采购部管理制度

采购部管理制度

采购部管理制度1

1、申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单，经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总力、，根据需要和车辆调度情况派车。

2、审批权限

①使用小车由总经理审批、

②使用其它车辆由行政办主任签批、

③值班、节假日用车持部门经理签字的.申请单出车，并报行政

办备案。

3、车辆使用原则

凡出塘厦区域车辆，提前一天申报，以便总办统一编制长途用车

计划，提高车辆使用率、

4、市内用车原则

①凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前半天将用

车申请单报总办。

②本着节约的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不

派车。

5、凭用车申请单派车

①一般情况下，必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特殊情况，由行政办公室主任电话通知，可先出车，但事后须

及时补单。

③未经批准，禁止无调度单（特殊情况为申请单）找司机出车。一

经发现私自出车现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣

发司机部分效益工资。采购部管理制度2

一、总则

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金?处罚

1、增加新品种数量二奖金

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖

金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金二绩效考核

分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞

留时间90—120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协

议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划

采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物

品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，

择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有

关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应

提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进

货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门

妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管

方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的‘其它各项工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30〜晚17：30午休时间12：00〜13：30

休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能

用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看

电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工

作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清

洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件,

公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务

轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出

门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期

前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。

如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差

费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐

饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭

票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除_。

如超额完成标准，奖金

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，

这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降

价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。采购部管理制度3

(1)认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、

政策、法律、法规及相关规章制度。

(2)在进行物资采购时，应与供应商签定正式的包括环境职业健

康安全方面条款的有效的经济承包合同，明确采购物资的质量标准、

环保和安全要求，同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任,

并负责监督落实。

(3)负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求

的供应商进行处理。

(4)负责监督供应商制定在本单位范围内装、卸货物的《安全操

作规程》和发生事故的应急救援预案，并进行培训和演练。

(5)负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更

新和学习，并制定措施或管理方案加以控制，在进行市场调查或到供

应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。

(6)负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训,

不断提高本部门员工的环保和安全意识。

(7)认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的

各项具体工作。

LL1认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政

策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的

安全教育；

1.1.2对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全

面责任；

1.1.3贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳

动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制

度；

LL4按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特

种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”；

1.1.5正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司

安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用

品，保证按时足量供应；

1.1.6凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和

有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安

全和污染事故；

1.1.7加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教

育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全；

1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和

供应工作；

1.1.9凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全

性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施

装置附件齐全、有效，否则不准采购；

1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术

说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人

员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并

要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度；

1.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制

度在本部门的贯彻执行；

1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部

门员工安全生产负责；

1.1.3负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料,

并按安全要求组织入库；

1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用

品；

1.2质量部门安全职责

1.2.1负责公司零部件及产品的‘质量检验管理工作，对所管辖

范围内的职业健康安全、环境保护负责；

L2.2负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的

安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情

况的检查考核；

L2.3对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认

真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;

1.2.4负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，

及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性；

1.2.5对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必

须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，

并采取有效措施；

1.2.6定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，

符合安全要求；

1.2.7成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、

运输要有清晰标记和安全防护；

1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理；

1.3质量部部长安全职责

1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制

度；

1.3.2在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;

1.3.3在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编

制安全技术操作程序或安全技术作业指导书；

1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定；

1.3.5加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责

管理；采购部管理制度4

一、采购部职能：

1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督

的交接手续。

3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好

采购记录，办理商品采购业务。

4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估

算价。

二、采购部各职位职责：

⑴采购部经理工作职能：

1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理

采购。

4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5、评审供应商选择、建立供应商档案。

6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

⑵采购专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指

挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、对采购的物资进行询价（至少三家）。

3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所

购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5、参加商务谈判和拟订合同条款。

6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记,

掌握合同的执行情况。

7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信

用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

12、办理采购退货或换货。

13、协调购入物资的运输工作。

14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化

建议。

15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

⑶统计专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指

挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、负责采购计划的保管。

3、负责物资市场信息的收集。

4、负责采购合同的保管和登记。

5、负责采购报表的编制。

6、负责供应商质量评审。

7、负责物资使用质量信息的收集。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信

用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化

建议。

11、做好业务记录以及记录的.保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

宾馆采购部员工工作职责

1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，

择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不

受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则

下，开展业务活动。

3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的

意见。

4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环

节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费

用等方面的要求。

5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的

物品，进行处理及推销工作。采购部管理制度5

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，

考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因

素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材

料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业

道德。

2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;

