磷铵产品质量管理制度

磷酸一镂产品质量管理制度

第一章总则

第一条为了规范和细化公司磷酸一铁产品质量管理，严格落实车间、班组、各部门质

量责任，确保磷镂产品质量稳定且符合市场、顾客和法律法规的要求，以获得用户的长久

信赖，特制订本制度。

第二条适用于公司磷钱车间、仪表车间、物资管理部、能源计量部、质量检验部、生

产调度一部等，以及与产品质量相关的供矿车间、磷酸车间和销售货运部门等。

第二章职责

第三条质量检验部负责本制度的制订与修订，同时负责质量管理制度执行情况的检

查、监督抽资与考核。

第四条生产调度一部负责磷酸一镂的生产指挥与协调的同时，在组织特殊销售合同

的生产及因产品发货配货需要调整所生产的产品总养分时，应及时下达生产操作指令至相

关生产车间，明确矿浆总磷、磷酸浓度及S03浓度、磷钱养分等关键指标的调整范围和调

整时间有效周期。

第五条磷钱车间负责本制度在车间质量管理中的贯彻和落实执行，将质量要求及时

传达到各质量相关的岗位和员工，强化员工质量意识，并按制度规定严格落实班组和个人

的二级质量责任考核及管理。

第六条仪表车间负责电子计量包装秤的日常维护与管理，确保批量产品包装计量符合

规定的质量要求。

第七条能源计量部负责产品包装计量管理及抽查考核。对日常检重过程中发现的批次

产品重量不合格的，应及时督促责任车间进行整改至合格。

第八条物资管理部负责对办理交接手续后的磷钱产品的防护、现场发货配货及管理，

确保发出的产品质量符合客户的要求。

第三章磷酸一钱产品内在质■要求

第九条产品质量除应符合附录一中的襄阳泽东化工集团有限公司《磷酸一倍产品质量

标准》和GB/T10205—2009中料浆法磷酸一镂的质量要求外，还应该根据市场需要符合顾

客要求，如特殊吨包包装要求、外观颜色要求，粒度要求等。

第十条成品磷酸一钱的外观颜色应不低于当前由公司领导、销售部门、质量检验部、

磷钱车间等共同确认的颜色标准中的合格品要求，整批产品颜色一致且不发乌。

第十一条粒状磷酸一较粒度大小，可以根据市场及顾客需要进行适当调整（大粒、小

1

粒），以符合用户提出的粒度比例要求。

第十二条加有添加剂的产品，要求添加剂在产品中均匀、适量。

第十三条产品包装重量执行《袋装产品包装计量管理规定》的要求。

第四章磷酸一钱产品外在质量要求

第一节常规包装产品的外在质量要求

第十四条磷酸一铁常规包装应使用内塑料薄膜袋、外塑料编织袋相结合的双层包装。

第十五条每袋磷酸一镂产品采用内外袋同时缝线，缝扎时应先将内袋内空气排出，内

外袋必须整齐平整地经过缝包机缝口。单边缝线时距外袋口距离应不小于100mm,折边缝包

时缝线时距外袋口距离应不小于30mm且较为水平，偏移不大于20mm,缝线两端应有不少于

30mm的线头，缝口过程中不能出现断线或跳针现象。

第十六条包装袋不允许无内袋、破内袋进行包装，如发现破包，要及时处理，由磷

校车间负责处理。

第十七条包装现场应保持干净整洁，严禁将散落在地上的物料及其他杂物装入包内，

应单独回收后返回料浆槽内。

第十八条进入成品库区的产品外包装应保持清洁，无泥污、油污等脏物，且码放整齐

有序。

第十九条包装工有责任将不合格的编织袋（包括破袋、标识不全不符合等）抽出来，

确保包装完整。

第二节吨袋包装产品的外在质量要求

第二十条吨袋产品应为内复膜且带有吊带和腰箍的塑料编织袋包装。吨包产品采用

人工扎线封口，并确保上、下扎口紧实。

第二十一条可重复使用的吨袋包装，应用阿拉伯数字标注清楚对应的使用次数，破

损袋和超过规定使用次数的吨袋编织袋不得再投入使用。

第三节产品标识与追溯质量要求

第二十二条禁止无追溯标识和检验状态标识的产品进入市场。每包磷酸一铁产品均

应由车间在产品包装线上用喷码机喷上检验合格及产品标识，标识格式及应标注内容要求

见附录（二）。

第二十三条磷钱车间负责包装喷码机的日常维护与保养，确保产品批号与检验状态

所呈现的数字清楚易识别。当出现所喷示的数字模糊不清时，应及时向仪表车间反馈以便

时行检查和维修。

第二十四条遇喷码机故障不能使用时，应安排在每袋产品外包装袋右下角用记号笔

写上符合要求的产品标识后再进行包装产品，人工书写的标识也应规范、正确、统一、清

晰，易于识别。

