年新增出栏3000头肉牛育肥示范基地扩建项目可行性研究报告

第二章项目背景及建设的必要性 2.1项目背景 5 2.3项目区概况 2.4项目承担单位概况 第三章市场分析 3.1国内市场供求分析 3.4市场竞争优势分析 3.5销售策略、方案和营销模式 3.6市场风险分析 第四章项目选址与建设条件 204.1项目选址 4.2建设条件 第五章项目建设方案 5.1建设规模及产品方案 5.2生产技术方案及工艺流程 5.7消防 第六章环境保护与安全卫生 6.1环境保护 第七章节能 第八章企业组织、劳动定员及培训 8.2劳动定员 第九章招投标管理 第十章项目建议实施进度 第十一章投资估算与资金筹措 第十二章财务评价 12.1财务评价说明 第十三章社会效益 第十四章结论 附表2建筑工程内容及造价估算表附表4固定资产投资估算表附表5流动资金估算表附表6投资使用计划与资金筹措表附表7主要投入物与产出物价格依据表附表8销售收入和销售税金及附加估算表附表9总成本费用估算表附表10主要投入物消耗估算表附表11附表12附表13附表14附表15附表16附图1附图2附件1附件3附件4附件5附件6固定资产折旧估算表无形资产及递延资产摊销估算表损益表财务现金流量表借款及还本付息表资金来源与运用表资产负债表项目区区位图场区平面布局图企业法人营业执照土地使用证土地租赁协议环保证明企业部分荣誉第一章摘要1.1项目名称及单位项目名称：年新增出栏3000头肉牛育肥示范基地扩建项目项目单位：**县兴牧庄园养殖有限公司企业法人代表：**1.2建设性质建设性质：扩建1.3建设地点**县**镇**村1.4可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1可行性研究报告编制依据①原国家计委《投资项目可行性研究指南》;②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);③农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》;④中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目估算办法》;⑤原**省计划委员会、**省建设厅发布的《**省建设工程其他费⑥**省发改委关于《申报2007年省级部分农业基本建设投资项目指导意见》⑦企业提供的有关资料；1.4.2可行性研究范围及主要内容1.5项目建设期建设期限：1年1.6建设规模该项目在**县**村建设，属异地扩建项目，项目设计正常生产年份年新增出栏育肥牛3000头，年产牛粪8250吨。铡草机、粉碎机等生产设备37台(套),兽医防检设备、化验设备等辅助设备42台(套),办公设备、生活设备等办公及公用设备8台(套),建筑工程内容：项目建筑工程(不包括养殖场的运动场、绿化、地面硬化)总面积7410平方米，其中牛舍、饲料加工间等生产设施(不包括运动场)5600平方米，兽医室、检验化验室、原料库等辅助生产1.8项目总投资项目总投资1135.38万元，其中固定资产投资913.55万元，铺底流动资金221.83万元。1.9资金筹措项目总投资1135.38万元，拟从以下两个渠道解决：一是申请国家扶持资金300万元；二是企业自筹835.38万元。1.10投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资913.55万元，包括建筑工程费372.65万元，设备购置费98.03万元，设备安装费2.45万元，其它费用396.92万元，基本预备费43.50万元。项目第二年使用铺底流动资金221.83万元。项目达产后年销售收入1813.20万元，利润总额272.44万元，年纳所得税89.90万元，税后利润182.53万元。投资利润率16.48%。财务内部收益率所得税后18.30%,所得税前为28.76%,均大于行业基准收益率9%;财务净现值(Ic=9%)所得税后767.10万元，所得税前为一是项目引进母牛改良、养殖综合技术，在母牛基地进行示范养殖，并在母牛养殖户中进行技术推广。可显著提高农户母牛的饲养管二是项目采用为农户提供母牛、由农户代养的方式，将由农户代养母牛1500头，按每户3头计，带动农户500户；年向周边农户收购架子牛2000头，按每户养殖架子牛2头计，带动架子牛养殖户1000户。