3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采

购要求；

4、与供应商的比价、议价、谈判工作；

5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助

检验部做好进货以及检验事宜；

6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时

处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；

8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提

升产品品质及降低采购成本。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实；

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作；

13、积极参与紧急的、临时的采购工作；

四、标准采购作业程序

一.请购单的开立、递送

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况

开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及

注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门

应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单””说明栏”注明原因,

并注明“紧急采购”章，以急件递送。

二.请购案件的撤销

1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,

同时于“请购单采购”或”请购单采购“第一、二联加盖红色“撤

销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2原”请购单”已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知

撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

3o原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

三.采购工作的划分

1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。

必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

四.采购作业方式

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，

选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采

购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，

采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需

求分批采购。

五.采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处

理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

六.询价、比价、议价

1、采购经办人员接获“请购单采购”后应依请购案件的缓急，

并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的'资料，除经核准得以

电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议

价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，

采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以注明，经使用部门

或请购部门签注意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以

电话等联络方式向厂商议价。

4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应

立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购

程序优先办理。

七.呈核及核决

1、采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结

果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审

核，并依请购核决权限呈核。

2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。

八.进度控制及事务联系

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控

制表“控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异

常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期“，经呈主管核

示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、采购部门于采购案件“运输日期”有延误时，应主动与供应

厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对

策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

九.廉洁条款

1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、

礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他

实物礼品。

4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、

兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公

司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。采

购部管理制度6

一、物资集中采购的重要性

集中采购是指公司设立物资采购部在特定的区域，对某一类或

某几种物资实行统一招标集中采购，按需用计划结合市场条件，实

行市场价格供应的采购供应方式。物资集中采购供应实行“集中集

约”的管理要求，充分发挥集中采购优势，建立公开阳光透明操作

的采购机制，有效降低公司采购成本，提高项目盈利能力，加强公

司综合管理能力，扩大公司经营业务范围。

二、物资集中采购存在的不足

目前国内大型建筑集团公司陆续不同程度地实行了集中采购，

从采购金额、品种、覆盖面等方面有了较大的进步和发展，但总体

控放程度、管理水平仍然参差不齐，存在较多问题，具体体现在以

下七个方面：

（一）是各级领导和物资人员集中采购意识有待提高。部分企

业对集中采购的认识不到位，还存在惯性思维、本位主义、懈怠，

物资集中采购文件执行难度大，导致物资集中采购的质量及效果较

差。有的甚至仍将物资采购作为一种权利在使用，还存在个别“人

情采购”等现象。

（二）是物资集中采购规模和方式有待提高。集团对物资采购

采取了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、比质比价等方式，但这

些都还是浅层次、初级的采购方式，大多停留在各公司、单项目独

自作战的层面，集团整体和区域优势尚未充分体现，与先进企业所

推行的区域性性、电子商务采购等采购方式还存在较大的差异。

（三）是优质资源渠道有待建立。集团企业年物资采购额虽然

较大，但供应商的数量也较多，少则几百家多则上千家，资源较分

散，战略合作机制还处于起步阶段，覆盖面较低，缺乏资源掌控能

力。

（四）是集中采购管理水平有待提高。由于各公司对物资集中

采购制度的执行力、物资采购人员水平不同，导致集团企业内各公

司集中采购有较大的差异。有的公司严格按照集团公司物资集中采

购制度执行，除甲供、甲控外，对自购物资能主动向集团公司物资

集中采购中心上报采购请示，并履行采购程序；但有的公司并不向

集团公司集中采购中心上报，采购混乱、程序不完善、资料不闭合,

导致集团企业整体物资集中采购管理水平难以提高。

（五）是采购资金支付有待提高。由于建筑市场资金状况、单

价高低不一、施工周期较长、外部因素影响大、物价持续上涨等原

因，导致项目资金持续紧张，给物资集中采购带来了较大困难。有

的集团企业下属部分公司及项目部把物资采购当作资金周转的手段,

大量赊欠料款、支付周期过长导致采购成本、资金成本极其高昂，

集团内部的物资公司因担心资金长期拖欠不愿承揽内部的物资供应,

影响了内部集中采购的有效执行。

（六）是物资集中采购人员业务水平有待提高。个别单位对物

资集中采购重视程度不够，物资采购管理专业人员数量不足，特别

是高素质的物资管理专业人员严重缺乏，专业培养未能及时跟进，

物资队伍的整体素质不高，很多岗位的物资人员都是半路出家，有

的单位甚至让从未接触过物资工作的非专业人员直接负责项目物资

管理工作。

（七）是物资集中采购的考核力度有待加强。有的集团公司虽

然制订了详细的物资集中考核制度，考核内容涉及物资管理的方方

面面，但在实际工作中并未严格执行。

三、做好物资集中采购管理的途径

为了使集团公司物资集中采购能适应企业发展的要求、杜绝在

日常物资管理中发生的一些问题，应做好以下工作。

（一）切实加强领导，进一步提高物资集中采购管理的认识

要切实履行各岗位职责，全面落实集中采购工作领导责任制和

逐级分工负责制，发挥积极作用，特别是各单位主耍领导要把推进

物资集中采购工作作为“一把手”工程来抓，切实担负起第一责任

人的职责，亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。要把集中

采购管理工作的目标加以量化，并以适当的权重加入到各级领导和

班子的绩效考核中，切实做到目标责任到位、措施到位和工作到位,

形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要充分认识物资集中采

购是企业走向规模化、专业化的必然趋势。要按照股份公司的会议

要求，针对制约物资集中采购管理方面的突出问题和管理短板，重

点围绕采购模式、采购组织、资金结算、成本控制、采购风险、信

息化水平及人员队伍建设等方面开展具体工作，认真总结物资管理

中所取得的经验和好的做法，树立标杆，发掘典型，并通过管理培

训等方式在系统内进行学习和交流，不断推进物资集中采购工作。

（二）成立物资集中采购领导小组，完善制度建设

根据股份公司“四个集中”的管理要求，集团公司高度重视物

资集中采购工作，成立物资集中采购领导小组，切实加强组织领导。

集团公司针对原有采购管理办法权责不清、采购程序不规范的等情

况，总结过去在物资集中采购中的经验和教训，结合实际情况进行

重新梳理，制定《物资招标实施细则》，明确集团公司、指挥部、

子公司、物流公司和项目部各级机构的采购职责、采购程序、采购

范围、招标方式、考核等内容。通过对采购管理制度的细化，明确

集团公司直管、托管及区域化物资采购由物流公司全面实施，集团

公司物设部负责编制采购方案、公开招标请示的上报、招标过程的

监督等。物流公司与中标单位签订买卖合同、与工程指挥部（项目

部）或子公司签订供应合同，这有利于集团公司掌控买卖合同的执

行情况、物资质量的控制，有效堵塞管理漏洞。集团公司财务部负

责采购资金统筹安排、支付。对于各子公司自购物资采购，则由集

团公司物设部组织、子公司相关部门参与、纪委监察部监督的模式

实施采购。各单位严格按照集团公司物资集中采购管理办法和制度

实施物资采购，继续深化“采管分离”的运行机制，实行管理部门

与物流公司权力分置，强化物流公司物资集中采购职能，达到职责

明晰，相互制衡，分工协作的目标。以制度建设为扒手，规范采购

业务流程，使采购活动由传统的、简单的“粗放型”向统一的“集

约型”转变，提高工作效率和市场应变能力。

（三）加大创新力度，进一步改进物资集中采购方式和手段

集团公司物资集中采购工作仍处于初级管理阶段，要主动地与

国内一流建筑企业的物资采购方式进行对标，拓宽集中采购思路，

创新管理机制，加快“集中”步伐，逐步实现单一物资采购向多种

物资协同采购转变；由单个项目采购向多个项目统一的区域采购转

变；由单个公司采购向集团化采购转变；由短期的单批次采购向长

期战略合作转变，充分地发挥集团化、规模化和专业化优势，提高

采购效率和效益。要借助集团企业已建立的资源优势以及先进的

“供应链”管理理念，逐步实现资源渠道、物流配送及资金结算的

“三流合一”。充分利用集团公司内部企业利于掌控的优势，优先

使用集团公司企业生产的产品。

（四）加强资金管控，进一步降低物资集中采购成本

从近几年施工的项目来看，不同的项目资金状况存在差异性，

由于资金紧张造成资金支付困难，导致采购资金的大量拖欠，存在

较大的法律诉讼风险，既损害了企业自身的声誉，同时也付出了高

昂的资金成本。因此应积极创新工作思路，通过集中管理，把这项

工作放在集团公司层面来进行，通过计划统筹来合理安排采购资金,

形成规范统一的.结算制度，这样既可以缓解资金短缺、又可以控制