笫二十五条吨包包装产品标识，由于不能再线使用自动喷码机，必要时磷钱车间应

安排人工书写。

第五章磷酸一铁生产过程的质■管理规定

第二十六条供矿车间应严格按照《供矿车间生产管理考核细则》规定的矿浆工艺指标,

组织好配矿和生产，使矿浆的品位、颜色搭配、及镁钾钠等小指标控制在合理范围内，确

保生产出符合要求的磷酸。

第二十七条磷酸车间应严格按《磷酸车间生产管理考核细则》上规定的成品（大库）

磷酸总磷含量及液相S03指标控制生产，为成品磷酸一铁的质量达标创造有利条件。

第二十八条生产过程中，磷核车间应强化与供矿、磷酸车间之间的及时沟通协调，

发现波动及时反馈和调整生产，确保半成品、成品质量控制指标符合要求，且生产稳定，

产品总养分、水分波动范围小。在包装过程中发现的水分较高的产品应单独堆放，通知质

检部单独取样分析。

第二十九条磷酸一筱产品生产中所使用的磷酸，必须是经成品磷酸大库中经沉降过的

磷酸，禁止使用萃取槽、沉降槽内的磷酸。特殊情况下使用成品酸以外的其他磷酸的，必

须经生产副总同意。

第三十条磷钱车间应制定车间级产品质量管理制度，将公司质量管理规定和要求进

一步细化，将车间产品质量关键控制点和岗位人员挂钩，规范班组质量管理责任。

第三十一条在接到生产调度一部下达的产品养分调整指令后，供矿车间、磷酸车间、

磷钱车间均应根据调整要求，及时对生产作出调整，按指定的产品养分指标范围组织生产。

第六章磷酸一铁产品的取样及分析规定

第一节取样规定

第三十二条磷酸一钱产品取样采取在皮带上安装自动取样装置按设定的时间间隔自

动取样，由质检部磷酸磷镂中控分析室人员将所取样品带回分析室分析。

第三十三条自动取样装置出现故障或暂未安装自动取样装置时，由质检部磷酸磷钱中

控分析室当班人员负责磷酸一钱成品的取样工作。要求每个系统分开取样，严格按不低于4

-6次/班的频率自下料口处随机将样品取入预先准备好的留样袋或取样桶内，每次取样量

尽可能相同，总取样量不少于3000克，并妥善保管好所留样品，不得混入异物，以确保分

析样品能充分代表该批产品的真正质量。质检部应将取样要求严格落实交待到岗到人，班

中不得减少取样次数和取样量。

第八章产品发货及配货要求

第四十一条产品的发货，物资管理部应严格执行制度09—03—01a《成品管理规定》

中第五章成品出库的具体管理、第六章产品装车及发货的管理要求。

第四十二条一次效验时已判定的不合格品、防护不到位导致的淋雨淋湿化浆产品、

装卸过程中出现的破包产品等，所有不符合质量要求的产品，不得发货出厂。在涉及拆堆、

码盘、装车上车过程，物资管理部各级现场管理人员和装卸人员必须强化装车记录，严把

质量关，把好产品出厂前的最后一道关口，及时将上述不符合要求的产品挑拣出来，严禁

雨淋湿产品、受潮产品和溶解化浆产品上车出厂。

储存堆放时间较长的码堆产品，因种种原因可能导致产品养分发生变化，为做到精

准发货，物资管理部可提前通知质量检验部，对待发货大堆产品进行再取样分析确认。

第四十三条物资管理部应制定针对装车人员在产品装车质量把关环节的职责与管理

规定，并考核。

第四十四条产品养分大于52.0%但低于55.0%的合格产品，在征得客户同意的情况

下，可采用与高养分品位的产品混合搭配至总养分不小于55.2%后方可发货。其中产品磷

酸一钱配货管理规定见附录三，产品配货标准磷酸一倍发货配货表见附录四。

第九章发货产品的监督抽查

第四十五条质量检验部在正常工作时间内，应每天随机完成一个批次发货磷酸一镂

的监督抽查工作，并对各成分指标进行分析，并及时将抽查结果在0A平台上传递公布。

第四十六条磷酸一镂现场发货产品的监督抽查原则如下：

1、以发货装车待出厂的车辆为主，汽运、火运兼顾。

2、拆堆磷镂与新生产磷钱同时装车发货时，以拆堆磷钱为主；粉状、粒状磷铁同时发

货时，以粒状抽查为主。

3、发货车辆产品的抽查，可进行全方位抽查；也可是进行局部部分产品的抽查。

4、抽查监督可以上车抽查，或在整个装车过程中按抽样规定的随机抽查，时间不固定。

5、监督抽查时，应及时记录清楚装车车辆信息，包括车牌号、吨位、详细配货情况等。

第四十七条质量检验部管理人员应不定期到产品发货现场，围绕车辆装车情况进行

