仓库管理制度范本15篇

仓库管理制度范本15篇

仓库管理制度范本1

（一）总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储

备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存

物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，

降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加

强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工

作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数

量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

4,物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入

使用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就

位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管

员应负失职的责任。

7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或

货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，

并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根

据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经

济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资

如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时

克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保

管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，

要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折

件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，

明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则

造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责

任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材

料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材

料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料

未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可

发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位

领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准

一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20.记账要字迹清楚，E清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上

报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓医进行一次检查，以

促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证,

要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档

一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿

外，还要给纪律处分。

24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、

成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保

量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资

的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人

员必须根据储存物资的特点，做好“五无”一一无霉烂变质、无损坏和丢失、无

隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（三）保证物资管理的安全，严防，严防坏人破坏，严防一切

事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做

到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全,

否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，

做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作

用。

仓库管埋规定

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据

企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各

环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物

资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积

压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由

总公司财务委员会统一安排和调配。

（二）仓库物资的入库

第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填

制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部

门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库

单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实

物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格

单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后

在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓

库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，具余一联交财务部U,一联交业

务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合

格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相

互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物

账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核

算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进

行办理，但在“入库单”上注明其________,并在“发外加工登记簿”上予以登

记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材

料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓

库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明

原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种

等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务

部门和公司经理处理。

（三）仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有

关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交

财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统讦。由公司业务员办

埋出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记

实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用

料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。

领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成

本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库

单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理

出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记

簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视

其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记

卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金

额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单

和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽

查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，

一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在

盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作

调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用

不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理

储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出

建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓

库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的

进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人

保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的

同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律

不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作,

定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交,

表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质

量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领

导责任。

仓库管理制度范本2

1.落实“谁主管，谁负责”的原则。

2.实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。

3.仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。

4.仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。

5.仓库内严禁吸烟，不准烧焊（割焊），要动用明火的人员必须到安全部

办理申请手续，方可作业。

6.各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。

7.物品入库前应有专人负责检查，确实无火种等隐患后，方可入库。

8.仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修，电工

应严格遵守各项电器操作规程。

9.各类机动车装卸物品后，不准在库区内停放及维修。

10.仓管人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源，并严格检查是否有

其他火灾隐患。

11.仓库内储存的货物，按不同性质、类别分堆，堆垛之间应留出安全通道

距离。具体规定如下：主要通道2.5-3米，墙距1-1.5米，堆距0.6T米，垛距

0.8T米、柱距1米，堆垛距消防灭火器材1.5米。

12.仓库内不准住人（包括午休），不准搭建搁层，不准使用电烫斗、电炉、

电钟、电烙铁、电视机及交流收音机等电器设备。

消防简介

“消防”即消除防患（即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇

到的人为与自然、偶然灾害的总称），当然狭义的意思在人们认识初期是：（扑

灭）火灾的意思。Firecontrol;Firefighting;Fireprotection灭火与防火。

亦指灭火、防火人员。郭孝成《浙江光复记》：“卫队及巡警消防，见势已烈,

均袖缀白布，以表输诚。”如：必须抓好消防工作。例如：消防车、消防技术。

中国已有两千多年的消防历史，“消防”一词是二十世纪从日本引进的，是一

个外来语。但“消防”的根在中国。日本的文字是从中国的汉字演变而来，汉字

早在西晋太康五年（284年）就开始传入日本。“消防”一词不仅字形与汉字完

全相同，字义也无差别。现代意义的消防可以更深层的理解为消除危险和防止灾

难。

起源

“消防”一词，系日本语，在江户时代开始出现这个词。最早见于亨保九

年（清雍正二年，1724年），武州新仓郡的《王人帐前书》，有“发生火灾时,

村中的‘消防'就赶到”的记载。到明治初期（清同治十二年，1873年）“消

防”一词开始普及。但“消防”的根在中国。日本的文字是从中国的汉字演变而

来，汉字早在西晋太康五年（284年）就开始传入日本。“消防”一词不仅字形

与汉字完全相同，字义也无差别。“消防”一词的出现，充分反应了当时中日两

国文化交流密切。火灾与消防是一个非常古老的命题。在各类自然灾害中，火灾

是一种不受时间、空间限制，发生频率很高的灾害。这种灾害随着人类用火的历

史而伴生；以防范和治理火灾的消防工作（古称“火政”），也就应运而生。

仓库管理制度范本3

一仓管人员岗位职责

1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。

1.2按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。

1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。

1.4特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。

1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有

质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。

1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。

1.7对整库人员进行监管，确保无质量隐患。

1.8做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。

二相关工作流程和文件控制

2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入

库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。

2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。

2.3积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确

认。

2.4严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和

归档工作。

2.5依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。

2.6发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。

