2024年工地管理制度范例（三篇）

第6页共6页2024年工地管理制度范例一、材料供应时间表：1、常规材料预计耗时____天，紧急材料耗时____天。2、备品备件及不常用材料，维修班长需于每月初____日提交计划，如需采购，材料员需跟进确保落实。若材料不到位影响正常生产，材料员将面临____元的扣款。3、保持库房整洁，确保对所有材料的准确位置了如指掌，随时可取，不得延误。4、所有材料的领取需完成签字手续，非正常损坏需详细登记，月底将进行扣款，具体金额由维修班长决定。5、工具类：各班组需以旧换新。材料类：由维修工领取。特殊材料：需维修班长及工段长审核后领取。电器类：由电工统一领取并执行以旧换新制度。6、未用完的材料需当天内退回库房，否则将对领用人扣款____元。收到警告后仍无法退回者，同样处理。7、材料领用需详细记录，禁止浪费、丢失、私用或外流，发现此类情况将追究个人责任，扣款____元，班长连带扣款____元。盗窃金额超过____元者，将被开除。8、严格执行厂部的劳保用品领取规定，及时发放，确保用量准确，严禁错发和库存积压。9、月底，领用的材料或发出的材料，库存材料需以报表形式分发至工段、财务及厂部领导审阅。10、库房物品应按架分类存放，摆放整齐，确保账物相符，否则将对保管员罚款30-50元/次。11、保持库房环境清洁，未经许可，任何人不得进入库房，不得随意取物，否则每次罚款____元。三、材料计划供应制度：1、材料员需精通业务技术，提高业务水平，全面负责完成厂部任务。2、负责全工段设备及备品备件的计划工作，确保质量、数量、价格合理、供应及时。3、及时处理各单位的材料计划，确保供应，避免延误。4、主动了解班组实际情况，发现问题及时处理或改进，推动工段发展，提高经济效益。5、核实材料计划，根据情况及时通知材料处采购或定制加工。6、定期检查库房，发现问题及时纠正，保持备件齐全、摆放整齐、环境清洁。7、深入生产现场，熟悉设备，了解材料、备件使用情况，发现问题及时处理。8、配合维修班长管理，确保库存材料设备的备品备件，保证生产稳定。9、严格把关、审批所有维修材料出库，防止漏洞，否则自负后果。10、负责工器具的保管建账，合理使用，每月清理，落实分配。11、建立设备管理台账，每日考核设备运行记录。12、负责机加工件与专用工具的制作，确保有一备三。13、负责紧急材料的联系，确保及时到位，不影响生产。14、负责废旧器件的再利用，降低生产过程中的材料消耗。四、材料备品备件管理制度：备件管理是设备技术管理的关键，备件是维修和生产的主要物质基础。必须做好备件管理工作，包括备件供应组织、计划、制作、管理、旧件回收、再利用等，以确保设备维修质量，优化生产工艺。具体制度如下：1、备件管理职责：1、1备件管理员需熟悉所有设备备件，懂图、会测量，责任心强。1、2根据日常情况和维修班反馈，及时提出备件计划和图纸，跟踪采购途径、加工方式、交货时间等。1、3备件计划包括季度计划、年度计划和零星追加计划，由材料员提交工段审批后报送材料处购买。1、4材料员需准确及时地对备件进行入库、出库记录，每月报告备件消耗和库存，发现短缺备件及时报告。2、备件的管理与保养：2、1确保备件库存与实物、卡片一致。2、2保持库内清洁，定期保养，确保备件完好无锈蚀、损坏、丢失。2、3备件堆放要稳固安全。2、4加工面应涂防锈油或采取保护措施。3、备件的报废：3、1符合以下条件之一的备件可申请报废：3、1、1无法修复的损坏备件。3、1、2能耗高、效率低的备件。3、1、3因设备拆除或工艺改变无法使用的备件。2024年工地管理制度范例（二）一、安全生产规定1.严格执行持证上岗制度，严禁未经培训考试合格的人员从事特种作业。所有操作证必须按期复审，确保不超期使用，并维持名册的完整性。2.每周由安全员组织一次安全活动日，针对当前存在的问题以及季节性安全注意事项进行指导，持续提高工人的安全意识。3.各班组需结合“安全生产班组活动”，每周开展一次安全活动，及时检查并总结本班一周的安全生产情况。二、财务管理实施细则为规范工程部的财务管理，确保财务会计信息的真实性与完整性，并真实反映工程项目的各项生产经营活动，结合本工程实际情况，特制定以下财务管理办法：1.财务人员应严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及《会计档案管理办法》的相关规定。2.财务账目需按每个单位工程项目分别设立总账、分类账、明细账及固定财产登记簿。3.财务账目应做到日清月结，按时向公司及项目部提交月度、季度及年度财务报表。4.款项的收支、出纳应依据会计凭证支付，会计应依据项目经理签批的合法原始凭证办理记账手续。5.原始税票、票据必须清晰注明单位名称、项目名称（含供货车号）、时间、对方联系电话、品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额及用途，并需项目经理、材料员、收料员（三人以上）签字确认，作为合法凭证。用途及签名应写在发票背面，经办人及签字人需填写签字时间。6.严禁携带印件齐全的空白支票（包括现金支票、转账支票）。特殊情况下，如需携带，支票应限额且不超过壹万元，并需经公司经理同意，由两人同往办理。7.从银行账户支取现金时，必须两人同往，严禁一人单独支取，否则后果自负。传送现金金额超过壹万元时，同样需两人同往。8.支付材料、人工款项时，必须针对合同签订人进行，严禁他人代签代领，否则后果自负。9.