信息系统数据库管理制度

信息系统数据库管理制度第一章总则为加强信息系统数据库的管理，确保数据的安全性、完整性与可用性，根据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。本制度旨在规范数据库的设计、维护、存取及备份，提升信息系统的安全性、可靠性及工作效率。第二章目标与适用范围2.1目标1.保障数据库中数据的安全和完整性。2.规范数据库的使用、维护和管理流程。3.提高数据库的性能及可用性，确保信息系统的正常运行。4.促进数据共享与信息交流，为业务决策提供支持。2.2适用范围本制度适用于本组织内所有信息系统数据库的管理，包括但不限于：-业务数据库-研发数据库-文档数据库-备份数据库第三章法规依据1.《中华人民共和国网络安全法》2.《信息系统安全等级保护管理办法》3.《数据库安全管理规范》4.行业内相关标准及规范第四章管理规范4.1数据库设计1.设计原则-遵循数据一致性、完整性、可扩展性原则。-采用合理的数据库范式，避免数据冗余。2.数据分类-根据数据的重要性和敏感性进行分类管理。-重要数据需加密存储，敏感数据需限制访问权限。4.2数据库维护1.定期维护-每季度进行一次数据库性能评估与优化。-定期检查数据的完整性与一致性，及时修复发现的问题。2.版本管理-采用版本控制工具管理数据库的更改记录。-重大变更需经过审核和测试，确保不影响系统正常运行。4.3数据存取1.权限管理-建立严格的权限管理制度，确保不同级别的用户具有相应的访问权限。-定期审查用户权限，及时撤销不再使用的权限。2.数据访问记录-所有数据存取操作需记录日志，日志内容包括操作时间、操作人、操作内容等。-记录应保存至少六个月，并定期进行审计。4.4数据备份1.备份策略-数据库应定期备份，备份频率根据数据的重要性和变化频率确定。-重要数据每日备份，其他数据每周备份。2.备份存储-备份数据应存储在异地，确保在灾难情况下数据可恢复。-备份数据应加密处理，保障数据安全。第五章操作流程5.1数据库建设流程1.需求分析-针对业务需求进行深入分析，确定数据库结构及功能。2.设计与开发-根据需求设计数据库模型，进行开发与测试。3.上线与监控-完成开发后进行上线，设置监控指标，确保数据库性能。5.2数据库维护流程1.定期检查-每月进行一次数据库健康检查，记录检查结果并制定改进计划。2.问题处理-发现问题后，及时进行定位和处理，确保数据库稳定运行。5.3数据存取流程1.申请流程-用户需填写数据访问申请表，说明访问目的及所需数据类型。2.审批流程-提交申请后，由数据库管理员进行审核，合格后给予访问权限。5.4数据备份流程1.备份计划-制定详细的备份计划，包括备份时间、备份方式及责任人。2.备份实施-按计划实施备份，并记录备份日志，确保备份数据可追溯。第六章监督与评估机制6.1监督机制1.定期审计-每半年进行一次数据库管理和数据安全的审计，发现问题及时整改。2.用户反馈-建立用户反馈机制，及时收集使用中遇到的问题及建议。6.2评估机制1.绩效评估-对数据库管理员的工作进行绩效评估，考核内容包括数据库的安全性、稳定性及用户满意度。2.制度评估-定期评估本制度的适用性与有效性，必要时进行修订。第七章附则1.解释权-本制度的最终解释权归信息管理部门。2.实施日期-本制度自发布之日起实施。3.修订流程-如需对本制度进行修订，须提交修订申请，由信息管理部门审