XX市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设工程可行性报告22

1XX市柽柳、青海云杉良种1.1.1项目名称XX市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设1.1.2项目性质新建1.1.3项目主管单位XX市林业局1.1.4项目实施单位X市绿化局1.1.5项目负责人XXXXXXX区东北郊湿地保护区、石岗墩干旱荒漠区宗旨：以基地建设为基础，以科技支撑为保障，以种苗质量为核心，创新经营机制，强化内部管理，把柽柳、青海云杉的技术研究、引进、试验示范、推广应用做为祁连山区及河西走廊优质树种的保护与开发利用的培育具有市场竞争力的柽柳、青海云杉，全面提高品质和生产水平，推进2供种率达到70%以上，造林良种使用率达到50%。项目建设规模：新建良种苗木繁育基地400亩，完成其基础设施配套①良种苗木繁育基地建设：青海云杉250亩，柽柳属植物150亩(种源收集25亩，良种繁育125亩)。③基础设施配套建设：架设输电线路2公里，打机井1眼，购置作业用车1辆。建设期限3年(2008～2010)。打机井1眼、架设输电线路2公里，购置作业用车1辆。总投资的80%,地方配套及自筹76.00万元，占总投资的20%。3类苗木可创产值324.75万元。投资利润率39.77%,投资利税率47.46%。年，所得税后6.3年，投入产出比：1:3.6。1.2可行性研究报告编制的原则1.2.1可行性研究报告编制原则1.2.2主要经济技术指标4林业是生态的屏障，良好的生态是社会文明的重要标志。林业建设既提高人居质量、促进人与自然和谐发展的关键措施，还是保障农业、富裕农民、建设社会主义新农村的重要内容。近年来，我国党和政府提出的科统的主体，林业的和谐发展是实现人与自然和谐相处的前提，是弘扬生态这些问题长期制约社会经济的发展。党和国家从改善生态环境和实现可持防护林等六大工程，这是一项功在当代，利在千秋的宏伟大业，对改善我省的生态环境，推进优势林产品产业化进程，加快林业发展具有十分重要荒漠化是我省乃至世界的重大环境问题之一，它既严重地困扰着我们的生存和发展，又制约着我省特别是河西走廊地区21世纪经济社会的可持续发展。自50年代以来，我省荒漠化土地面积以年0.3%的速度递增。521.34万hm2,草场406.4万hm2,村庄4366个，铁路713.9km,公路联合出台了《关于对违反退耕还林(草)工程政策的行为给予党纪行政处62.2项目建设的必要性7此，抢抓这千载难逢的机遇，在张掖市干旱荒漠区建设400亩柽柳、青海8肩负着优化环境和促进发展的双重使命，在国家可持续发展中有着不可替代的作用。林业在国家建设全局中的地位越来越重要，作用越来越突近几年来，国家利用国债资金建设了一批林木种苗工程项目，初步建立了林木种子生产和繁育体系，大大提高了我国林木种苗生产供应能力。和20%。对此。前国家林业局局长周生贤指出，搞好新时期的林业生态建设，最基础、最根本的工作是抓好种苗。要在良种选育上下工夫，在快速繁育技术上做文章，在大面积推广上求突破，从根本上把林业生态建设提55%和40%;林业六大工程在2年内、其他造林工程在5年内全面实现良种壮苗化。积的3—4%,却维系着占世界22%人口的生态需求。因此，我国自然灾害保护现有天然林与土地沙漠化、盐碱化的治理，是当前及今后林业工作的重点。种苗又是营林生产的物质基础，而良种壮苗是决定生态治理成败的关键环节。根据测算，良种对林木增产的贡献率平均在3成以上。尤其是当前生态建设的主战场已经逐渐转移到了立地条件非常差的区域，急需大量高抗优质的植被恢复材料；林业产业建设也需要大量高产优质的良种。9将参与该项目的组织实施工作，这充分体现出国务院和有关部门对林业工作的高度重视。这个重大专项的实施对于缩短林木育种周期，利用生物技契机，加大创新力度，取得技术突破，大幅度提高林木良种供应率和使用种苗基地工程的建设带来了良好的机遇，特别是近年来，党和国家高度重视生态环境建设，相继提出了“生态环境建设规划”、“建设山川秀美的西北地区”、“实施天然林保护工程”、“荒漠化治理工程”、“西部大开发”、“张掖市环境年”等一系列以生态环境为根本的建设任务。仅张掖市南有祁连山水源涵养林急需保护发展，北有广阔的沙漠戈壁急需治理开发，中有大片的农田防护林急需更新改造。