屠宰设备升级改造及冷库建设项目可行性研究报告书

项目名称：屠宰设备升级改造及冷库建设项目项目承担单位：库伦旗清真肉业加工厂项目单位法人：主要建设内容：屠宰设备、制冷设备购置安装、冷库建设资金筹措：企业筹60万元，申请财政服务业发展专项项目效益：正常年份实现销售收入70万元，正常年份获利润22.78万元，项目投资利润率为建设期：6个月二、项目单位基本情况库伦旗清真肉业加工厂是由通辽市价畜管理领导小组和库伦旗人民政府批准，始建于2005年，并通过了市旗两级管理部门验收合格的库伦旗唯一一家清真牛羊定点屠宰库伦旗清真肉业加工厂2加工企业，2007年12月被全国民族贸易和民族用品联合会万元，企业厂址在库伦镇南山，企业占地面积5000平方米，建筑面积800平方米，企业职工23人，主要是来畜加工，实行定点屠宰，定点检疫。由于企业生产设备落后，而且没有冷藏设施，现在年加工牛5000头，羊2.5万只，年实现屠宰加工收入35万元，年上缴税金2.1万元。年实现利润三、编制原则本可研依据以下规范、标准、规程、规定进行编制。国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》建设单位提供的其它有关资料采暖通风与空气调节建筑电力设计规范工业企业照明设计标准建筑物防雷设计标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范建筑给排水设计规范四、可行性研究的工作范围受项目承办单位库伦旗的委托，对项目涉及的有关问题括：库伦旗清真肉业加工厂4为进一步加强牲畜定点屠宰工作，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，为了进一步贯彻落实国务院《加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(国务院第503号令)、国家商务部等六部委《关于全国猪肉质量安全专项整治行动在我厂的屠宰、储藏设备以不能适应国家的有关要求，为了让广大群众吃上放心的肉，我公司决定建设该项目。二、项目建设的必要性建设的重要组成部分，供应的好坏直接关系到群众生活、经济发展和社会稳定的大局。为保证全区肉食市场在发生重大持以人为本思想，充分发挥市场基础作用，以发展肉食生产安全，确保肉食市场的安全与稳定。肉品消费是否安全，关系到人民群众的身体健康和生命安全。党中央、国务院领导多次作出重要批示，要求有关部门采取切实措施，加强市场管理，维护市场稳定，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。该项目的建设对加强猪肉市场管理，为市场供应放心肉，提高广大群众生活质量，促进广大群众健康水平的不断提高具有重要意义。库伦旗清真肉业加工厂6库伦旗位于内蒙古自治区东部，属黄山余脉与科尔沁沙满、达斡尔、朝鲜族、回族等11个民族，其中蒙古族占总库伦旗属温带半干旱大陆性季风气候，春季干旱少雨，夏季雨热同步，秋季凉爽干燥，冬季漫长而寒冷。从1959的116天，年均湿润度按伊万诺夫分级标准，K值在0.33-0.36之间，属半干旱区。年均风速在3.7－4.4米/秒之间，所以旱天发生时间长，强度大的特点，春旱频率达到6.4%,秋吊频率达到47％，由于雨季分布不均，降雨主要集中在6-8月份，占全年降水量的70％。因此在雨量集中的季节常2、地形地貌库伦旗这块土地，在距今约两亿三千万年前，经过华力西运动上升为陆地，又经过燕山运动等数次变迁，成为阴山东西复杂构造带和新华夏系松辽沉降带的复合部位。库伦旗的养畜牧河为界，两大构造带分界较明显，具有东南高、西汗苏木、额勒顺镇，由风积冲积波状及河谷冲积平原组成，固定或半固定沙丘连结成片的风积细沙和亚沙土组成，仅靠河之北岸有一条带状流动沙丘固定沙丘和半固定沙丘面积包括部分山前台地，呈微波起伏，风蚀作用强烈，冲沟发育，库伦旗清真肉业加工厂8多为黄土状亚沙土组成，为沙化漫岗区。沟壑区，主要包括白音花镇、扣河子镇，该地区为构造剥蚀地形，切割强烈，多为黄土状土堆积覆盖，河谷呈V或U形，高差较大，部分基岩裸露，剥蚀强烈，丘陵起伏，本地区包括黄土，丘陵沟壑地区和石质浅山丘陵地区。