同时，项目年消耗玉米2346.75吨、玉米秸秆10800吨，辐射带动农户2000余户，共带动农户3500余户增收。规模化、高效益化，可进一步拉动当地饲料加工、运输业以及肉制品1.12主要经济技术指标见表1—1。表1-1序号备注1产品方案育肥牛头牛粪吨2总投资万元固定资产投资万元投资方向调节税万元建设期利息万元铺底流动资金万元3全年生产天数天4总成本费用万元5经营成本万元6销售收入万元7所得税万元8税后利润万元9投资利润率%财务内部收益率%税后财务内部收益率%税前财务净现值(Ic=9%)万元税后财务净现值(Ic=9%)万元税前财务投资回收期年税前财务投资回收期年税后盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)%第二章项目背景及建设的必要性我国政府在畜牧业2015年远景目标规划中明确提出到2010年畜牧业产值占农业总产值的比重达到30%,到2015年，畜牧业产值占农**县地处**中南部，当地山地多、土地广，牧草、秸秆等饲草资低，大多数养殖户秸秆利用方式粗放；三是全县改良肉牛比例低，肉**县兴牧庄园养殖有限公司是一家集畜牧养殖、改良为一体的规中育肥，实现标准化、产业化、科学化育肥管理及无公害生2.2项目建设的必要性2.2.1该项目的建设是调整农业结构，积极应对入世对我国农业经过20多年的改革开放，我国农业已实现了主要农产品由长期短缺到总量大体平衡、丰年有余的历史性转折。但现阶段农业的基础地供了可能，也为农产品生产及加工提出了新的、更高的要求。随着贸近年来，**农业结构调整的力度加大、步伐加快，相继出台一系产业化向纵深发展。肉牛、奶牛及加工业是近年来发展较快的一项特色农业，目前全省牛存栏238.6万头，每年出栏数约63.2万头，出栏可宰的尴尬局面。**养殖加工业必须正视现实，加快重组和创新应对挑战。**县兴牧庄园养殖有限公司正是基于上述现状，依托的资源优势，以现有养殖场为基础，进行异地扩建，扩大养殖规模，利用架子扭进行肉牛育肥，促进当地的养殖及加工业向国际接轨，起2.2.2该项目的建设是加快我省经济结构及产业结构调整，增强**煤炭工业投资来源相对减少，加上长期以来**产业结构的初级化，国家控制上游产品价格政策，严重制约着**经济的发展，拉大了**同展，使**经济发展滞后于全国平均发展水平。随着市场经济体制的建造了良好的生产经营环境，为此**企业要积极响应国家攻方向，合理调整产业结构，搞好各种可利用资源的综合开发以及多**土地资源丰富，山区丘陵面积占到土地面积的70%,拥有天然草地455.2万公顷，牧草资源丰富，具有发展畜牧业得天独厚的自然条件。畜牧业生产可将人类不可食的牧草、农作物秸秆和农副产品转化成为肉、蛋、奶等高级食品，对于改善食物结构和营养结构，丰富和提高人民生活，增强国民体质等方面发挥着重要作用，已成为国民经济中的一个重要产业部门，畜牧产品的供给状况是一个国家、民族消费水平、营养水平的重要标志，是当今世界各国衡量发达程度综合指标之一。畜禽的皮、骨、内脏又是轻工、医药、饲料的重要原料，从而带动饲料工业、皮革工业、毛纺工业以及食品工业等相关产业的发展，提供大量的就业机会；同时，发展畜牧业可实现秸秆过腹还田，改善土质，增加土壤肥力，并减少焚烧秸秆造成的环境污染，使粮食效益和社会效益的统一。就**县**村讲，工业基础薄弱，没有工业污染；可结合当地土地、劳动力、牧草、饲料等资源丰富，养牛技术成熟等实际情况，实施肉牛养殖这一优势产业，大力发展优质畜产品生产，为**县农业生产企业的生存发展谋求一条经济效益和社会效益双丰收的环保型良性发展之路。因此，大力发展畜牧业，对于充分利用**优越的自然地理条件，对于推动**经济结构和产业结构的调整，增强**经济可持续发展能力，培育**经济新的增长点具有十分重要的意2.2.3该项目的建设，有利于促进当地养牛业健康稳定发展近年来我国牛肉产量每年以20%左右的速度递增，牛肉产量2005年达750万吨，成为仅次于美国和巴西的第三牛肉生产大国，在国内我国肉牛养殖业发展过程中也存在着不容忽视的问题，即肉牛规肥为主，肉牛胴体轻，平均只有140公斤，而世界平均为202公斤；该项目实施，利用现有企业母牛养殖基地示范带动带动当地母牛养殖户引进用西门塔尔牛与本地大黄牛杂交后的优质母牛来繁育架子体重将提高到450--550公斤，生长期仅为9个月，在提高优质牛肉产2.2.4该项目的建设可以带领一方农民摆脱传统的农业生产模的农业人口的富裕，才是中国富裕的标志。