为加快林业建设步伐，实现“再造张掖”规划目标，当务之急需解决林种、树种品种结构单一，名优种苗数量不足等问题，随着祁连山区及河西走廊优质乡土树种种质资源项目的实施，绿洲生态功能将会不断加强，在形成生态经济型复合林网的同时，优质乡土树种的应用将会加大林果业产业化的进程，可在短期内形成生产基地化、栽培科学化、管理企业化、经营集约化，以名、优、特、新建成布局合理、功能齐备、管理高效的林业生态体系和规范有序、集约经2.2.4项目建设是改善人居环境与新农村建设的需要随着社会经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，人们对居住环境的要求也越来越高，良好的人居环境已成为现代人生活的时尚。为此，必须要有多功能、用途广、观赏性强的优质树种供人居环境建设使用。而青海云杉是祁连山特有的树种，是河西走廊城镇绿化的节水耐旱树种，其种苗已占据了河西走廊大部分人居环境建设的苗木市场，柽柳是河西走廊盐碱地上耐干旱、瘠薄、抗风沙的节水耐旱乡土灌木树种，其种苗已占据了河西走廊大部分盐碱地改良的苗木市场，为满足这一市场需求，投资建设柽柳、青海云杉繁育基地已势在必行。为满足这一市场需求，祁连山区及河西走廊有着非常优质的树种种质资源，而且栽培历史悠久，乡土树种是西北地区主要的用材树种，对西北地区的水土保持、水源涵养也有着不近年来，乡土树种种苗用量越来越大，为提高乡土树种种苗质量，适应林木种子生产“良种化、基地化、科学化”的需要，提高造林优质乡土树种良种化程度，加速西北地区木材生产速度，提高木材质量，通过挖掘祁连山区及河西走廊优质乡土树种种质资源在西北种质资源和自然变种的研究，尽快培育或选择优质乡土树种林木良种，为当地乃至整个西北地区2.2.5项目建设是提高营造林工程质量的需要种苗是人工造林的物质基础。建设高标准、现代化的快速种苗繁育基地，培育优质壮苗，是发展林业的重要环节。根据党中央提出的要把加强生态环境建设作为实施西部大开发的根本点和切入点来抓的精神，为开展方面的研究和推广已取得了许多成绩，但是对祁连山区及河西走廊优质乡是祁连山的珍贵树种资源，具有耐旱、耐瘠薄、适应性广的特点，在山区2.3项目建设的可行性和有利条件设是保障国土生态安全，建设生态文明，推动经济可持续发展，全面实现小康社会的重要途径，项目建设符合党中央、国务院关于加快林业发展的决定要求。张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设依托优越的光热条件和水资源优势，以及传统的农业发展优势，具备有利的自然和社会经工程等林业六大工程，政策支持机遇难得。2.3.2各级政府重视，建设目标明确2003年6月，中共中央、国务院制定了《关于进一步加快林业发展的决定》,并提出了明确的奋斗目标。为了认真贯彻落实《决定》精神，张掖市委、市政府相继制定出台了《关于进一步加快林业发展的意见》,《意见》明确提出，力争到2010年，全市森林面积扩大到50.67万hm2,森林覆盖率达到12%,城镇居民区林草覆盖度达到30%以上，局部地区生态恶化趋势得到初步缓解，林业产业结构得到优化调整；到2020年，森林面积达到63.33万hm2,森林覆盖率达到15%以上，生态环境明显好转，林业产业实力进一步增强；到2050年，森林面积达到76.00万hm2,森林覆盖率达到18%以上，建成比较完备的森林生态体系和比较发达的林业产业体系。根据我市实际，要实现确定的奋斗目标，必须抓好乡土树种良种苗木繁育基地建设，培育大量的优质种苗，为造林绿化提供物质保证，才能切实改善人居生态环境，实现人与自然和谐相处，促进生态、社会、经济的可持续发展，不断满足国土生态安全、生态文明的需要。2.3.3.造林绿化步伐加快，生态建设成效显著张掖市地处西北干旱荒漠区典型地段，是我国的主要风沙源区，防治 人，省优秀专家2人，市管拔尖人才4人，市级学术带头人15人，技术力进行攻关，为本项目的实施奠定了良好的基础，因此，基地建设在技术上3.1项目区概况及自然、社会经济条件分析以裸露石质山，部分天然林为主的中低山区(大黄山、合黎山、龙首山),年平均气温县城所在地为4.8℃,浅山区为2～3℃,山区为0～1℃。