分布于养畜牧河以北和新开河两岸的河谷平原及波状平原，含水层由全新统细砂、中砂、上更新统顾乡屯细砂，中更新统大大青沟组细砂、中砂、粗砂、砾砂、砂砾石和砾-5000吨/日，水量中等的分布于养畜牧河下游及新开河两约10米，潜水变幅在0.5－1.5米之间，水化学类型主要为重碳酸钠钙，重碳酸钙镁和重碳酸钙钠型为主，矿化度较低，一般低于0.5克/升，PH值在7－9之间，硬度多小于25B、黄土裂隙孔潜水分布于养畜牧河以南丘陵和黄土台地上，含水层由中上更新统黄土状亚砂土组成。库伦旗清真肉业加工厂9分布在养畜牧河以南的丘陵及部分黄土台地上，根据地下水的赋存条件，将基岩裂隙水分为两个亚类。A、网状风化裂隙水风化裂隙中赋存有水量极贫乏的网状风化裂隙水抽降位于丘陵区由于冲沟和河流切片割至潜水面以下，地下水向冲沟排泄，补给地表水。另外由于含水层厚度小，使其学类型主要存在重碳酸钙钠，重碳酸钙镁和重碳酸钙型水，水化学型为重碳酸型水，矿化度小于0.5克/升，水质较好，唯富水性差异甚大。库伦旗清真肉业加工厂4、水资源条件库伦旗境内有较大河流三条，即养畜牧河、新开河、铁3，75％保证率，年径流各河基本情况分述如下：养畜牧河发源于我旗西部扣河子境内的打鹿山西下沟，流径六家子镇，库伦镇的勿兰好牧西南汇入新开河，年径流铁牛河发源于本旗中部库伦镇的翁格山，沙巴台河，河再入库伦镇的勿克稿汇入新开河，年径流量2498万m3。5、工程地质条件库伦旗清真肉业加工厂库伦旗地貌主要分三大类，即南部石质浅山丘陵沟壑区，中部沙化漫岗区和北部沙丘坨甸区，石质浅山丘陵沟壑区和沙化漫岗区，地基稳定性好，地质构造为表填土，粉土，6、矿产资源情况库伦旗境内现已发现有各种矿产27种，其中金属矿8种，有铁、铜、锌、钨、金等，非金属矿15种有高岭土、石灰石、大理石、粘土、石英石、莹石、页岩等，能源矿有其中已探明储量的矿产品有：石灰石矿2处，分别是三家子石灰石储量6894万吨，品位为53.8％，扣河子烧锅地石灰石储量为4810万吨，品位在55.03％，高岭土矿点3处，储量48.1万吨，硅石矿2处，储量350万吨，铁矿2处，平均品位在6%以上。在我旗的茫汗苏木和额勒顺镇境内发现了优质石油，现华东油田正在进行勘探。库伦旗清真肉业加工厂完工，项目建成后，主变容量为90000千伏安。8、交通、通讯便捷旗内省县级公路五条，与沈阳、阜新、通辽等地相通，旗所在地库伦镇距沈阳230公里，距阜新140公里、锦州港口250公里。交通方便。通讯网路以覆盖二、社会经济情况库伦旗二OO八年地区生产总值为23亿元，同比增长％，配收入8500元，同比增长9.6％。农牧民人均纯收入3200元，同比增长10.7％。全旗社会消费零售总额为4.6亿元，同比增长21.1%三、项目建设现有基础条件企业现有占地面积5000平方米，屠宰车间及其他用房有的屠宰生产线以不能满足现在的要求。电源是使用农电局万头，其中当年出栏5.2万头；羊45万只，其中当年出栏库伦旗清真肉业加工厂根据现在库伦旗对牛羊肉的需求，计划建设规模为年屠该项目的主要建设内容为：现代化的屠宰生产线一条，可改变过去的生产条件，能使企业实行冷链加工，使牛羊的屠宰更加先进、卫生。库伦旗清真肉业加工厂生产工艺流程图见附图。二、设备选择根据生产工艺及生产规模，选择以下设备：设备选型表单位：万元一123456789（上）（中）预剥操作台（下）111111511112110.80.80.60.45.83.2库伦旗清真肉业加工厂1111116112345612冷风暮11555555设计各生产车间及锅炉房等的动力照明配电设计、厂区变配电设计、厂区电力外线设计等。新增50KVA变压器一台及相应配套供电设施。（二）配变电配电变电室为独立式，分高、低压配电室，变压器及值为单母线不分段单位。低压侧选用GGD2型低压电屏和GGJ1库伦旗清真肉业加工厂进行过电流和速断保护。供电每一回路均装设电度表，做为（三）车间配电及照明车间各工段选用XL－21型动力配电箱，配电箱装设在车间配电室或动力设备较集中的操作现场。控制可采用集中和就地相结合的控制方式，容量大于45KW以上的电动机采照明按照工艺要求进行配置，生产车间以荧光灯为主，-7型，灯具开闭集中控制。