06环境物质运行管理程序

环境物质运行管理程序（产品含有化学物质管理程序）文件状态HSP-06A/0文件页码共4页第1页1目的：为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS或松下集团“化学物质管理等级准则（最新版）”的要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程，同时加强对供应链和公司内部对环境管理物质的使用监管而制定之。适用范围：适用于有要求ROHS检测的所有物料及产品。权责：品管部负责收集有关环境管理物质的信息并修订本规定及监督各单位对本规定的执行予以查核。工程部负责修订相关检验标准。3.3采购负责对有ROHS要求的原材料进行管制督促供应商签订符合ROHS申明及要求供应商提供第三方测试报告。生产单位负责依制程作业管理要求作控制。3.5开发、工程、业务负责对有ROHS要求的材料送检及传递客户对ROHS要求的相关信息给相关单位。3.6仓库负责对ROHS要求材料的贮存和发放。4作业程序:供应商及材料的管制：A类高风险物料的管制，所有混炼硅胶、原胶、色膏、色母、促进剂等均列为高风险物料，必须符合ROHS要求，若是松下集团，按《化学物质管理等级准则（最新版）》表1,1级禁止物质清单的要求执行。采购要确保供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试报告。B类中风险物料的管制，客户有特殊要求的化学品、包装材料等须符合ROHS要求，采购要确保供应商每年一次递交符合ROHS申明和第三方测试报告，若客户无特殊要求可不列入管制范围。C类低风险物料的管制，若客户无特殊要求可不列入管制范围。采购、业务、工程在开发及评定选择供应商时，须加入环境管理物质的相关要求，特别强调是无镉工厂，同时要求必须遵守ROHS对限制物质之重金属和有机溴素系化合物的管制规定。供应商的任何变更，采购必须告知我司相关部门了解。必要情况下需重送检测报告。新物料管理：4.2.1采购需采购新物料时，须将公司的ROHS相关要求告知供应商，并要求其提供相关证明及检测报告。环境物质运行管理程序（产品含有化学物质管理程序）文件状态HSP-06A/0文件页码共4页第2页工程对新材料承认时，必须要求供应商提供材料的检测报告、材质证明书；同时工程在料品承认时必须在承认书上注明管制的化学物质名称与含量允许标准值等。同时提供相关检验标准给品管IQC作为检验依据。开发过程中，如果有生产方式、零件、地点、材料的变更应事先书面告知；属于我司的变更必须通过业务窗口告知客户了解，如是供应商的变更必须通过采购部门告知我司相关部门了解。新物料第一次送货时供应商必须提供此物料的相关证明和检测报告，否则IQC以异常拒收此物料。4.3配方管制：工程师在进行配方设计时需考虑有害、有毒物质，对客户要求的和存有高风险的配方需送外检测有害物质含量，检测机构出具的检测报告需经专职人员确认无误后原件存文管中心，需求部门由文管复印盖受控章发行。4.4仓储管理：4.4.1生管部门原则上对所有的料品必须执行LOT（批次）管理、FIFO（先进先出）管理，同种材质含cd（镉）、pb（铅）、Hg（汞）、铬（Cr+6）、含多溴联苯（PBB'S）、多溴二苯醚（PBDE'S）和不含的原材料必须从接收时对仓储规划予以分区、分储位隔离，且必须作好醒目隔离标识；并严格禁止再投产于有要求使用环保材料的产品之生产。4.4.2导入ROHS前已产出的在库品及导入后的料品生管部门必须建立隔离和防误用措施。4.4.3在厂商送料接收时仓库部门配合检查对未能提供材质证明书和ROHS检测报告单、未按要求作ROHS管制标签标识的料品不予接收含不予暂收。来料检验管理：IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合ROHS要求的材料。