巡回检查，发现问题及时反馈。

第十章检查、考核与奖励

第四十八条产品质量技术指标考核：

1、产品质量指标有一项不合格的，含产品外观颜色发乌不达标等，均为不合格品。不

合格品不得入库，不计产量，由质量检验部每月底将不合格产品的总数汇总后报能源计量

部从当月总产量中扣除。

2、每吨不合格品，每月按2.5元/吨考核磷钱车间。

3、车间干部质量考核方面，除车间设备主任外，产品质量不合格，对车间主任及分管

工艺质量主任均实行连带分段考核，考核标准如下：

①月不合格总量不大于2000吨的，考核车间干部0.1-0.3分/人.月。

②月不合格总量2000-3000吨的，考核车间干部0.3-0.5分/人.月。

③月不合格总量在3000-4000吨之间的，考核车间干部0.4—0.6分/人.月。

④月不合格总量大于5000吨的，考核车间干部0.5-1.0分/人.月。

4、因生产管理不到位，长期采取改进措施不力的，造成产品质量出现多批次大批量不

合格的，增加考核磷钱车间500—1000元/月。

5、其他不可控制因素造成的产品不合格，如确属原材料影响的；或因执行特殊销售合

同需要而调整质量指标等，由车间可以书面形式书写报告，详细说明影响原因及情况，汇

报公司相关领导批准后，减免部分质量考核。

6、每月产品质量指标全部合格的，奖励车间500-1000元/月，对车间干部奖励0.5

—1.0分/月。

第四十九条包装计量检重方面不符合要求的考核，执行《袋装产品包装计量管理规

定》中的相关考核标准，由能源计量部每月底将每天的产品包装计量考核情况汇总上报公

司企管部。

第五十条生产过程质量管理考核：

1、未经许可，直接将未经过澄清的磷酸送入大库生产磷镂，因此造成产品外观颜色发

乌不合格的，考核磷酸车间200-500元/次。

2、产品抽样过程中发现的添加剂加入不均匀，影响产品质量的，考核磷铁车间50元/

包，同时要求车间进行返料处置。

3、在公司要求生产调度一部下达生产调整指令期间，因重视程度造成调整不力，未能

在规定的时间段内达到公司要求的养分指标范围的，根据责任大小，给予供矿车间、磷酸

车间、磷镂车间各200—1000元的考核。

4、在公司要求按一等品生产时，对总养分低于54.0%的产品，按5元/吨考核磷铁车间。

第五十一条产品包装及标识相关的考核：

1、包装袋封口不符合要求，考核5元/包。

2、产品包装上无标识的或标识不规范的，考核磷钺车间20元/包；批量产品无标识的,

按质量事故论处，考核车间1000元，同时对磷钱车间干部考核0.5〜1.0分。

3、无内袋直接包装产品，用破内袋包装，对磷钱车间给予50元/包的考核。

第五十二条由质量检验部每月随机组织的对产品发货配货记录检查、日常装车发货

情况的监督抽查考核：

1、发货配货记录不全、不规范的，按50元/次考核物资管理部。

2、因检查中发现不按配货标准及违反配货管理规定执行发货的，特别是违反规定集中

装车发货的，未造成质量投诉的按50—100元/次考核物资管理部；因此造成质量投诉，经

核查后属实的，按200—1000元/批次考核物资管理部。

3、日常巡回检查中，在准备装车的托盘上及装车过程存在有破包、淋湿、化浆滴水的

产品的，按20元/包考核物资管理部；因把关不严，导致破包、淋湿、化浆滴水等不合格

产品出厂的，有客户反馈属实的，按50元/包考核物资管理部。

针对发生有淋湿产品发出，每车扣装卸工200元；情况严重的，物资管理部和装卸公

司共同承担责。

4、发货产品出厂前的监督抽查过程中，发现质量指标与出厂质量要求偏差大的，按100

-200元/次考核物资管理部。

第五十三条产品防护不到位造成批量淋湿的考核，由生产调度一部及质量检验部组

织核实各阶段过程中磷镂车间、物资管理部、货运部、销售部等的责任，按规定，考核责

任部门500-1000元/批次。

第五十四条对质量检验部考核：

1、未按照公司规定进行监督抽查检查的，按50—100元/次考核。

2、因工作失误，造成分析结果错误，未在产品出厂前纠正的，对公司造成损失及发货

配货造成误导的，根据情况轻重按500-1000元/次考核。

第十一章附则

第五十五条附录一《褰阳泽东化工集团有限公司磷酸一钱质量标准》、附录二《磷钱

