2024年学校物品采购管理制度样本（三篇）

第3页共3页2024年学校物品采购管理制度样本一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、申请单与发票三者齐全。3.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐品和易爆品。4.根据节约原则，应尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人需定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一负责。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与记录一致。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还，学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学设备应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，及时销账，并在统一管理下合理处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿制度1.教学物品和器材主要供校内教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品采购管理制度样本（二）一、采购管理规定1.学校的采购活动通常由指定的采购人员执行。2.采购前需提交购物申请单，详细列明物品名称、种类、规格、数量及用途。3.购物申请单需经过申请人、部门负责人及学校财产管理员的共同签字确认。4.一般情况下，采购过程应在五日内完成。5.采购的物品必须与购物申请单一致。6.若采购物品存在质量问题或未经批准，将不予报销。二、验收入库规程1.采购人员按照购物申请单进行采购，由仓库管理员负责验收并入库，然后供个人或部门使用。2.验收入库时，需确保物品、申请单与发票三者齐全。3.入库时需区分物品性质，妥善处理危险品、易腐品和易爆品。4.根据节约原则，应尽量减少库存积压，同时确保教学所需物品的供应。5.学校财产负责人需定期检查验收入库的执行情况。三、资产登记制度1.学校的资产登记工作由后勤总务处统一负责。2.后勤总务处需在三天内将物品分类录入校产或部门账册，并在半年内完成结账。3.登记的物品名称和数量应与记录一致。4.按时完成上级部门要求的校产统计报表。5.人员调动时，必须做好个人物品借用归还的管理工作。6.学校资产负责人应定期检查资产登记状况。四、领用规定1.物品库存管理由仓库管理员统一负责。2.个人领用物品需在取得保管员同意后，办理领用手续。3.教学物品仅限教学使用，不得挪作他用。4.借用的教学物品须按时归还，学期结束时，仓库管理员需及时收回并统一管理。五、财产报废准则1.根据节约办学原则，教学设备应充分利用并妥善使用。2.报废物品需区分原因，对非正常损坏要查明原因，人为损坏需酌情赔偿。3.由仓库管理员统一登记报废物品，及时销账，并在统一管理下合理处理。4.报废单需经过学校负责人、财务主管和财产管理员签字确认。5.报废物品处理后的回收资金应计入采购基金账户。六、借用赔偿条例1.教学物品和器材主要供校内教学使用，不影响教学情况下，经领导批准可外借。2.贵重物品原则上不外借。3.借出物品需填写借出单和出门单。4.借出的物品应按期归还，并在归还时进行验收，如有损坏或遗失，应按赔偿制度执行。5.赔偿程序由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准后，由损坏者凭赔偿单到财务部门缴纳。2024年学校物品采购管理制度样本（三）1、为优化学校办公用品的管理，遵循节约成本、提升效率、规范流程、明确责任和统一管理的准则，我们倡导健康高效、绿色环保、节俭办公的现代工作模式，以实现学校物品采购的程序化、规范化和制度化。本制度的制定特别考虑了本校的实际情况。2、本制度涵盖的办公用品是指用于日常办公的耐用物品和消耗品，包括文具、纸张、办公自动化耗材、劳保用品以及清洁卫生用品等。3、办公用品的管理由总务处集中负责，执行统一采购、统一发放和统一回收处理的政策。4、总务处负责办公用品的采购和日常管理工作。5、总务主任需对办公用品的采购流程、价格和供应商进行严格审查，并配合大宗办公用品的采购工作。6、财务部门负责对办公用品采购价格的审计，并定期核查办公用品的账目。7、校长办公室对办公用品的采购管理实施严密监督，一旦发现问题，将立即进行纠正。8、办公用品由总务处集中采购。采购时应遵循“计划、适用、透明”的原则，通常在学期初按照预算计划进行，一次性购买。如学期中确需额外采购，需由各处室提前提交购买申请，经过审批后统一购买。具体流程包括处室主任提出申请，分管校长审核，主管财务的校长和校长审批，然后由总务处执行采购。9、总务主任应根据各部门的领用计划，及时核对库存，如有短缺，需编制购置计划，经过询价和比价后，选择合适的供应商。10、预计单次采购金额超过特定金额的，采购过程必须由至少两人共同进行。11、对于大宗办公用品，由校委成员共同商议，指定专人负责询价、议价，选择合格供应商，并签订购销合同，总务主任在整个过程中提供配合。12、采购时，采购负责人需向供应商索要正规发票和物品清单。若供应商无法提供物品清单，采购负责人需自行编制详细清单，作为报销凭证。13、采购完成后，需在规定工作日内填写《费用报销单》，经校长审批后，按实际支出报销。财务办公室将对报销凭证进行严格审核，不符合规定或凭证不全的，将被拒绝报销。14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任根据登记表发放办公用品。15、若发现办公用品不适用或有未用完部分，总务主任将负责调换或回收。16、学期结束时，教职工需按照规定与总务主任交接办公用品。17、教职工入职时，所需办公用品需由相关处室报请办公室审批后领用。离职时，同样需与总务处进行交接。18、总务处需建立和更新办公用品台