从产业发展的角度看，单农村经济的发展，在许多地区，特别是**,主要是依靠矿产资源的开现代经济的发展，其实有许多模式可循，农村经济的发展同样如此。在农产品总量供求平衡的基础上，依靠科技进步，延伸农业产业链条，实现农产品的深加工，提升农产品的附加值，是农村经济实现可持续发展的最佳选择。该项目的建设正是基于改变传统的农村经济发展模式，以养殖业为切入点，以市场为导向，以农户为基础，以加工企业为龙头，走市场牵龙头、龙头带基地，基地连农户的产业化发展模式。该项目实施后通过秸秆氨化技术的使用，可变废为宝，解决2.2.5该项目建设，有利于满足市场对高档优质牛肉的需求随着改革开放的深入发展，我国经济保持快速增长的趋势，也推动了人民生活水平不断提高，由此导致人们的膳食结构发生明显的变化，由过去的温饱型向营养型转变，由以主食为主向主副食合理搭配转变。在肉制品的消费中，猪肉消费呈现下降态势，牛羊肉消费呈现增长的趋势，尤其是随着快餐食品市场的发展，市场对优质牛肉的需求快速上升。但从质量分析，虽然我国肉用牛的饲养基数不小，但牛肉人均占有量却不高，尤其是优质牛肉的产量更少，牛肉质量远不能满足国内外市场的要求，再加上抗生素超标等因素的影响，牛肉出口多次遭遇到国外的封杀和退货，形成了牛肉生产大国出口小国的尴尬局面。从**省肉牛养殖情况分析，2005年底全省肉牛存栏达到260万余头的规模，但符合优质标准的肉牛只有10万余头，优质牛肉供给严重不重，使得一些高档酒店和快餐店不得不依赖进口国外优质牛肉。该项目的实施通过利用优质架子牛进行育肥生产优质肉牛，可在2.3项目区概况**县地处**市西北，太岳山东麓，晋中、晋南、晋东南“三晋”交界处，系**发源地。地理坐标为东经111°58′03”—112°32′30”,北纬36°20′20”—37°00′42”之间，南北长74公里，东西宽45公里，面积2554平方公里，山地、丘陵占总土地面积的95.7%,平均海拔1400米。辖5镇9乡，人口16.1万，县政府驻属于暖温带大陆性气候，年平均气温8.6℃,年平均日照时数2519小时，年平均降雨量657毫米，年平均无霜期150天左右。常年主导风秸秆产量52597吨；牛存栏23603头，羊126969只。2005年农业总产值9974万元，其中种植业占50.27%,畜牧业占30.76%。**县近年来畜牧业呈现快速发展的态势，县委、县政府引导农民转变饲养方式，改善畜牧结构方面取得成效显著,畜牧业发展潜力较境内交通方便，支线公路、简易公路和大车路交织纵横，连接着2.4项目承担单位概况2.4.1项目单位基本情况牛育肥、母牛繁殖改良、饲料加工、饲草种植为一体的农业企业。公染的**县李元稹马森村。公司成立的宗旨是以科技创新、示范带动、规模生产、市场连接的模式，走农业产业化之路，力争进入全县百强农业龙头企业的行列。先后多次被**市、**县授予“先进企业”的称地50亩，以满足项目建设用地的需要。另外公司在鱼儿泉镇仁道村有牧坡2万亩，供公司母牛养殖需要，现养殖母牛近300头；在贤友村有2.4.2技术研发能力经过几年的运行，公司现有一支强有力的技术队伍，还常年聘请经验丰富的专家、教授任公司的技术指导。与当地畜牧形成了良合作关系，李元镇畜牧中心常驻公司总部，随时解决生产中出现的问题。公司并和**农业大学、**市畜牧局建立了技术合作关系，为项目2.4.3财务状况截止2006年12月底，该公司总资产1181.37万元，其中固定资产年底，公司有资本公积金760.68万元，未分配利润251.18万元，盈余2.4.4公司人员情况2006年，我国牛肉生产继续保持了稳步发展势头，畜产品结构不断优化，区域优势更加明显：一是牛肉产量在肉类生产中的比重不断提高，进一步促进了畜产品结构的优化调整；二是牛肉生产进一步向优势区域集中。初步估计，肉牛产业带牛肉产量占全国总产量的65%元/公厅元/公厅零器誉喜答基画每置司号号签号墨悬喜暑暑誓警基量暑器是善是景墨氢鹭营根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2006年我国去骨牛肉平均价格为18.53元/公斤，同比提高4.93%。其中，第四季度平均价格为18.87元/公斤，与第三季度相比提高2.50%,与上年同期相比提高5.13%。