设备管理控制程序

***工程材料有限公司文件编号***-QP-01-2020设备管理控制程序版/次A/0页码1/5编写人审核人批准人生效日期1、目的加强设备使用管理，合理配置设备资源，保障设备性能完好，以确保设备具有持续良好的过程能力并满足产品质量的要求。2、适用范围本管理程序适用于公司所有与生产及产品质量、环境、职业健康安全有关系设备的购置、验收、使用、维护和保养的管理。3、职责3.1机电工程部是设备的归口管理部门，负责组织制定本程序，予以指导和组织实施，并监督检查。3.1.1负责新上项目及技术改造项目的设备选型、申购、安装、调试和验收，协助设备采购工作。3.1.2负责编制设备管理有关文件，并指导、监督和检查设备管理制度的实施情况。3.1.3负责设备的定期维护保养和故障维修；负责闲置设备和报废设备统筹管理工作。3.1.4负责设备技术资料归口管理，建立设备台帐以及编制设备备品备件的计划。3.2使用部门：依据产品的工艺流程或工序制造要求，提供综合的设备技术要求，并参与设备选型与选型前的前期准备工作。负责对本部门设备按设备管理程序的要求进行使用管理和日常维护保养。根据实际需要提出设备购买申请，报机电工程部批准。3.3采购物流部：负责设备及设备备品备件的采购工作并负责对不合格/不适用设备与供方协商（维修、换货、退货等）解决。***工程材料有限公司文件编号***-QP-01-2020设备管理控制程序版/次A/0页码2/54、流程及相关内容序号流程工作要求工作要点相关单位文件/记录依据输出1策划策划ISO9001：2015标准的7.1公司依据策划识别的需要，配置产品所需的机电设备，如有需增置和更新时，由机电工程部建立设备台账、设备档案并进行如下控制。·使用部门·机电工程部·工程项目实施管理制度·工程（技术改造）项目申请单2设备购置申请设备购置申请ISO9001：2015标准的7.1.2使用部门增加设备或更新现有设备，均需要填写《设备维修、改造申请表》，由部门负责人签署后交予机电工程部，机电工程部组织质量、工艺、安全、环境等部门进行研讨确定最终方案，机电部根据方案和需求填写《固定资产申请单》或《物品申购单》。注：固定资产需满足以下条件：1、价值≥5000元；2、整套的设备、设施、仪器或工具，配套的零部件不算；3、非易耗品，使用年限在3年以上；·机电工程部·使用部门·《固定财产申请单》·《物品申购单》·《固定资产申请单》·《物品申购单》·《设备维修、改造申请表》3N审批YISO9001：2015标准的5.3，7.5.3按公司相关审批流程会签。·机电工程部·《固定资产申请单》·《物品申购单》·《固定资产申请单》·《物品申购单》4采购采购ISO9001：2015标准的8.1，4.4.2设备或设备零部件，交采购物流部统一采购，机电工程部提供会签后的图纸和详细技术参数协助采购，采购物流部根据技术要求至少咨询两家以上单位报价，合同签订后，分别给财务部和机电工程部各壹份备案（复印件即可）。·采购物流部·机电工程部·财务部·采购控制程序·合格供应商品单·技术参数·设备图纸·采购合同时5N进仓验收ISO9001：2015标准的8.4，4.4.2设备到货后，采购物流部门组织机电和使用部门进行入库验收，验收合格后在送货单签单确认，再办理入仓手续；说明书等技术资料交由机电工程部管理存档。不合格或不适用设备交由采购物流部处置·仓储物流部·采购物流部·机电工程·固定资产管理制度·合同书《固定资产申请单》·送/收货单·技术资料说明书***工程材料有限公司文件编号***-QP-01-2020设备管理控制程序版/次A/0页码3/5Y部·使用部门·设备验收单6领用领用ISO9001：2015标准的8.6.1，7.1.2设备进仓后，使用部门根据计划及时领用。·仓储物流部·使用部门《领料单》《领料单》7安装安装ISO9001：2015标准的8.6.1，4.4机电工程部负责规划、设计和组织安装，安装工程至少选两家以上单位报价，自己安装的设备由机电工程部组织实施，具体见《工程项目实施管理制度》。·机电工程部·施工单位·使用部门·《工程项目实施管理制度》·施工方案8调试运行调试运行ISO9001：2015标准的8.7，8.6.1、8.8调试不合格或性能达不到原合同要求的设备，及时反馈意见通知采购和设备制造厂家予以退货。·使用部门·机电工程部·采购物流部·合同书·《工程项目实施管理制度》·调试报告·退货记录9移交验收移交验收ISO9001：2015标准的8.6.1，9.21、设备调试合格后，机电工程部及时与使用部门办理交接，填写《新购（建）固定资产移交使用验收单》或《非固定资产使用验收单》，由相关单位签字验收，验收单交财务部入账，机电工程部需备份存档。2、不合格或不适用i设备交由采购处置（维修、换货、退货等）且不办理移交验收手续。3、使用部门应正确使用设备，操作者应经培训合格后方可上机操作，做到会使用、会保养、会检查、会排除故障。·使用部门·机电工程部·财务部·合同书·《工程项目实施管理制度》·《新购（建）固定资产移交使用验收单》设备建档设备建档ISO9001：2015标准的4.4.2设备档案包括但不限于设备竣工图、说明书、合格证、试压试漏报告、调试报告等，由机电工程部文档管理人员存档管理。·机电工程部·《文件/记录控制程序》·设备台账·设备档案卡设备维护保养设备维护保养ISO9001：2015标准的7.1.2、8.6.1操作者必须熟悉设备性能，操作要领，严格遵守有关设备操作和维护规程，设备操作者进行设备日常维护保养，填写《设备一级保养点检表》，机电工程部按计划定期巡检设备并进行设备定期保养，填写《设备二、三级保·使用部门·机电工程部·设备维护保养制度·设备保养·《设备一级保养点检表》

***工程材料有限公司文件编号***-QP-01-2020设备管理控制程序版/次A/0页码4/5计划·《设备二、三级保养表》故障维修故障维修ISO9001：2015标准的7.1.2设备发生故障，使用部门开具《设备维修、改造申请表》.及时通知机电工程部，由机修进行维修或做出处理。维修结果由双方验收确认。·机电工程部·使用部门·设备维修改造及调试工作管理流程·设备维护保养制度·《设备维修、改造申请表》设备清理报废设备清理报废ISO9001：2015标准的7.1.2维修后的设备或闲置设备定期清理，对无法修复或设备性能达不到工艺技术要求的设备，经批准给予报废。设备报废由使用部门提出，机电工程部审核并填写《固定资产报废单》呈相关领导批准后报废，设备台帐上相应注明，财务固定资产作相应调整。·使用部门·机电工程部·财务部·相关领导·设备管理制度·《固定资产报废单》·设备、固定资金台账调整监督检查监督检查ISO9001：2015标准的9.2，7.1.2设备管理部门定期对设备情况（包括但不限于设备申请、验收、操作、保养、维修、保管）进行知道、监督和检查。·机电工程部·相关部门·公司有关考核制度·奖罚记录5、形成的文件和记录5.1形成的文件：5.1.1设备管理制度5.1.2工程项目实施管理制度5.1.3设备操作规程5.2形