《上海万科过程管理制度汇编》（第二版）

日期：2001月 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 组织部门工作周例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及本部门的规章IC文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 制定甲供材料招标文件标准文本＼评标标准＼定期收集供应商甲供材料购销信息和各项目部甲供材料管理工作信息，进行评估分析，提交书面报告；文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 每月初至施工现场检查施工质量（主要为主体结构质量及四大渗漏施工质量。定期组织项目部及施工单位参观其他安全文明工地（以市文明标化工地为主。文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 A、扩初、施工图阶 B、施工阶段设计变（7－10天设计（含设计监跟踪实施过程（成本、操作组织扩初审图（7－10天（5－7天文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 013文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条55第三条施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。第四条工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承建商、供货商、监理公司）名册和资料库。第五条工作内容公司认可合作单位，必须是与万科有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓著并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门组织考察小组（工程管理部派员参加）进行考察，出具考察报告，经工程管理部经理签署并报公司分管总经理同意后，即纳入认可单位名册。工程管理部牵头，组织成本管理部和项目经理部在项目结束后对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应予以淘汰。投标单位必须是公司认可名册中的单位。投标单位一般不得少于三家，投标单位不够三家时，需报成本管理部同意，经公司分管总经理批准后备案。投标单位的选择：原则上由项目经理部推荐1/2竞标单位，工程管理部推1/2竞标单位，竞标单位必须通过资格预审。竞标单位考察工作由工程管理部负责组织安排。参加施工招投标、施工监理招投标的竞标单位考察工作由工程管理部派二名以上专业工程师，成本管理部派一名以上专业工程师，项目经理部派经理（或经理助理）、土建工程师、给排水工程师、电气工程师组成考察小组；参加材料设备招投标的竞标单位考察工作由工程管理部、成本管理部、项目经理部各派一名以上专业工程师组成考察小文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 组。当天考察，当天上交考察评分表（具体作法见1）。考察综合报告须报公司分管总经理审批后生效。工程招标文件（即工程合同）须征求成本管理部和各项目管理部意见，由工程管理部经理最后定稿，报公司分管总经理审批后备案。成本管理部对招标文件的可控性负最终责任。工程招标文件应采用工程管理部统一制定的标准文本，其内容主要包含：工期要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、及其他要求等。招标文件中的与项目内容相关的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写。工程施工、建设监理、甲供材料、电梯和建筑智能化设计施工的招投标工作，由工程管理部主持，成本管理部、设计部和项目经理部参加。项目经理部对所签定合同的具体实施负责。市政配套材料设备、园林绿化、道路桥梁、建筑装潢等工程的招投标工作，由工程管理部主持，成本管理部、设计部和项目经理部参加。所有工程招投标工作的定标结果报公司分管总经理经理批准后生效。签约按《上海万科房地产有限公司合同（协义）审批表》程序执行。按照国家和上海市有关规定应进行公开招标的工程和项目，由主办部门负责按政府有关规定执行和办理相关手续。全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。第六条特急项目 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 510％的，10％以上，项目文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条检查方法中，在规定日期（30日）之前，抄送给工程管理部。文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 权重应得分（得分×权重 综合评价文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 日期：年月 砌文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 合合安安设 （10(90划并经公司同意（10合程度（50）5有一项未整改完毕扣5（25施工工艺和方法3文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 （10每份未及时审核扣0.5施工单位和人员资11材料管理2（81每发现一次/处不合要机械和工11分对监理人11员的管理（10考核（1面试每少一分项（求）1（30对监理文件的阅处（15内容不能满足要求扣11对监理内业资料的管理（51管理（252分2甲供材料管理（8222内业资料1文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 管理（7分0.5文件归档及时场容场貌（20.5安全防范措施（31分安全检查（31安全教育与安全意没有进行安全教育扣13本考核表由工程管理部派员（2）负责填写，经项目总经理和工程管理100 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条