产品标识规范要求》、附录三《磷酸」钱产品配货管理规定》、附录四《磷酸一钱发货配货

表》、附录五《磷钱配货发货养分对照表》附后。

第五十六条本制度自XX年11月开始执行，原《磷酸一镂产品质量管理制度》作废。

附录一

磷酸一铁产品质量标准

第一章总则

第一条根据磷酸一锈国家标准GB/T10205—2009中产品的分类和要求，并结合公司

生产装置实际情况和客户需求，特制定泽东化工公司磷酸一钱产品质量标准。

笫二条适用于磷钱车间、生产调度一部、质量检验部、物资管理部、磷铁销售部门

等与磷镀产品质量相关的部门和车间。

第二章料浆法粒状磷酸一镂质・标准

第三条外观：颗粒状，无机械杂质，整批颜色一致且白度颜色不得低于公司规定的合

格品颜色标准样。

第四条粒状磷酸一锈质量指标要求如下表，指标单位％。

料浆法粒状磷酸一钱

检测项目优等品一等品合格品

11-47-011-44-011-42-0

总养分（N+P2O5）>58.055.054.0

总氮(N)>10.010.09.0

有效磷（以P2O5计）>46.043.043.0

水溶性磷占有效磷百分率>807570

水分<2.52.53.0

粒度大粒（2.8〜4.5mm）N908080

第三章料浆法粉状磷酸一镂质・标准

第五条外观：粉末状，无明显结块现象，无机械杂质，整批颜色一致且白度颜色不得

低于公司规定的合格品颜色标准样。

第六条粉状磷酸一钱质量指标要求如下表，指标单位％。

检测项目

优等品一等品合格品

11-47-011-44-011-42-0

总养分（N+P2O5）>58.055.054.0

总氮（N）>10.010.09.0

有效磷（以P2O5计）>46.043.043.0

水溶性磷占有效磷百分率>807570

水分（H2。）3.04.05.0

第七条说明：①本标准与国家标准差异之处在于，制定的合格品养分标准高于国家标

准要求，，即由52.0提高至54.0%。②粒状产品的粒度则根据市场客户的需求进行了调整,

即大粒2.8—4.5mm,而国标中为1.0〜4.5mm。③产品颜色依据客户要求，进行了规定，

经公司领导及相关部门车间共同确认，并公司获批准确定了颜色一等品、合格品、不合格

品三个标准样品，作为公司内部产品颜色判定合格与否的依据。④其他未调整的指标，则

仍严格按国家标准中的要求执行。

附录二

磷酸一倍产品标识规范要求

第一章总则

第一条为规范和统一磷镂产品标识管理，便于识别与追溯，现对磷钱产品的标识进行

规定。

第二章标识要求

第二条磷镂产品的标识为机器喷码（喷码机坏时应人工用记号笔书写于产品外包装的

右下角），喷码格式先喷检验合格，再按以下格式喷上产品批号：

XXXXXXXXXXXX

年份f月份t日期f早中夜班t包装线t化工班f

例如

1、2017年4月26日早班I系统化工一班生产的产品应标示为:检验合格201704260211。

其生产时间为4月26日早8：00〜21日下午16：00

2、2017年4月26日中班II系统化工二班生产的产品应标示为:检验合格201704260322o

其生产时间为4月26日下午16：00〜21日晚23：00

3、2017年4月26日夜班III系统化工三班生产的产品应标示为:检验合格201704260133o

其生产时间为4月25日晚23：00〜26日早8：00,依次类推。

其中：年份四位数字：2017

月份二位数字：04

日期二位数字：26

早班二位数字：02（夜班01、中班03）

包装线粒状一系统为1，粉状I期为2,粉状II期为3,粒状二系统为4。

化工班班次一位数字：（一班1）、（二班2）、（二班3）（四班4）。

第三条要求数字标示整齐、规范、紧凑、清晰。

第四条本规定自通知下发之日起执行。

附录三

磷酸一钱配货管理规定

第一章总则

第一条为确保总养分低于55.0%的磷酸一钱合格产品及不合格产品不出厂，及时准

确指导物资管理部磷酸一镂铉现场发货，特制定本管理规定。

第二章产品配货管理规定

第二条磷酸一钱总养分低于52.0%的或外观颜色达不到合格品要求的，均属于不合

格品，原则上不予配货，不得发货出厂。

第三条磷酸一钱总养分介于52.0%〜55.2%的产品，原则上不可直接发货，必