2006年，牛肉主销区(包括北京、天津、上海、福建和广东)全年平均价格为21.20元/公斤，同比提高5.26%。其中，第四季度平均价格为21.89元/公斤，与第三季度相比提高3.21%,与上年同期相比提高6.31%。牛肉主产区(包括河南、河北、山东、安徽、吉林、辽宁和黑龙江)全年平均价格为16.77元/公斤，同比提高5.41%。其中，第四季度平均价格为17.12元/公斤，与第三季度相比提高3.19%,与上年同期相比提高5.61%。牛肉主产区和主销区的牛肉价格都有不同程根据国家统计局资料计算显示，1-11月，我国城镇居民人均牛肉购买量为2.11公斤，同比提高4.98%;人均购买牛肉支出37.43元，同比提高8.52%。牛肉消费在我国地区之间差距很大。西藏地区城镇人均牛肉购买量最高，为14.74公斤；**省最低，人均为0.79公斤，相差近14公斤。1-11月牛羊肉人均消费量合计为3.26公斤，同比增加1.56%,占肉类消费总量(不包括禽类)的13.12%。购买牛羊肉人均支出57.64元，同比增加5.2%,占肉类消费总额的15.51%。2006年1-11月我国人均牛羊肉消费数量较高的省份单位：公斤地区西藏新疆青海宁夏内蒙古北京天津辽宁吉林河北牛肉羊肉合计9占比例(%)从分省区的牛羊肉消费占肉类比重看，江苏(8.13%)、浙江(8.02%)、广东(7.73%)、四川(6.74%)、江西(5.34%)和贵州(5.09%)牛羊肉所占比重较低。西藏(65.63%)、新疆(63.6%)、宁夏(47.67%)和青海(45.35%)牛羊肉所占比重较高，主要是地区消费传统与习惯3.2国际市场供求分析2006年，我国牛产品出口额为1.83亿美元，同比增加0.53%;其中，牛肉占牛产品出口总额的35.15%,加工牛肉占44.72%,活牛(种牛除外)占20.05%。牛产品进口额为4382.84万美元，同比减少53.58%;其中，牛肉占牛产品进口总额的19.28%,加工牛肉占7.88%,牛杂碎占17.28%,种牛占55.45%。牛肉产品贸易顺差超过1亿美元。2004—2006年我国牛产品贸易额2004—2006年我国牛产品贸易额四进口额09,0006,0003,000(1)2006年，我国牛肉出口量为2.74万吨，同比增加43.67%;出口额为6415.75万美元，同比增加54.59%。牛肉主要出口到我国香港地区、约旦和科威特，合计占牛肉出口总额的74.87%。牛肉进口量为1160.86吨，同比增加24.58%;进口额为845.03万美元，同比增加21.62%。牛肉进口来源国主要为澳大利亚和乌拉圭，进口量合计占我国牛肉进口总量的98.57%。(2)加工牛肉出口减少，进口增加2006年，我国加工牛肉出口量为3.34万吨，同比减少5.99%;出口额为8161.70万美元，同比减少22.24%。加工牛肉主要出口到日本、加工牛肉进口量为227.18吨，同比增加1.10倍；进口额为345.50万美元，同比增加24.43倍。加工牛肉主要来源于新西兰。(3)牛杂碎出口增加，进口减少2006年，牛杂碎出口量为172.54吨，同比增加72.71%;出口额为7.49万美元，同比增加52.29%。进口量为4171.59吨，同比减少38.10%;进口额为757.51万美元，同比减少41.94%。2006年，除种牛外，我国活牛出口额为3659.02万美元，同比增加4.45%;出口量为5.42万头，同比增加0.34%。我国种牛进口额为2430.18万美元，同比减少67.29%;进口量为其中澳大利亚进口额为1849.52万美元，占种牛进口总额的76.11%。在国际市场上，美国牛肉在国内产量上升的同时，由于出口不顺畅，牛肉供给增加，导致国内牛肉价格走低，但下降幅度不售价格方面，2006年美国全年精选牛肉平均价格为3.98美元/磅，同43宫营名含含含名言8据FA0初步估计，2006年全球牛肉产量为6570万吨，同比增加1.86%。美国和加拿大牛产量增加，截止到12月30日，美国屠宰牛3313.60万头，同比增加4.1%;共屠宰小牛69.81万头，同比减少2.7%;牛肉产量达到1167.87万吨，同比增长5.7%。加拿大屠宰牛331.70万头，同比增加9.3%;牛肉产量118.85万吨，同比下降8.3%。在贸易3.3市场前景分析识有基本认识，对员工、农户进行有效的培训，并在以后的生产水平，善于总结管理经验。