资金成本。

（五）加强队伍建设，进一步提高物资管理人员整体素质

物资管理是一个专业性很强的业务，必须要依靠专业人才和专

业骨干来完成。建设一支高素质的物资人才队伍，是关系物资集中

采购工作成效的关键。集团公司虽有800多名物资管理人员，但从

年龄结构、文化层次和专业知识来看，离要求还有相当大的距离，

都与当前的形势和管理要求不相适应。因此，各单位一定要切实改

变现有物资人员结构和素质，要充分认识加强高素质物资人才队伍

建设的必要性，加快人才培养，加速知识更新，加大业务培训。要

强化人才激励机制，提高基层物资管理人员的待遇，开展物资管理

方面的创先争优活动，给有能力的物资人员创造更多的发展空间，

促进人才合理流动，充分发挥高素质物资管理人员的积极性和创造

性，不断加强物资专业骨干队伍建设，以改进物资采购管理质量，

提高物资采购管理水平。

（六）狠抓现场卡控，进一步推进物资管理规范化和标准化

众所周知，工程施工的物资消耗比例大多在60%以上，加强施

工现场的物资管理.是集中采购的重中之重。因此要严格按照《工程

项目物资管理重点卡控手册》，对主要物资的供应渠道、生产过程、

运输环节、现场验收以及加工使用等各个环节实施全过程控制，并

落实到人，杜绝未按规定程序进行采购、验收及加工制作的物资进

入施工现场。充分使用物资《物资管理软件》的各项功能，建立真

实的台账，实行“价量双控”制度，在严格控制材料采购成本的同

时，科学组织进料，合理控制库存，严格实行限（定）额发料制度,

定期开展材料核算与经济活动分析工作。同时，应加强外协队伍物

资管理，要将外协队伍的物资管理纳入到项目的物资采购供应管理

体系中，严禁以包代管，对外协队伍所需的主要材料应实行集中供

应，及时掌握其现场材料的消耗情况，严禁外协队伍在施工过程中

偷工减料以及将施工用料或工地剩余料对外处理或销售。严格执行

火工品采购、运输、领用及退库制度，建立周转材料管理台账，把

好大堆料验收关，堵塞现场管理漏洞。

（七）强化监督考核，进一步提升物资集中采购管控能力

要进一步完善物资集中采购的监督与约束机制，严格执行物资

管理的各项制度和办法，克服“采管分离”后的利益冲突以及项目

主体的强势采购等现状，坚决纠正游离于集中采购体系之外的“不

作为“，坚决查处为个人利益和本位主义分散采购的“乱作为”，

坚决克服消极应对，不按规定程序进行集采的“慢作为”。集团公

司加大对各单位新开工项目进行集中采购方案策划，明确各公司、

工程指挥部（项目经理部）施工单位（项目分部）及采购供应主体

的职能定位、集中采购范围及采购权限的划分，对招标采购、合同

管理、计划管理、进货验收、现场管理、材料成本控制及检查考核

等方面的内容进行详细说明，理顺采购供应关系，夯实管理基础，

使其在项目开始就步入良性运行轨道。充分利用股份公司即将推行

的电子商务系统平台，通过全面推进电子化采购、公开采购业务全

过程，加强纪检监察部门的监督职能，确保物资集中采购供应持续

有效推进。

四、通过物资集中采购管理取得的成效

（一）加强业务培训，提高管理水平

集团公司每年分公司、分片区或集中培训方式对物资管理人员

进行培训。2012年，在组织培训的基础上，举办了集团公司第一届

物资专业技术干部比武大赛，物资集中采购和公开招标题目占相当

大的比例。通过这次比武，营造了“比、学、赶、超”的技术练兵

氛围，大大地促进了物资人员的业务能力；2013年，按照集团公司

总体部署，对各子（分）公司、指挥部（项目部）项目分部物资负

责人进行了第一期100人的培训，培训内容包括物资基础知识、法

律法规、上级文件、物资成本、采购、审计、法律知识、物资纪律

等方面，针对性和可操作性较强，对于进一步提高物资人员业务能

力和管理水平具有积极的促进作用。

（二）采购范围扩大，降本成效明显

集团公司根据股份公司下达的集中采购管理目标，积极推行物

资集中采购及供应工作，实现了物资集中采购“从无到有”、“从

少到多”、“从粗放型到集约型”的发展过程。三年共完成采购总

额167亿元，超额完成了股份公司下达140亿元集中采购指标的

119%,采购成本平均降降幅为4〜6%。自2012年底以来，集团公司

已在沈西、渝黔枢纽货运线、广大等项目由物流公司对主要物资实

施了公开招标采购，砂、石等地域性较强的物资，采取竞争性谈判

的方式实施采购，共计中标金额达8.5亿元，与当地信息价比较，

采购降低额5000余万元，降低率达5.8%。实施集中采购物资的品

种也从开始的钢材、水泥扩大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12

大类物资。实施集中采购的项目也从前几年零星几个项目部到目前

新开项目的全覆盖。采购部管理制度7

酒店采购部管理制度

1、制定采购计划

(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的

猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审

核；

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核；

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第

二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算；

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

(4)经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准

的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、

数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工

厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规

格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总

厨、大厨或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，

以保证供给。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分

经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

(1)不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收

完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入

库的按划定入库。

5、报销及付款

(1)付款：

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准

后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制

支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范

围内；

③按酒店财务轨制，付款30元以上者要使用支票或委托银行付

款结款,30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查

批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核

是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而

卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章,有采购员两人