2.7整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任

单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存

产品，同时将《整库责任单》存档备查。

2.8对相关部门已判定（签字）的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督

促生产单位及时退库处理。

2.9转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质

量意识和安全意识。

2.10仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的‘交接

工作（特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知），并做好相关记录。

三不合格品控制程序

3.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。

3.2未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。

3.3品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退

库工作。

3.4发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部

确认后及时通知相关单位做好退库工作。

3.5整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格

品发货追究仓管人员责任。

3.6外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控

部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。

3.7因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认

后及时通知相关单位做好退库工作。

四促销品的管理

4.1物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁

不报检入库。

4.2凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。

4.3促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。

4.4不合格的促销品严禁私自向市场发放。

4.5对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。

五仓库检查制度

5.1物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。

5.2公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季（每年6—9月份）每周的检

查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2-3次的质量检查。

5.3对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季（每年6—9月份）每两天

要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。

5.4根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次

的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。

5.5物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。

5.6制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工

作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检

查都要有结果，有奖罚。

六产品库存环境条件要求

（一）糖果类

6.1.1运输

6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。

6.1.1.3装卸时轻搬轻放。

6.1.2储存

6.1.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20C以下，相对湿度

50%以下

6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cme

6.1.3常见异常问题

6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度

不好现象。

6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。

6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。

（二）巧克力类

6.2.1运输

6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。

6.2.1.3装卸时轻搬轻放。

6.2.2储存

6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20C以下，相对湿度

50%以下0

6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm,

6.2.3常见异常问题

6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，

其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。

6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间

会出现生虫现象。

（三）糕点类

6.3.1运输

6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。

6.3.1.3装卸时轻搬轻放。

6.3.2储存

6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25C以下，相对湿度

50%以卜。

6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm,

6.3.3常见异常问题

6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化

现象。

6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。

（四）果冻类

6.4.1运输

6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品

混装、混运。

6.4.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、

巧克力，高度不能超过10个高。

6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。

6.4.2储存

6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性

货物混储。

6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。

6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于lOcrn,

6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过65%o

6.4.3常见异常问题

6.4,3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。

6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。

仓库管理制度范本4

一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员每天

必须按规定领取库房钥匙，如果库房管理员不在而必须打开库房时，必须由部门

经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人陪同才可进入库房，拿完所需

用品后进行登记，及时归还库房钥匙。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候,

三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发

放客用品，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必须遵纪守法，严

格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手

续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查一一有无过期，发现

问题及时解决，做到货帐相符。

仓库管理制度范本5

工厂仓库管理制度范本

一、仓库日常管理

L仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保

持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；

2.仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿却台帐，对当天发生

的业务逐一记录，做到日清E结，确保物料进出与结存数据的准确无误。

3.仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查

询。

4.仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格

控制各类物资的库存量。

5.仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失

效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相

关部门及时加以处理。

二、原料入库管理

1.原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手

续；

2.入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质星重星等项目是

否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续；

3.需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做

账；

4.工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）；

5.原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9

元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料;

6.入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务

取出。

三、原料出库管理

1.各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；

2.生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领

取；

3.领料人和仓管员应核充物品的名称、规格、数量、质量状况；

4.仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账；

5.领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。四、成

品入库管理1.生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成

品入库单”；2.成品入库表一式一联，由生产管理部留底；

3.成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字；

4.未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库

手续。

五、成品出库管理

1.成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上

要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录；

2.任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先

拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律

50元/次；

3.长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服,

入库的仓管一联，（仓管做进出库账）长沙的客服一联，（查核是否到货）出库

单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账；

4.外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最

迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次；

5.出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单

的方式；

6.撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；

7.出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。

六、退货管理制度

1.工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3-5天内处理

完毕；

2.仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货

处理单；

3.仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司，一式两

份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用；

4.未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。

七、变卖废品制度

1.处理时间：每3-5天据收集的废品情况处理一次；

2.由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公

司财务部；

3.每两个月找废品回收站（商）了解行情，择高价选择收购商;

4.树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理；

5.因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好

相关库存记录。

八、仓库盘查制度

1.仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发

现问题，确保账目和实物相符；

2.每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存,盘点前上午先下单并领料,

下午盘点时尽可能不发生原材料变动；

3.盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类；

4.仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电

子数据表单一并交财务审核。

仓库管理制度范本6

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、

（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）仓库内严禁吸烟;

（二）认真执行考勤及值班制度；

（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和

蔼。

四、具体相关规定

（一）、外协采购管理

1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存

的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，

保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、

型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对

于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

（二）收货管理

1、外协件厂手续。

（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送

检物料区）与仓管员核对数量［重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;

（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产

的工艺要求以及规范）。

（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

（1）确认送货单;

