术负责人、生产经理、施工员，对工程量完成情况、质量情

况、材料耗用情况进行确认，对施工班组未履行合同要求的，应从班组承包费用中扣减，

方可予以结算。

3）现场零星用工：特殊情况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工，由施工员当天填写

用工单、报项目经理或生产经理确认，当天用工必须当天验收、当天办完手续。用工单

必须填写用工原因、人数、任务完成起始时间。零星用工必须一月一结，超出办理时间

则不给予办理。

4）机械台班工程量：现场发生机械台班的，当天必须进行确认，由施工员填单，详细写明

台班施工部位、机械工作起止时间，最后由项目经理或生产经理确认；机械台班应一式

两份，甲乙方各存一份，在结算时机械方出具台班单进行核对，本月产生的机械台班必

须在下月15号前办理结算，超出结算时间的机械台班单将不给予结算。

5）脚手架、临边防护工程，在工程即将拆除时，项目部应组织成控中心和施工方对已完成

的工程量进行确认，办理完成工程确认单，未办理完工确认单的，在工程拆除后不给予

办理结算。

第26页共41页

6）关于零星用工及机械台班，若存在连续多天才能完成的事件，项目部应在事件发生前通

过《部门联络单》致公司成控中心预计将发生的数量及价格。由成控中心回复核定的零

星用工（或机械台班）数量及价格后，项目部在核定范围内再签单。

7）零星用工及机械台班签单后，相关施工员需立即上传图片（单据图片、现场图片）至公

司微信群中，方便大家监督零星用工及机械台班的发生。

8）电线电缆作为

附件：

1.《分部分项工程量确认表》。

第27页共41页

分部分项工程量确认表

编号•