只有这样，才能降低成本，消除风险，提3.6.1项目产品市场风险因素分析该项目的风险因素主要是项目运行中优良架子牛、优质饲草获得3.6.2防范和降低风险对策料配方、饲草种植技术及农机服务，从饲料源头保证产品的安全、高第四章项目选址与建设条件该项目选址在**县**村，地理位置优越，面积充足，完全可满足质等扩散性污染源，自然条件良好，符合肉牛养殖和饲料加工企业建4.2建设条件**县地处**市西北，太岳山东麓，晋中、晋南、晋东南“三晋”交界处，系**发源地。地理坐标为东经111°58′03”—112°32′30”,北纬36°20′20”—37°00′42”之间，南北长74公里，东西宽45公里，面积2554平方公里，山地、丘陵占总土地面积的95.7%,平均海拔1400米。属于暖温带大陆性气候，年平均气温8.6℃,年平均日照时数2519小时，年平均降雨量657毫米，年平均无霜期150天左右。常年主导风4.2.2交通通讯条件境内交通方便，支线公路、简易公路和大车路交织纵横，连接着4.3能源供应概况项目区用电由县变电所接供电线路供电。项目拟安装一套变电设项目用水主要靠水井解决，当地地下水资源丰富，项目新打水井第五章项目建设方案项目实施后，正常年份产品方案见表5-1。年份投产期达产期23生产负荷育肥牛吨2牛粪吨5.2生产技术方案及工艺流程5.2.1项目运作模式玉米饲料玉米饲料青贮料公司收购育肥5.2.2生产工艺(1)养殖场育肥牛工艺流程体质外貌：应选择12月龄以上的架子牛，体重应该在300kg以上，一般架子牛快速育肥需160天左右，以玉米秸秆青贮作为育肥牛的基础日粮并以适量干草和混合精料等进行饲养，其日增重可达到1-1.5肥育后期：日粮中粗精料比例由30:70增加到65:35,生产中可1.1～1.2千克。粗料自由采食，日粮中比例由40%降到15%～30%,架子牛体重：300-350kg5.3设备选型、采购及卫生要求5.3.1设备选型、采购项目需购置各类设备89台(套、个、辆),其中手推车、铡草机、粉碎机等生产设备37台(套),兽医防检设备、化验设备等辅助设备42台(套),办公设备、生活设备等办公及公用设备8台(套),车辆2辆。表5-2设备清单序号单价(万元)金额(万元)备注1生产设备手推车辆铡草机台4饲喂工具套锤片式饲料粉碎机(9FQ-40)台2饲料加工设备(9ST2.5)台12辅助设备兽医防检设备离心机台1双人超净工作台台1组织捣碎机台2低温冰柜台1游标尺个2手提式高压灭菌锅个5检疫箱个5喷雾消毒器个金属器械套5加样器台2冰箱台2酶标仪台2化验设备套1消毒设备套1消防设备套233办公及公用设备8办公设备套35生活设备套2供水设备套1变配电设备套177锅炉及配套套1991吨4车辆2运输车辆辆285架子牛购置费头合计5.3.2卫生标准该项目设备主要是饲养设备及饲料加工设备，考虑到养殖及饲料①设备购置与安装应根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接②安装应符合工艺卫生要求，与屋顶、墙壁等应有足够的距离，5.4建筑内容与卫生要求5.4.1建筑内容项目建筑工程(不包括养殖场的运动场、绿化、地面硬化)总面积7410平方米，其中牛舍、饲料加工间等生产设施(不包括运动场)5600平方米，兽医室、检验化验室、原料库等辅助生产设施1350平方运动场4500平方米，青贮窖7500立方米，粪便处理池500立方米，水井序号项单价(万元)金额(万元)1生产设施牛舍平方米运动场平方米青贮窖立方米隔离舍平方米饲料加工车间平方米2辅助设施兽医室平方米检验化验室平方米原料库平方米机具库平方米秸杆棚平方米消毒池平方米磅房平方米粪便处理池(500立方米，h=2.5)平方米3办公及公用设施综合办公室平方米锅炉房平方米变电所平方米泵房平方米水井眼4车库平方米5总图工程5.4.2卫生标准该项目根据肉牛育肥工艺及防疫特点，其土建工程应达到以下卫①场区道路通畅，便于机动车通行，便于架子牛、饲料、药品、②该项目将充分利用场地进行办公区绿化、生活区绿化、道路绿化等。绿化是环境保护的重要措施，对改善劳动条件、提高生产效率③牛舍地面使用白灰混合土铺设，可防止架子牛打滑及便于牛舍④厂区道路、场地、地面平坦无积水，主要通道和场地无暴露土⑤生产区和生活区的建筑物周围、道路两侧，都应进行绿化，绿⑥生产、生活用锅炉必需装置有效的消烟除尘设备。