会计有权定期或不定期对出纳库存进行盘查，出纳也有权对会计账目进行监督。会计与出纳需每月月底清库存、对账目，如发现问题应及时书面上报公司。10.支付人工、材料款时，对方应开具发票。金额在____元以下可开具收款收据，但需附优惠说明及文字解释。严禁使用白条作为票据。11.会计应按照《材料分类表》及公司《管理方案》中“工程项目部财务月报表”的格式，将每张票据当天及时按类别输入计算机。每月月底及月会前，需向公司及项目经理出具一份成本核算汇总表。单项工程完工后，需提交汇总表。12.财务需每月月底收回所有人员的流动资金，并重新办理借支手续。若当事人短缺部分，将以____公款加罚短缺金额的____%，并在当月工资中扣除。备用金仅对项目经理指定的材料员预借，并由项目经理签批后借支。每次借支金额不超过____元，需笔笔清，不得累借。超过____元且在10000元以内的借支需经公司经理签批。13.每张票据、借据需经项目经理及另外三人签字方为有效（合法）票据。所有票据、借据需在公司经理一月期限内签批完毕。对于签字时间超过一月的票据、借据，将根据签字人的签字时间追究压票人的责任。14.支付每笔款项时，经办人应与原订合同内容对照复核，确保与合同内容一致，并按合同条款执行。同时需审查复核其内容及数据复算。15.对于未结算审批挂账的人工费、材料款，项目经理及财务人员不得给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。16.不同品名的材料应分类汇总、结算并装订。17.公司印章应由项目经理或会计专人妥善保管，严禁乱借。需盖章时由保管人亲自盖章。18.银行支票（包括转账支票、现金支票、电汇单、进账单）每次购买后，会计、出纳应按编号登记。在账本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；作废支票也应按号码登记。19.项目部管理及后勤人员的当月工资表应由会计在下月五号前根据项目经理汇总的考勤表（大写总工日）编制签批完毕，并于每月____号按时发放上月工资。项目部除给材料员、灶管员借备用金外，不得私自给其他人员借款。特殊情况需借款的，须经公司经理签批。20.项目部工地灶房由项目部2024年工地管理制度范例（三）4、所有财务收支与出纳操作应基于会计凭证进行，会计需根据项目经理签署的合法原始凭证进行办理和记账。5、原始发票和单据必须详细注明单位名称、项目名称、(供货车号)、日期、对方联系电话；商品名称、规格尺寸、数量、单价、大写金额及用途。项目经理、材料员、收料员（三人以上）的签字视为合法凭证。用途及签名应写在空白处的背面，并注明签字时间。6、严禁任何人携带已盖章的空白支票（现金支票、转账支票），特殊情况如需携带，需经公司经理同意，且支票金额不得超过壹万元，并由两人共同前往办理。7、提取银行账户的现金需两人同行，禁止一人提取，否则后果自负。如需传递超过壹万元的现金，也需两人同行。8、支付材料和人工款项时，应直接支付给合同签订人，他人不得代签代领，否则责任自负。9、会计有权定期或不定期对出纳库存进行盘点，出纳有权监督会计账目。会计和出纳每月月底需清点库存、核对账目，发现问题应及时书面报告公司。10、支付人工、材料款项时，对方应开具____，金额在____元以下可开收款收据，但需附优惠说明，禁止使用白条。11、会计应按照公司规定的（工程项目部财务月报表）格式，将每张票据当天及时按类别输入计算机。每月月底、月会前，需向公司及项目经理出具成本核算汇总表，单项工程完工后也需提交汇总表。12、财务每月月底收回所有人员的流动资金后，再重新办理借款手续。若当事人短缺部分，将以____公款加罚所短金额的____%，并在当月工资中扣除。备用金仅限项目经理指定的材料员预借，并需项目经理签字批准，每次借款金额不超过____元，每次借款需结清，不能累积，超过____元至10000元以内需经公司经理签批。13、每张票据、借据需经项目经理及三人签字确认后有效。所有票据、借据需在____月内由公司经理签批。如超过____月未签批，将根据签字时间追究压票人的责任。14、每笔款项支付时，经办人需与原合同内容核对，确认是否与合同条款一致，是否按合同执行。____需复核内容及数据计算。15、人工费、材料款未经结算审批挂账的，项目经理及财务人员不得给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。17、公司印章应由项目经理或指定会计专人保管，不得随意借用。需盖章时，保管人需亲自盖章。18、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进账单）每次购买后，会计、出纳应按编号登记，在账本及凭证上每次支付时注明所用支票号码。作废支票也需按号码登记。19、项目部管理及后勤人员的当月工资表，会计需在次月五号前根据项目经理汇总的考勤表（大写总工日）编制并签批完毕，每月____日按时发放上月工资。项目部除材料员、灶管员可预借备用金外，其他人员不得私自借款，特殊情况需借款，须经公司经理签批。20、项目部工地食堂由项目部自行管理，单独设立账本、票据、工资，相关票据需经本项目部三人审签，独立核算。每月月底向公司汇报盈余情况，由本项目部管理人员监督。21、项目经理在月底月会前，需安排专人结算当月人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另需专人审核、签字，所有签字人均需注明