生产车间内及其他附属车间的动力及照明配电线路均选用BV－500型导线穿保护钢管暗敷。（四）电外线及道路照明10千伏电源架空引入厂区后由终端杆引下，用YJV22型电力电缆直埋引入变配电室。由配电室到至车间及锅炉房等动力及照明干线选用VLV22型电力电缆直埋地敷设。厂区道路照明选用高压钠灯，路灯控制在配电室，照明（五）防雷及接地保护变配电室设接地装置，变压器低压侧中性点直接接地，接地电阻小于4欧姆。供电线路在车间入口处做重复接地，库伦旗清真肉业加工厂2导线，也可利用线路保护钢管。锅炉房及其烟囱和高于15米以上的建筑物均设避雷带进行防雷保护，其冲击接地电阻均小于10欧姆。项目供热主要是冬季取暖。现有一台供热面积为300平方米是小锅炉，满足冬季取暖的需要。五、给排水本项目给排水专业设计的主要内容有：厂区室内外给排水系统、室内外消防给水系统。本项目生产用水主要是清洗可满足生产、生活用水需求。（二）水源及配水系统采用自来水管网提供的自来水，水质满足国家饮用水卫厂区给水管网采用生产、生活、消防同一道供水，管网（三）排水厂区排水采用分流制，清净排水直接排入厂区排水管网；汇集后排至界区外低洼处。库伦旗清真肉业加工厂厂区雨水设明沟排水，明沟沿厂区道路设置。（四）消防给水系统间火灾次数为一次，火灾延续时间2小时，消防时总用水量厂区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生产、生活同一管道供水，管网成环状布置，主管为D150生产车间内DN65消火栓，消火栓箱处设直接启动消防六、土建工程本设计以库伦旗工业园区建厂地点进行建筑结构方案的选型，其选型主要依据本工程的项目建议书，建设单位的库伦旗清真肉业加工厂建筑构件的生产能力等因素进行设计。（二）建筑工程本项目主要建筑物为：冷库建筑面积为48平方米。（三）设计基础数据基本雪压基本风压标准冻深地震基本烈度(四)建筑设计本工程主要新建项目的建筑设计中，力求与原有建筑整体协调的前提下选用建筑材料和标准，来达到美观、大方、色彩新颖，体现新型现代化企业的风貌的目的，内装修力求做到工作环境舒适，工作效率提高，满足工艺要求，方便工2、平面和空间布置平面布置主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，行业的卫生标准，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、门窗尺寸、消防通道和公共卫生设施。建筑空间主要以满足生产工艺要求结合当地的自然条件和各种建筑物的特点，考虑通风、采光、供暖及高跨比等因素确定。3、主要建筑做法建筑做法以方便施工、保证质量、经济适用为主要考虑用构造合理，方便施工，适合当地情况的方案，外墙面采用防冻性能较好的涂料结合面砖达到立面美观的效果。常规建材如砂石砖等均以当地生产为主，钢材水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品。水泥以硅酸盐水泥为首选，其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的知名度较高、产品信誉较好5、建筑防火规范严格按照《建筑设计防火规范》的要求，根据建筑物的特点和储备物品的特性选用耐火等级为一至二级的材料，承重墙体采用耐火极限不低于2.5小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。（五）结构设计1、结构形式及柱网的确定本工程结构设计是在遵守国家提倡的设计原则的前提下，同时考虑确保质量、方便施工、加快建设速度等因素，因此结构方案多选用结构体系受力明确，整体强度较好的形式，主要生产性车间采用钢筋砼柱，现浇梁板的框架结构开间及柱网以统一模数制为基础，并以能够直接采用标准构件来确定，经济技术指标较好且施工速度快。2、地基处理方案根据当地实际情况，采用天然地基作为持力层，不考虑3、对施工单位的要求建议选用施工技术装备较好的施工企业来承担本项目的土建工程的施工任务，以确保工程质量和进度，使其按计4、抗震设防本工程所在地区抗震烈度的划分为7度近震区域，根据本工程特点抗震设防按7级防震考虑，其具体构造措施按相（二）消防给水系统厂区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生产、生活同一管道供水，管网成环状布置，主管为D1502、从设计角度考虑，总图留足防水距离。