质量检查、记录、闭合管理制度模版（2篇）

质量检查、记录、闭合管理制度模版公司内部项目质量检查、记录与闭合管理制度一、概述本制度旨在为公司内部各部门在进行项目质量检查、记录及闭合管理过程中提供统一的指导原则和规范。其目标在于强化项目质量控制，减少质量问题的发生，并对已发生的问题实施及时记录与闭合管理，以促进项目整体质量的持续提升。二、质量检查2.1检查目标依据项目要求及相关标准，全面检查项目质量，确保项目整体质量达标。2.2检查内容1.工作流程是否合规；2.材料使用是否符合标准；3.关键环节操作是否符合要求；4.工作人员操作是否规范；5.设备和工具使用是否正常；6.其他需检查的内容。2.3检查方法1.抽样检查：根据项目规模和需求，合理选取样本进行检查；2.现场检查：深入项目现场进行实地查验；3.文件检查：审核相关文件和记录。2.4检查时间1.定期检查：确保项目质量持续受控；2.临时检查：针对质量问题或特殊情况即时开展。三、质量记录3.1记录目的记录质量检查过程与结果，便于后续参考、追溯及沟通。3.2记录内容1.检查时间与地点；2.检查人员与对象；3.检查内容与方法；4.检查结果与意见；5.整改措施与效果。3.3记录方式1.书面记录：详尽记录质量检查过程与结果；2.电子记录：采用电子方式保存质量检查信息。3.4记录保存遵循公司文件管理制度，确保质量记录完整、准确、可追溯。四、闭合管理4.1闭合目的对质量问题实施闭合管理，确保问题及时解决，维护项目整体质量。4.2闭合流程1.问题确认：明确问题性质与严重程度；2.问题分析：深入剖析问题根源；3.制定整改方案：依据分析结果制定针对性措施；4.实施整改：按计划推进整改工作；5.验收评估：对整改效果进行全面评估；6.闭合报告：编制闭合报告，记录闭合全过程。4.3闭合管理责任明确各部门负责人的闭合管理职责，加强过程跟踪与监督。五、附则本制度在执行过程中，可根据实际情况进行调整和完善，并及时向相关部门进行宣传和培训。公司内部各部门需严格遵守本制度规定，承担相应责任。各级管理人员应加强对本制度的宣传与培训，确保制度有效执行，全面提升质量管理水平。将定期对制度执行情况进行评估与审查，对不符合要求的部门给予纠正与处罚。质量检查、记录、闭合管理制度模版（二）一、目标与适用范围本规程旨在规范质量检查、记录和闭合管理的程序，以确保产品品质的稳定与可靠性，适用于公司所有生产与制造阶段。二、职责与责任1.质量部门承担监控和检查生产过程中质量的职责，以保证产品符合相关标准和规定。2.相关部门有义务配合质量部门的工作，提供必要的支持和协助。3.生产人员需按照质量标准进行生产，并在必要时进行自我检查和抽检。4.质量审核人员负责审核质量记录，以确保记录的准确性和完整性。三、质量检查与记录流程1.质量检查a)质量部门在生产期间定期进行现场审核，涵盖设备、人员、原材料等方面。b)一旦发现质量问题，应立即记录并采取相应的纠正措施。2.质量记录a)每个生产步骤完成后，生产人员需在质量检查表中记录相关质量数据。b)记录内容应包括关键参数、检测结果、检验人员等信息。c)记录需详实无误，以供后续分析和统计。d)经质量审核人员审核确认后的记录方为有效。四、质量闭合管理1.质量问题闭合a)发现质量问题时，应立即进行根本原因分析，采取相应纠正措施。b)纠正措施需有效并持续追踪，以防止问题再次发生。c)质量部门确认问题闭合后，需在闭合管理表中记录。2.质量改进闭合a)除了对具体质量问题的闭合，还需持续改进生产过程。b)相关部门应定期分析质量记录，发现问题并提出改进建议。c)经评审的改进措施由质量部门执行并记录在闭合管理表中。五、闭合管理表1.质量问题闭合管理表包括问题描述、原因分析、纠正措施、责任人等信息。2.质量改进闭合管理表包括改进建议、实施措施、改进效果等内容。3.闭合管理表应详实清晰，便于后续追踪和查询。六、培训与监督1.公司应定期进行质量培训，提升员工对质量管理的认知和理解。2.监督人员应定期检查各部门的质量管理工作，确保制度的执行和有效性。七、制度配套本制度需与其他相关质量管理制度（如质量标准、质量控制制度等）协同使用。八、制度执行与维护执行本制度的各部门和个人应共同遵守