占18.63%;固定沙丘71.4万亩，占6.6%;非生物工程固沙地420亩，占0.0039%;戈壁503.1万亩，占46.5%;风蚀残丘53.4万亩，占4.96%;潜在沙化地30.9万亩，占2.58%。一级地占0.2%,二级地占2.9%,三级地占1.5%,四级地占4.1%,五级地占16.6%,六级地占22.1%,七级地占27.8%。全市因受地理、气候、生物和人类活动的影响，土壤类型和养分状况的分布规律和特点极为明显，土壤养分由东南的肥沃向西北的粘重盐沙过渡，颗粒南粗北细，土层南薄北张掖市属黑河流域，境内有大小河流26条，年径流量24.6亿立方米，祁连山在我市境内共有冰川960条，冰川面积408.68平方公里，占全带与走廊分界。总面积4756万亩，占全市总土地面积的76%。植被主要高等植物有1044种，隶属于84科399属，其中乔木48种、灌木145种、草本851种。计有优良牧草50种，纤维植物17种，芳香植物20种，药用民乐县13.3%、甘州区7.2%、临泽县12.2%、高台县8.6%、肃南县10.2%。占全省578种的45.3%。其中兽类59种，占全国450种的13.1%,占全省137种的43.1%;鸟类203种，占全国1186种的17%,占全省441种的46%。35种的48.6%;一、二类野生珍贵鸟类黑颧、白肩雕、白尾海雕等38种，占全省66种的57.7%。并有凤头虎鸟等候鸟61种，祁连山还是我国雉鸡类集中分布地区，现有11种。有食虫鸟类105种。初步查明有各类昆虫1300余种，林地土壤中还有多种原生动物、环节动物、软体动物、增长，全年一般预算收入为39334万元，增长20.78%,大口径财政收入为79048万元，增长20.76%。全年粮食总产量达8.9亿公斤，比上年增加0.16比上年增加400元，增长5.3%,城镇恩格尔系数为33.5%。达，形成纵横交错的公路网络；通讯便捷，西兰乌干线光缆从四县(区)穿过，程控电话和数字移动通讯覆盖全市；互联网络在各县区均均已开通，3.2主要阻碍因素和解决方案河西地区干旱、风大、沙尘暴频繁等原因造成红柳种苗枯竭、对红柳的采穗、繁育不利，必须加强管理以减轻和防止自然灾害对红柳生4柽柳、青海云杉苗木市场需求根据《甘肃省长江上游、黄河上中游天然林保护工程规划》率和良种使用率分别提高到55%和40%;林业六大工程在2年内、其它造4.2柽柳、青海云杉苗木竞争能力和市场前景市绿化局已具备先进的育苗技术和管理水平，通过项目的实施，育苗周期造林立地条件更加严酷，柽柳、青海云杉苗木的生产能力不足，且供需矛盾日益突出，缺口较大，不能满足防沙治沙和造林绿化的需求。加上项目区交通便利又处于河西走廊中心位置，是通往新疆、青海的必经之路，且周边地区的新疆、青海、内蒙、酒泉、嘉峪关、武威、金昌等地对柽柳、青海云杉苗木也有很大的需求，其苗木具有较为广阔的市场和较强的竞争略的实施为我省林业特别是生态林业建设提供了前所未有的发展机遇。全省防沙治沙工程、三北防护林四期工程、天然林保护和退耕还林(草)工程和社会主义新农村建设在我市已全面实施，使林业建设步入了一个新的发展时期。防风固沙林、农田防护林、重点绿化工程和社会主义新农村生态建设是河西地区林业建设的主要内容，柽柳、青海云杉苗木需求必将随着绿化美化生产、生活环境，提高环境质量，先已成为全社会的一种迫切要求。尤其是城市内部绿化和周边近郊绿化，是完善城市生态系统的重也是进行招商引资、吸纳人才、扩大开放的重要有利条件。项目区靠近酒泉、金昌、嘉峪关、武威、兰州等大中城市，又是通往新疆、青海的必经张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建成后，其苗木具有明显的市场优势，但也不排除市场竞争问题，为使苗木占据市场主动地位，应采取的销售策略是降低苗木成本、提高苗木质量，并通过广告宣传，举办展本项目营销方案为立足本地、逐步向外扩展，使优质种苗逐步代替低劣产品。计划本市销售60%,外销40%。