土建工程依据防火规范，车间没有两个出入口。3、电器采用防尘电机具，电缆选用阻燃的设备接零，4、厂内严禁烟火，对职工进行经常不懈的防火灾的安全和实战训练，使职工掌握防火灭火的知识与技能。有限责任公司，实施公司制度，项目实施后，实行董事会领导下的总经理负责制，根据企业规模和发展要求，合理设置职能科室，建立业务衔接，相互制约，协调运作的组织二、劳动定员1人销售其他人员8人，管理人员4。录用实行合同制，干部实行聘任制，用工优化组合，择优录用竞争上岗，主车间三、人员培训投产前生产车间的操作人员和相关技术人员需进行1个月的专业技能学习的培训，了解生产操作规程、设备性能，熟练掌握岗位工作技术。对一般生产工人应进行相应的技术培训，合格后方可上岗。一、设计依据和采用标准1、中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》二、生产过程中的不安全因素1、在运转设备操作或维修过程中，因接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，可能造成的机械损伤。2、在有电器设备或电线的地方，可能发生的触电事故。3、在有加热设备及管道的地方可能造成的烫伤。4、在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。5、由于粉尘、湿气可能对职工身体的影响。三、不安全因素防范措施1、所有设备操作人员都应接收和通过安全操作规程的培训，未经过相应安全技术指导的工人不许操作设备，所有的技术安全及卫生都有专人负责，严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证人员照看。禁止在设备运转时检修。运转电机设备应加防护罩。2、所有电设备均应作接地保护装置，凡在进行设备检3、凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能4、生产设备应符合我国有关噪声控制标准，对于不得已而选用超标准设备时，设计时采用降低噪声减振措施，以5、在蒸气大的工序加强通风排风，给操作职工发放防另外对厂内高建筑物及设备和锅炉烟囱等设防雷装置，操作平台设有护栏。车间操作面积的人行道及设备检修空间均按国家有关规定留足。人车混流地段，设有醒目标记和声光信号，以保证职工安全。建设地点环境现状该工企业建在，厂区地势平坦，周围无污染源，环境状况良好，地表土壤为综钙土、粉土及细砂，大气及土壤均未被污染，因此对本工程要求，不破坏周围的现有环境。二、编制依据项目环境保护编制是依据国家计委、国家环境保护委员环境保护设计规定》的内容进行的。所采用的标准有：GB／T3840－91。三、主要污染源污染物及治理本工程锅炉排放烟尘废气经除尘器处理，大大减轻了对空气的污染，在燃煤含硫高时，燃烧时添加一定量的石灰等以减少烟气中含硫成份。经处理后的烟尘排放情况如下：SO2允许排放量囱）实际排放量囱）允许排放浓度实际排放量(二)废渣生产过程中经湿法排渣定期用车运到厂外指定废渣场（三）噪声生产车间各种运转设备运转时都有不同程度的噪声，其中以锅炉鼓、引风机等噪声为烈，均超标。为减轻噪声对环境的污染，在设计时，运转操作噪声是设备选择重要的考虑等超标设备，采取加消声器和减振等措施以达到减噪目的，（四）废水企业现有一座100立方米的化粪池，项目所产生的经化粪池沉淀后通过城市污水管道排放。随着我国的经济建设的飞速发展，能源供应日益紧张，节约能源是造福子孙的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目可行性研究报告的编制，从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻了国家的有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定标准。