第二条第三条8：4：2：2第四条民币：1000元整/人。10万元封顶。5%5万元封顶。币：400元整。文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条第三 工作职责督促材料设备供应商在网上注册，并跟踪指负责按照集团《材料设备采购规定》在网上c）文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第四 操作程序文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 25（与《材项目经理部负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资营业执照、资质证书、产品使用说明等。项目经理部负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。按《项目付款审批表》申请甲供材料（设备）第五 附第六 相关文《材料样品仓库管理程序》SHVK-EMD-PM-《供应商评价和选择程序》SHVK-EMD-PM-《产品选样和封样程序》SHVK-EMD-PM-《进货检验和试验程序》SHVK-EMD-PM-第七 相关表《材料设备分类明细表》SHVK-EMD-CL-《材料设备设计标准确认表》SHVK-EMD-CL-《材料设备设计确认计划表》SHVK-EMD-CL-《材料设备管理控制汇总表》SHVK-EMD-CL-《材料设备采购计划》SHVK-EMD-CL-《材料设备采购招标文件内部审核表》SHVK-EMD-CL-《材料设备招投标工作流程表》SHVK-EMD-CL-《材料设备封样清单》SHVK-EMD-CL-《甲供材料设备合同交底单》SHVK-EMD-CL-《供应商供货质量、进度考核表》SHVK-EMD-ＣL-《供应商供货评估表》SHVK-EMD-ＣL-《供应商名录》SHVK-EMD-ＣL-《供应商考察报告》SHVK-EMD-ＣL-《材料设备采购月报表》SHVSHVK-EMD-ＣL-《材料设备设计变更审批表》SHVK-EMD-CL-《材料标签》SHVK-EMD-CL-《材料设备供应商信息表》SHVK-EMD-CL-《材料设备样品清单》SHVK-EMD-CL-文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条目的第二条第三条收集方式材料工程师定期去各个材料厂家、建材市场以及与万科同档次的楼盘，有针对性的为设计提供各种适合公司特色样品的图片和产品的彩页目录。第四条（应包括有关的乙供材料和甲指乙供材料样品及有关文字资料的保管时间应持续到项目最后一期住户入住后半年。第五条集材料设备供应商信息表（附件1、为样品编号并贴材料标签（附件2术资料，项目秘书负责定期检查；项目部的材料工程师负责提供甲指乙供材料及乙供材料的样品及有关资料（材料样品供应商信息表及其附件，项目部样品仓库的日常维护工作。第六条3第七 分类和编号的原工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（目录工程管理部（实样工程管理部（实样工程管理部（实样电力部门指定（目录）（实样工程管理部（实样工程管理部（实样（实样（实样自来水部门指定（录）工程管理部（目录工程管理部（目录工程管理部（图纸工程管理部（目录工程管理部（目录工程管理部（目录工程管理部（品实样工程管理部（实样工程管理部（目录文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 一卡通管可视对讲KSDJ闭路监控BLJK居家安防JJAF停车场管理系项目部（实样项目部（目录项目部（实样项目部（实样项目部（实样粘土标准NTBZZ项目部（实样粘土多孔项目部（实样加气混凝土砌项目部（实样防水油膏项目部（实样项目部（实样穿线用硬塑料管项目部（实样文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 项目部（实样A-G 品牌缩 样品序1文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条方限价方式供货（集团战略合作供应商除外第三 职第四 操作程供应商认证与评估原则（按优先顺序 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 5 第五 建立合格供应商档 第七 附件：入围资格条文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 123457≥5000891、502、3、4、 经营范围内包括空调设备的经营、安装 通过ISO9002国际认证企业优 能承担10万元或10万元以上的履约保证金1、证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告234、库存能力：50005、生产能力：30006、产品质量符合相关国家、行业（或企业）7、ISO90021ISO90022341文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 2、取得公安部门认证，符合GA25－P2“3ISO9002452－3671234ISO90025206700078209105111、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO90022、满足设计/营销要求。1231010451（翘曲等622文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 123456、产品生产厂家应具有质量体系认证证书7891011121311503123456、此产品在上海有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信7891011121、产品符合设计要求。234、符合《住宅厨房设备标志尺寸（模数）56、此产品在上海有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好的市场信78、JG/3044—989、BK-98-0110、柜体采用3A级中密度板，台面采用进口防火板贴面或人造石材，门1112、柜体应便于拆装。13145%1520201、ISO90012、注册资金≥5003、4、2505、6、7、文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 第四条工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。经理部负责，参照《材料设备封样清单》会签确认，会签原件项目经文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 第六条项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样25文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001