烟尘、污水⑦应在远离车间的适当地点设置废弃物、垃圾、粪肥堆放的专用场所和无害处理设施，并及时处理清运出厂。厂区室外厕所应设有冲⑧饲料加工车间地面应能防渗、防滑、防腐蚀，易清洗消毒，有水材料制成，车辆出入门应设有效的防蝇、防虫装置，原料生产车间5.5原料供应及消耗5.5.1该项目主要原料消耗项目建成后年消耗玉米2346.72吨，玉米秸秆10800吨，主要从表5-4主要投入物消耗表年份23年消耗量年消耗量消耗量玉米吨2石粉吨3豆饼吨4食盐吨5预混料吨6玉米秸秆吨5.5.2燃料、动力消耗该项目年耗水9.90万吨，项目需新打水井套即可满足项目生产生活用水需要；项目年耗电67.50万度，项目新用电；项目新增1吨热水锅炉1台，年耗煤200.4吨，用煤可从场址5.6总平面布置项目本着充分利用场地及满足生产工艺的要求进行厂区布局，主5.6.2运输项目运输主要是架子牛、饲料原料以及燃料的运入，共15050.4吨，产品运出主要为育肥牛、锅炉废渣以及牛粪的运出，共9870.12吨。为解决运输问题，项目配备了运输汽车2辆，运力不足时，依靠5.7消防5.7.1基本情况筑设计防火规范》GBJ16-87(2000版)规定，各类建筑物产生的火灾5.7.2消防措施项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器等，以形成有效的消防系统。项目在场址选择和工程建第六章环境保护与安全卫生该项目生产过程中可能对环境造成污染的主要是生产中排放6.1.2主要治理措施A废气：锅炉需设置10米高排气筒排放。其有害污染物CO排放量B废水：生活污水和牛舍冲洗水经处理后，水质符合《污水综合另外该项目中使用的锅炉配有多管高效脱硫除尘器，效率可达95%以上，除尘后的烟气含尘量小于200mg/m³,达到国家《锅炉大气污染物6.2安全卫生6.2.1工程的职业安全危害因素该项目为育肥牛养殖项目，可能存在不安全隐患的是饲料加工过程中加工设备机械传动装置如操作不当，可能会造成人身伤害；锅炉6.2.2职业安全防护措施(2)工程设计中饲料加工厂所有机械传动部分均设防护罩，全厂(3)该项目所有原材料产生的危险性等级为戊类，建筑物耐火等级项目按消防要求设置消防设施，各易发火灾处均配置手提式干粉6.3卫生保障措施该项目生产人员必须按照国家肉牛养殖场和饲①所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证服、鞋、帽，重新进行消毒。用于洁净区的工作服格清洗、消毒，每日更换，并且只允许在洁经测算，该项目年总耗能284255公斤标准煤。能源消耗估算表见表7-1。表7-1序号年耗量折算系数(KG标煤/吨)折算标煤(KG)1水万吨2电万度3煤吨7.2主要节能措施公用设施和牛舍照明选用节能灯，灯具改变传统的全开闭状态，按需加强饲料加工设备的管理保养和维修，减少能源浪费。四是对职工进第八章企业组织、劳动定员及培训8.1企业组织该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室、项机构设置见图8-1。董事长董事长总经理副总经理综合办公室副总经理图8-1机构设置图母牛基地供销部办公室技术部8.2劳动定员公司现有员工26人，项目建成后，需新增人员20人，其中管理人员1人，技术人员5人，饲养工人10人，销售人员3人，其他人员18.3人员来源及培训新增企业技术人员，招聘一些具有多年生产经验、具有相关专业知识的技术人才加盟；新增生产人员，可招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对当地的贫困户且具备条件的人员将项目建设期对职工要进行必要的培训，要求掌握设备的基本操作要求、技术特点等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格第九章招投标管理单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；最好由建筑施工单位实行交钥匙工程。该项目建筑工程招投标具体内容如下：工程实施地点：**省**县**村土建工程投资总额：372.65(人民币万元)单位：平方米数量：7410立方米数量：7500招标要求工期要求：180(日历天)资质要求：土建1,2,3级对投标人其它要求：项目经理要求三级以上。