如果是IQC须确认是否按5.1符合ROHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照“IQC作业指导书”执行检验，检验合格后，IQC须在原材料标签卡上盖合格章，并在标签上注明“RS”字样，以确保物料符合ROHS要求，且不被非ROHS物料混淆。物料检验合格后，仓库依“仓库管理办法”对其进行登记并放置于适合位置。检验不合格的依“不合格品管理程序”执行。过程管理：备料在领料时需确认是否为ROHS要求材料，若不是及时退回仓库，以免混淆。环境物质运行管理程序(产品含有化学物质管理程序)文件状态HSP-06A/0文件页码共4页第3页成型过程中，对脱模用的脱模剂、洗洁精等购买时要求有相关的成份表，对含ROHS要求物质且超标的不得使用，以防残留在产品中。4.6.3对生产现场材料的标识管理：对标有“RS”的材料，在拌料、着色、射出成型的不良品、有使用脱模剂射出品和成型品、有油污的制品、破碎、次料包装、回收等环节必须分开标识不得混装。在制程中有污染的次料及有污染的不良品破碎后必须明确标识不得再投产用于有ROHS要求的产品上，且其次料的包装不准再用有ROHS管制标签的包装容器来包装，以免混淆。4.6.4有ROHS要求的产品所产生的且是清洁的次料必须用原有贴ROHS管制标签的容器包装，不得挪用其它包装容器代替或用有ROHS管制要求的容器去装其它料品，如必须使用时一定要先去除原包装容器上ROHS管制标签，以免混淆。4.7环境管理物质的品质保证规定：新开发的供应商在样品承认时，供应商必须提供所送承认部件的成份表(MSDS)、环境管理物质测试的检测报告数据资料给工程封样；对于不能提供以上数据及资料的供应商、如急于承认封样生产的可事后补交，但需出具保证承诺书。正式量产及供货时，原则上供应商每批都须提交材质证明书、环境管理物质测试的检测报告数据资料。如果交付料品的材质证明书、环境管理物质测试的检测报告数据资料是采用上一批或同一个LOT的原材料生产的，可以不提供检测报告数据资料，只提供材质证明书但须在相关的材质证明书上的ROHS检测报告单号栏注明报告单号；长期供货的供应商第一次提交的材质证明书、环境管理物质测试的检测报告数据资料的从出报告日期起算有效期超过1年的，不论其生产是否仍采用上一批或同一个LOT的原材料生产的，其材质证明书、环境管理物质测试的检测报告数据资料都不可复制使用，必须再次重新调查及检测并出具材质证明书、环境管理物质测试的检测报告数据资料。配方送外检测报告有效期原则上一年，如若此配方中所用的原材料均未换过供应商和材料配比量，则报告有效期可延长一年，若配方有更改，则无论是否有一年均需再送外再检测有毒有害物质。供货给有对环境管理物质要求的顾客，在样品提交承认时同时提交我司的材质证明书、环境管理物质测试的检测报告数据资料的方式由客户确定后依客户要求由工程人员在提交样品检测报告时一同附上执行或依客户的具体要求执行。环境物质运行管理程序（产品含有化学物质管理程序）文件状态HSP-06A/0文件页码共4页第4页4.8环境管理物质不合格的处理：原则上构成产品实体的原材料环境管理物质超标不得投入使用，必须隔离标识。不构成产品实体的不符合环境管理物质标准的其它辅材，因由于其大量的使用会残留在产品实体内，造成相关测试无法通过的酌情少用或不用（如离型剂、胶渍清除剂、丙酮等）。对于因使用不合格原材料的产出品及次料，必须隔离标识分区、分储位放置；如因已交付客户的必须在厂48H以内通知客户停用并召回，如准备发运的立即停运并隔离标识分区、分储位放置。4.9成份表（MSDS）、材质证明书、环境管理物质测试的数据资料出具机构的认定：4.9.1原则上我司选用的能出具成份表（MSDS）、环境管理物质测试的检测报告数据资料的机构应同客户选择和信赖的检测机构必须是同一机构，以减少双方对公信力的质疑。同时要求提供给我司原辅材料供应商出具报告的机构也须和我司选择的机构相同，以减少双方对公信力的质疑。且如是取样检测合格，需分批连续供货每批并提交报告的，该机构出具的原始报告复印有效。4、材质证明书必须每批交货时提交，材质证明书格式由我司设定给供方由供方自行印制（或供方自行设定也可），出货时提供并经其品