PF文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001

文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 PF文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001

（色别PF

文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 PF25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。

文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 材料设备情况简介推荐竟标单位名称批准竟标单位名称相关部门投标书评标分析评标结果定标意见 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

（盖章签署人各持封样单一份 存档人文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 甲方参加部合作单位及（包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

第(权重□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20(权重□及时100分□比较及时75分□不及时50分□严重延误25(权重□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20(权重□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20(权重□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20(权重□合理100分□比较合理75分□不合理50分□相差很大25及签□可以合作□需要改进□重新评估文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

相关部门经文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 项目部 日期

主办人 项目总经理文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

材料（设备）（说明设计变更内容及必要性经办人 （经办人 （经办人 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

公司名称（代理需注明考察及联动电子商务注册情企业资质等级（附材料公司（代理）通过SO（附材料材料特性（有以下相关内容的务必填写，对竞争有利的内容请自行添加另附企业营业执照、产品目录（图片（能够提供的资料必须提供，以供我司进行合格供应商认证文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 13专业工程师（土建、给排水、电气）8（其中设两名工程主管，每人负责2 项目控制要素的具体工作分工如下施工及监文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 作管理制度》执行，由工程管理图纸及方部及项目经理部基础及主体工程施工图纸会审及其施工组织设各专业工程验收（规划、消防、配套、电梯等 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 5文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条目的第二条范围第三条职责第四条主要内容（水通、电通、路通、场地平整管理部、工程管理部审查。施工组织设计审查要点详见管理文件：A施工图已交底、会审；E文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 SHVK-EMD-PM-SHVK-EMD-PM-文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 施工预控项目经理部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（基工程、防水工程、装修工程等）100％质量管理的其它规定详见《工程质量控制及管理办法》文件号：文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 进度管理详见《工程进度控制及管理办法》文件号：SHVK-EMD-PM-B-：SHVK-EMD-PM-文档管理详见《项目经理部文档管理制度》文件号：SHVK-EMD-PM-：SHVK-EMD-PM-文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 第一条

第二条监理合同管理文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 第三条施工合同管理（设计变更、技术核定、工程签证汇总文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条职责A上海万科工程管理控制文件B册：合同文件：施工合同文件（B1）监理合同文件C（C1）收文（C2）监理细则监理例会纪要E册：与施工单位来往文件G甲供材料进场计划文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 （G4）（G5）（G6）H册：作业指导书成本管理指导书J册：进度款支付K册：会议纪要考勤表第四条第五条第六条文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 10、项目合同（协议）11、特急项目合同（协议）12、13、文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 说明：1.文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 项目经理部名 参加工作参加工作文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 项目经理部 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 （如有专题会议注明会议纪要编号（（（填表人 时间审核人 时间归档人 时间文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 实际进度与原因分成本变化及原因分质量情况及原因分文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 8

最 星 最 进退场及编号 文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 年 项目合同 项目名称合作人简述签约原由及10合同应履行招投标手续并附上过程备有关的费用须经设计部相关人员及其经理签字预算主办人审核上报预算及文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 方 方主办人简述项目特主办人 文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 编号：----年------项目 合同价核减（增）求说明工程质移交结算主办用甲供料数量及总价提交原始资料给结算理办法审核该工程的所有资料是否符合要对上述全部内一．结算主办（ 文件编号：SHVK-EMD-PM-B-2001 本次付款是否在月资金计划内 □ 义务履行情用须经设计部（其他部及其经理签（相关部门负责人理对上述内预算人员从预结算角度审核付款情根据合同规定复核项目部提交有关资料及已付文电阅处 总经理 主题 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条安全生产

180mm，油漆颜色为黄黑相间色（250mm相间。施工漆（1500mm以下黄黑相间（250mm相间。主要出入口

防护栅门应刷黄黑相间双色漆（详见图示1200mm，电梯井内应10m设一道安全网。 塔吊的三保险五限位必须齐全有效，定机定人定指挥，挂验收合格牌、设备技术底层设双层 现场有安全宣传牌，主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口应设醒目的安全宣传标牌和合适的安（按市有关标