招标内容：土建(含打桩)、水、电和内外墙装修招标方式：自行招标该项目设备招投标具体内容如下：设备投资总额：100.48(人民币万元)单位：台(套、个、辆)数量：89招标要求工期要求：60(日历天)工程质量要求：优良资质要求：设备安装1,2,3级对投标人其它要求：项目经理要求三级以上招标内容：设备采购、安装、调试招标方式：自行招标1、对投标申请人财务状况、公司组织机构、施工机械设备、近两年内工程业绩等资料的预审，由投标申请人填报资格预审文件，招标人(代理机构)审核完成。2、资格预审合格的投标申请人过多时，由招标人从中直接确定不少于7家资格预审合格的投标申请人。3、资格预审文件统一使用由**省建设工程交易中心制作的文件格表9-1招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计×建筑工程×X×工程监理X设备、安装工程××X其它X第十章项目建议实施进度该项目拟在1年内完成全部建设内容，建议实施进度见表10-1。表10-1序年度912345678号1可研报告报批2施工准备3建筑工程4设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收装费生产设备按购价的5%估算，辅助设备按其购价的6%估算；其他费用中培训费按实际需要估算，其他按《**省建筑工程其他费用暂行标准》估算；基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%估算，涨价预备费按原国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为913.55万元。固定资产投资估算见表11-1。表11-1单位：万元工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用1固定资产投资工程费用生产设施辅助设施办公及公用设施车库总图工程其它费用勘测设计费建设单位管理费架子牛购置费土地使用费供电贴费开办费培训费预备费用基本预备费价差预备费2投资方向调节税3建设期利息11.1.2固定资产投资方向调节税11.1.3建设期利息该项目建设无长期借款，故建设期利息为0。11.1.4铺底流动资金估算项目达到设计生产能力的正常年份需铺底流动资金221.83万元。项目流动资金见表11-2。表11-2单位：万元周转天数周转次数达产期231流动资产应收账款存货原辅材料燃料动力产成品现金2流动负债应付账款3流动资金4流动资金本年增加额5流动资金借款6流资借款本年增加额7流动资金借款利息11.1.5项目新增总投资项目新增总投资=固定资产投资+投资方向调节税+建设期利息+铺底流动资金=1135.38(万元)11.2资金筹措项目总投资1135.38万元，拟从以下两个渠道解决：一是申请国家扶持资金300万元；二是企业自筹835.38万元。自筹资金主要依靠11.3投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资913.55万元，包括建筑工程费372.65万元，设备购置费98.03万元，设备安装费2.45万元，其它费用396.92万元，基本预备费43.50万元。项目第二年使用铺底流动资金221.83万元。项目投资使用计划与资金筹措详见表11-3。表11-2单位：万元年份建设期投产期121总投资固定资产投资工程费用其它费用基本预备费价差预备费投资方向调节税建设期利息流动资金2资金筹措借款长期借款流动资金借款融资资本金国家投资企业自筹第十二章财务评价12.1.1计算期的确定：项目建设期1年，主要设备折旧年限14年，计算期确定为15年。12.1.2财务评价方法依据国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的有关规定进12.1.3效益和费用计算按国家新财税制度执行。12.1.4主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目前同类型企业出厂价为依据。主要投入物与产出物价格依据附表12.1.5该项目是异地扩建项目，全部设施不利用原有，根据《建设项目经济评价方法与参数》相关规定，财务评价计算按新建考虑。12.1.6土地租赁费用不计入投资，按年计入总成本费用。12.2销售收入