以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方

可给予报销。采购部业务操纵轨制

1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、

质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方

案；

3、在主管的,铺排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报;

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上

采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部

校对审核，并办理报销或结算手续。仓库治理轨制

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉

食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、

食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家

部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、

杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓，陶麦小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,

并做到：

①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收；

②发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可

按实际验收；

③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、

单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库

记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层

架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数

加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资

的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是

否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查

是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或讲演：

①凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备；

②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预

备好物品，以便取货人领取；

(2)发货与领货

①各部分各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单

价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓

管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均

匀价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续

费和治理费调出。

6、清点：

(1)仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底

清点；

(2)将盘结果列明细表报财务部审核；

(3)清点期间休止发货。

7、记账：

(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然；

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账,发现有差错时

及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓

管员补齐手续后才能入账；

(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分

品种列表一式三份，记账员、部分、财务部各一份；

(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

(7)调出本酒店的物资所用的治理费、手续费，不得用来冲减材

料本钱，应由财务部冲减用度；

(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为

单价人民币入账，发出时按加权均匀法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价

发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调

整暂估价,报财务部材料会计调整三级账；

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务

部材料会计；

(11)与仓管员校对什物账，每月与财务部材料会计对账,保证账

物相符、账账相符。

8、建立档案轨制：

(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿；

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计

报表。物品、原材料采购轨制

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度

销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备

用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口，凡本地区能解决的不

到外埠采购”的划定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场治理及外贸

治理的划定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部分知会财务部并

报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部分应坚持先取样品，征得

使用部分同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额

大小一律必需取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述划定采购者，财务部以及业务部分的财会职员，应

一律拒绝支付，并上报给总经理处理。采购部管理制度8

第一章总则

第一条目的

为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到

安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，特制定本制度。

第二条生产设备采购负责单位。公司成立生产设备采购小组，

采购小组由设备部、技术部、采购部及其他相关部门人员组成。

第三条生产设备采购的原则。

1.生产设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、

安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”