边长1500-2000

1.7.25100第二条场容场貌

文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 2m×2m600mm3000mm。上做悬挑压顶（60mm；2450mm（2250mm2800mm，门 材料堆场采用硬地坪，大堆材料砂石分类，用三面砌 施工设施设备完好,安全

＝5200mm3250mm，白底兰框，150mm5200mm×2700mm×宽＝900mm×700mm和1900mm×700mm，兰底白字，50mm100mm300mm200mm各标段统一定制） 建采用脚手钢管，黄色油漆（1500mm2500mm黄黑相间 绿化场地用钢管（漆成黄黑相间）a、施工总平面图（场布图b、施工进度计划网络图；c、工程施工形象进度图；d、质量、安全消防、文明施工管理网络图；e、消防器材布置图。文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条2～3第三条第六条施工图纸核查的重点：第七条建筑专业施工图纸核查要点文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第八条结构专业施工图纸核查要点第九条给排水专业施工图纸核查要点：文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 0.3％。第十条煤气专业施工图纸核查要点第十一 强电专业施工图纸核查要点第十二 弱电专业施工图纸核查要点进每户的电话线除特殊要求外，每户进一路线，设二～ 会议纪要及其他相关资料需按公司档案管理规范进行归档保管。 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条目的

第二条审查时间第三条审查小组成员第四条审查责任审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失，审查小组应第五条审查程序第六条审查内容文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 ；现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（程的上下期衔接由于业主对房屋质量（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等应针对各季节的特点（如台风、雨季等（如防水等第七条文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条第二条第三条重大设计变更与一般设计变更的界定2020%文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 （每月）E-mail7第四条文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 专□图纸有 □为方便施 ：本设计变更：□费用增减约 □通知公司工程管理部 日内确定施工队□通知公司工程管理部 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001

年月

甲方编号 施工单位 年月日 月 年文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一 工程质量管理程第二 开工前的准备工并定期对监理人员进行考核（作好记录，及时调整不合格的监理人员。将监各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已审批；施工现场的准第三 施工质量预A、B，AB文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 A类由项目部负责，监理单位、施工单位、工程管理部参与确认。B第四 施工质量过程控监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和工艺必须参与验收。不定期的抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况。第五 事后控制与成品保第六 工程验文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条目的第二条职责10第三条工作内容12、27282项目经理部（具体格式见2、工程总监及分管副总。3，4，文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第四条操作流程一：项目经理部组织参与部门组成项目经理部组织参与部门组成

施工单位组织自物业监理组100%全面检查房屋质对需要整改的内文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 写写工程竣工通过住宅验收小组物业公司组织参与部门组成业主入住验收小物业公司、监理公业主入住验收小组移交第一部分住宅交付使用标准第一章住宅结构标准第二条住宅楼板为现浇钢筋砼楼板。2.50第二章住宅装饰标准801文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第四条住宅外墙做涂料或面砖。第三章住宅设施标准第四章住宅设备标准第一条住宅每户一只水表和一只进户阀安装于公共楼梯间，水表采用上海自来水公司的产品，进户阀采用铜质球阀，水表表径为φ20MM，小区供水压力低压为0.30MPa，高压为0.40Mpa。PPRUPVC管材，并安装辅助透气管，保证排水立管的透4建筑面积（平方米容量（千瓦80（二房80~130（二、三房130~200（三、四房102第九条住宅建有千兆双向有线电视网，系统采用双向宽带传输技术并入市有线电视网，100/1000（书房或次卧文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 第一条内墙面

第二条地坪第三条内门框第四条进户门门扇开关灵活（不碰擦，稳定（无自开或自关第五条塑钢门窗第六条外阳台第七条卫生间第八条油漆：第九条开关插座222文件编号：SHVK-EMD-PM-2001 1.5M1.5M：A0.2MM≤划痕≤0.5MM，无法按抛光处理时，每20；B、0.5MM≤划痕≤1MM，更换，不赔偿。202020第三条进户门：平整度偏差≥10MM第四条卫生间：第三条对卫生间进行改建、装修时，严禁破坏防水层，