本章编制依据为：2、建设部颁发的民用建筑节能管理规定。二、节能措施1、建筑物造型和平面布置都充分考虑采用自然光既有利于各类人员的身体健康，又节省照明用电。2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及墙体采用节能保温的新型建筑材料，尽量减少热能的损失，以利节能。3、用电设备选型采用高效节能设备，提高用电效率。4、采用节水用具，达到节约用水的目的。5、加强节能教育管理，制定严格的管理制度，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，并将此作为一项重要的工作内容，加强节约能源教育，提高全体人员的节能意识。2、主要设备价格参考设备生产厂家提供的报价。3、土建工程费用按项目建筑构筑物结构和生产要求，结合当地建筑工程预算，估算工程造价。4、其他费用按项目所在地有关价格计算。5、估算以人民币为货币单位。二、固定资产投资的估算元，土建投资6.57万元，安装费6.7万元，设备运费2.6万元递延资产投资30万元。详见下表：序号投资估算表序号基本费123二15523三、流动资金估算采用扩大指标法对本项目的流动资金进行估算，项目正该项目总投资为150万元，其中企业自筹3、现行的财务税收政策4、建设单位提供的有关的基础数据。二、基础数据8、企业折旧按固定资产原值6％的综合折旧率计算。三、产品成本的估算（二）总成本费用的估算根据附表一计算得出，正常年份年总成本费用为35.1万元，正常年份年经营成本为28.7万元。四、销售收入及销售税金的估算根据附表二计算得出，项目第一年可实现销售收入14万元，正常年份年实现销售收入70万元。正常年份年实现五、盈利能力的分析根据附表三计算结果，企业正常年份年实现销售利润30.37万元，正常年份年实现所得税7.59万元。正常年份企六、财务指标分析项目财务内部收益率为：20.04%详见附表四）七、不确定性分析在对项目进行评价时，所采用的各种数据多来自预测和计算，由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目在经济上的可行性。这项工作称为不确定性分析。任何企业不是一经投入就能产生利润，只有达到一定的规模才能盈利，这就要对企业进行盈亏平衡分析，确定项目最低生产能力及销售水平。盈亏平衡分析实质上就是分析产量、成本、盈利三者之间的关系，反映技术产品规模选择是否恰当以及技术的有效期。在本项目中，我们计算盈亏平衡点的生产能力利用率，销售税金等财务预测数据，可算出本项目盈亏平衡点的产能（二）敏感性分析敏感性分析是一种有广泛用途的分析技术。通常它是指研究与分析一个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化敏感程度的办法。运用到项目企业上，敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，找出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素的变化趋势可能对项目产生的影响。其基本目的是考察一个项目分析结果的稳定性。对项目全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见《敏感性分析敏感性分析表123通过分析表明，产品销售收入对本项目主要指标的影响最大，当单独出现销售收入降低10%时，项目投资财务收益率降低为14.14%，在财务上和建设投资的变化对该项目的经济效益没有较明显的影响，项目均具有比较理想的盈利能力指标，说明该项目具有较强的市场适应性，抗风险能力是较强的。八、财务评价结论通过上述分析，正常年份实现销售收入70万元，正常现值为80.18万元，该项目财务盈利能力强。项目生产能力销售价格和建设投资的变化对该项目的经济效益没有较明显的影响，都高于基准收益率，该项目具有较强的抗风险能该项目的建成投产后，可为库伦旗广大群众提供充足优质安全放心的牛羊肉，这对于提高全旗的生活质量着重要是意义，对于推进全民健康起到积极的作用。所以说该项目的建设具有较大的社会效益。