为使苗木营销方案顺利实施，必须充分利用已建立的采取灵活有效的对应措施，制定相应的优惠销售政策，培植以个体营销专业户和苗木基地营销组为骨干的销售队伍；在邻近的主要城市设置联络、营销点，建立分销机构，并积极建立基地与各营销网点的直销网络，拓宽大力提高业务素质，增强市场营销能力，为苗木销售培养可靠有力的营销林业工作全局，认真贯彻落实党的十六大精神和中共中央、国务院《关于科学调制、科学储运为手段，积极采用相应措施，运用先进实用科技，加强柽柳、青海云杉苗木繁育基地的建设，不断提高基地良种供种率和良种5.2项目建设的原则5.3项目建设的依据(1)中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》(6)《张掖市林业“十一五”及中长期发展规划》(7)国家林业局《加快林木种苗发展意见》(8)国家林业局《林木种苗工程项目建设标准》6.1建设地点项目建设规模：新建良种苗木繁育基地400亩，架设输电线路2公里，打机井1眼，购置作业用车1辆。青海云杉250亩，柽柳属植物150亩(种源收集25亩，良种繁育125架设输电线路2公里，打机井1眼，购置作业用车1辆。6.5项目建设进度打机井1眼、架设输电线路2公里，购置作业用车1辆。7主要生产技术方案7.1良种苗木的生态习性7.2苗木繁育技术森林土30%、烧土36%、过磷酸钙3%,硫酸亚铁1%,腐殖质30%。7.2.2.2育苗前一年秋天采收红柳健壮枝条沙土贮藏，翌年春采用ABT、NAA等平茬，即用有刃工具割取红柳的地上部分，茬口要与地面取平。该道一是看地类确定法：在高水位流沙上营造的红柳(如在地下水位5米左右的沙质丘间低地上),因其土壤湿润，养分易被植物吸收利用，平茬间隔二是看长势确定法：在同一地类上生长的红柳，因所处的土壤养分和水分的局部差异，其长势也不可能相同。在这种情况下，确定平茬间隔期的时候就应区别对待。对长势衰退、部分丛生条出现白(皮)化萎蔫者，应三是专用确定法：在兼顾生态效益的前提下，也可根据培育目的调节条件好的地块提前1—2年平茬。但无论是推迟或提前作业，切不可连年平茬或过期不平，否则红柳的生长将会受到抑制或死亡。红柳的平茬间隔期生产季严禁平茬。在下年当中，红柳一般4月上旬开始萌芽，4月中下旬开花，5月中下旬种子成熟，6月份生长最快，7月份生长减弱，8月下旬8劳动组织、管理与运行管护确定基地劳动人员定额为18人，其中管理人员2人，技术人员6人，管护8.2组织管理机构8.3经营管理模式计划、执行、检查、验收的动态管理，每半年总结1次，收集反馈信息，8.4管护制度和措施对项目区进行严格的管护，建立档案，制定生产管理措施、新技术应对苗木按照苗木标准进行分级审验，堵绝有病虫害、生长不良等不合8.5管护人员和经费张掖市绿化局苗木基地负责人苗木生产负责人苗木技术负责人销售人员育苗人员试验人员9.1生态环境影响评价产用车1辆。10.2总投资估算项目总投资由固定资产投资、无形资产和递延资产投资固定资产投资总额356.50万元，占总投资的93.8%;不可预见费5.00万元，占1.3%;铺垫流动资金18.50万元，占4.9%。(详见附表2)10.3资金应用与筹措平衡分析万元；项目预备费5.00万元。(详见附表3)投资的80%;地方及单位自筹76.00万元，占总投资的20%10.4分年度投资计划本项目分年度投资是按照实际经营的需要并兼顾高新技术推广应用的进度而进行，同时也考虑苗木生产的周期性、生产的均衡性、又考虑到基年304.27万元、2008年为25.51万元、2009年为25.51万元。总投资分年度投资为2007年318.27万元、2008年为32.51万元、2009年为29.22万元。(详见附表3)11财务估算和经济效益分析11.1财务估算农林特产税以7%计，教育费附加以税金的2%提取，税金达30.85万元。(见附表5)期第一年开始播种繁育，第二年开始出圃；柽柳属植物从第一年良区进行扦插繁育，种源收集区进行栽植，为良种繁育区提供优种繁育区种苗第二年出圃；其它针叶树种第一年栽植，第五年出圃，即第表5)柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地所用地均为项目实施单位的林业用用0万元；销售费用1.86万元。(详见附表8)在总成本费用中，固定成本为工资及福利、折旧及摊销、维修费、管理费及财务费用。可变成本为生产费用、销售费用。经营成本为生产总成固定资产折旧及摊销估算具体情况详见附表6,其计算方法采用平均旧率、残值及余额详见附表6。有关说明：遵照国家农业综合开发办公室关于多种经营项目的有关说明和规定，评价中采用参数为：计算期按10计算，基准收益率为10%。本项目采用现行价格、价格体系对项目的财务评价指标进行计算，并项目分析；从年度生产成本、年