(2)确认厂长的合格签字；

(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规

格、型号、外包装与所装物糕是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开

具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员

应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再

次使用)并及时开具退货单。

(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时

填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

(三)、发料管理

1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清

配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、

部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；

(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外办厂家质量问题的，必须附有厂长

或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；

(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原

因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产

计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾

驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主

管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工

厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工

完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

(四)、产成品出库管理：

(1)、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单

位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、

数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款

到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售

经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发

货。

(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，

数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增

加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根

据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》

上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照

记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

续后完成出货作业。

(4)、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写

《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对

有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，

报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》

作为附件递交给财务。(五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人

签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）

料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理

员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办

理辞职的相关手续。

（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的

回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）

的工器具应退回仓库，办理退料手续。

5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料

单到仓库领料。

7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料

进行盘点，盘点数据交财务部。

（四）、处罚规定

1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直

接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没己收放入货物，若仓管员在场

没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；

2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会

同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其

处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

仓库管理制度范本7

（一）总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备

的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存

物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，

降低费用，加速资金周转。

2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部

要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实

行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平“

（二）物资验收入库存

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量

是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使

用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,

钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员

应负失职的责任。

7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货

已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账c

（三）物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并

根据仓库的条件考虑划区分工，凡存吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据

货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经

济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资

如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时

克扣”的违纪做法。

n.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保

管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,

要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折

件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明

火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发

料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造

成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材

料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材

料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料

人未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可

发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更止后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位

领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准

一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上

报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以

促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证,

要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档

一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负贡赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿

外，还要给纪律处分。

24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

职务分析样本一后勤服务类一仓库保管员岗位职责

1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库

要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须

经有关领导签批。

4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意

外事件及时处置。

5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，

不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠

害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管

做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐卅的收集、整理和建

档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗，

10.完成采购部部长临时交办的其他任务。

仓库管理制度范本8

一、工作职责及处罚办法

1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋，佩带好上岗证，违者每次

处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库，违者罚款10元。

2、生产计划部根据销售计划较为准确下达采购计划，（包括内、中、外配套）

并注明包装是否改动。如果因计划下达错误造成的损失将按《质量管理条例》进

行处罚。生产计划部采购计划在五个工作日内完成，延期一天将处以10元罚款。

以此类推。

3、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材

料到位情况下达生产指令（特殊情况除外）,如因生产安排不合理造成销售缺货将

给予每次100元罚款。

4、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐，并且挂上状态标示，发现

不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则（特殊情况

除外）否则给予当事人每次10元罚款。

5、仓库保管员必须凭生产指令和车间领料单才能将原辅材料、包装材料配

套发出。发错一次将给予20元罚款。造成较大经济损失者将按《质量管理条例》

进行处罚。

6、仓库保管员违反验收规定，每次处以10元罚款，台账错误或未作记录者

每次给予10元罚款,发错货负责追回并按每件20元罚款,对追不回的，当事人将

按货物100%赔偿。

7、搬运工不在规定时间装卸货物，每次处以每人5元我款，在搬运货物时，

损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。

8、按照要求保持房内、外区域清洁，违者当事人每次处以5元罚款，“五防”

管理不到位当事人每次处以5元罚款。

8、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门，迟报一天当事人罚款

10元，负责人罚款5元，以此类推。

9、非仓库人员未经保管员许可，进入仓库者每次处以5元罚款。

13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的

20%处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25%罚款。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范C

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的

高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造

性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、

奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干

坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，

以提高公司的整体效益。

四、本制度从二0_年一月一日起执行。

仓库管理制度范本9

1.做好仓库进出物料的核算工作。

2.严格按照材料验收要求进行材料验收。

3.不合格或不合格的材料不予接受。

4.做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5.认真整理和保管库房内的物料。

6.做好仓库安全卫生工作。

7.做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发

放;材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使

用。

8.小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及

时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9.仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10.做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11.保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料

底价和材料供应商。

12.严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，

并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制（如

果有必要,样本,原理图和材粒商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把,把,

在购买和购买,甚至导致公司的损失。

13.做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人

显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由

于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，

减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与二家公亘进行比较，材料相

同，价格优质的公司中标。

14.严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对

材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物

料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，

并应及时向买方报告情况。

15.仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行

汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向

潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16.第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公

司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

17.仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给

公司造成经济损失。

18.各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

仓库管理制度范本10

1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库

管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷

工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与

工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请

不上级同意后，在仓管员的陪同卜方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守

仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级

同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，

及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员

必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸

袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货

员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货

区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管制度。

3.2.1、仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物

管理。

3.2.2、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬

运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归

类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张

贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先

进先出的顺序原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存

保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防

范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全

情况。

3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每

天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要

到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

3.2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管,

不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

3.3、严格执行货物进出仓库规程。

3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮

存安全。

3.3.2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

3.3.3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清

点交接工作，并在入库单上签字确认。

3.3.4.仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清

点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

3.3.5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。

仓库管理制度范本11

仓库管理制度范本

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6s管

理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作

的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例

如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流

程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据

企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节

平衡衔接。

2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，

做到账、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物

资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安

排和调配。

二、仓库物资的入库

第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制

“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留

底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品

验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”

上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库

单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、

单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，

登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。

第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品

种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务

部门与经理处理。

三、仓库物资的出库

第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有

关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一

联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。

仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的

依据，一