四个因素，货比三家，择优采购。

2.生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋

势，结合公司的.生产状况、生产能力平衡实际，有计划地进行。

第二章采购需求的提出

第四条大宗生产设备新购，由技术部根据本公司生产和发展的

需要，提出设备更新改造计划，报技术副总审核后提交总经理，总

经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准后，由生产

设备采购小组购置。

第五条生产设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产

工艺的需要以及设备选型的原则要求，填写《新增设备申请单》，

提交生产部经理，由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论

证通过后，经技术副总批准，然后由生产设备采购小组负责购置。

第三章设备的选择与评价

第六条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实

用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格；设备效率；

能源消耗情况；设备安全性能；设备环保性能；设备维修状况。

第七条选择设备时，要做好设备的技术经济评价，通过对比确

定最佳方案。

第四章生产设备采购

第八条设备采购价格的确定。由生产设备采购小组会同财务部、

法务部根据设备选型批准的方案，进行经济性比较、价格谈判及付

款方式的确定工作。

第九条请购审批权限。

1.请购金额预估在—〜—万元，由生产部经理审批。

2.请购金额预估在—〜—万元，由技术副总审批。

3.请购金额预估在—万元以上，由总经理审批。

第五章生产设备验收

第十条设备到货验收。

1.设备档案接收。

（1）新设备到货后，采购部会同生产部、技术部共同做好开箱

检查工作。

(2)设备的原始技术资料由档案室负责保管，采购部、使用单

位、安装施工单位需要的设备技术资料，档案室负责提供。

2.开箱检查的步骤及内容。

(1)检查外观及包装情况。

(2)按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书

和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

(3)检查设备有无锈蚀。

(4)核对实物是否符合图纸要求。

(5)开箱检查过程中做好检查记录。

第十一条设备入库：开箱检查合格后，采购部及时办理验收手

续入库、保管。

第六章设备的安装与试运行

第十二条对公司内施工的措施项目由采购部或生产部承包，对

外委托施工单位施工的基建、技措项目由生产部或采购部负责对外

承包。

第十三条设备供应单位负责设备的安装，由生产部负责监督；

对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

第十四条求设备供应商经常对设备进行检修保养，并将设备运

行情况和存在的问题及时反馈给生产部。采购部管理制度9

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，

考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因

素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材

料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

三、采购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业

道德。

2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、

可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料

收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不

断提高自己的采购业务水平。

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时

处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料

确保生产及销售能顺利进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急

措施，并与有关部门进行协商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升

产品品质及降低采购成本。

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量

不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪

费的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好

进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,

并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，

采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因

特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请

购量的5—10%o

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成

本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由

企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)

的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随

时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质

询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对

相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责

任。

五、采购流程

（一）采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基

准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注

明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及

技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用

为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门

应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购

部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈

给采购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”

注明原因，以急件递送；采购部门收到《紧急请购单》后应优先处

理。

5、遇公司生产、生活急需的.物资，可以电话或其他形式请示

公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在

后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反

馈给请购部门。

（二）请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采

购，以防采购失误；请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得

为采购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单

时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标,

务必保证采购物资的准确性。

（三）请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时

于《请购单（采购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。

（四）采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处

理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊

物资，采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购

部进行比价采购，采购周期不应超过15天。

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部

自行招标采购，采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代

理招标，采购周期不应超过60天。

(五)询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参

考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写

《询价记录表》，按低价原则进行采购。

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应

立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购

程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解

图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不

通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另

需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，

采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部

门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用

部门确认。

6、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经

办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认,

必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比

较。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；

至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文

件格式进行询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批

不O

(六)比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,

设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的

价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税

专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商

的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,

具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；重要项目应通过一

定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实

地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价

格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购;

单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的

供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算在20万元以上100

万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单

次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委

托第三方机构代理招标。

（七）比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇

总。

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出

报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理

由，按照一定顺序逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新

处理。

（八）、选择供应商

采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从

以下几点出发择优选择：

（1）具有合法经营主体；

（2）具有相应资质的供应商；

（3）具有良好的信誉；

（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

（九）签定合同

采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义

务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合

同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人

或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及

合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款注意事项

(1)采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总

价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;

(2)质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品

质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量

要求；

(3)缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈

判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商

处等有关的费用和附带成本；

(4)价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意

汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响；

(5)应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专

业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准

在合同中写明；

(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情

况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验

方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的

期限。

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密

责任；

(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供

货方提供分项报价清单

(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请

厂商派代表来场协助清点；

(5)质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延

长产品质保期；

(6)详细约定发票的类型及提供时间和要求；

(7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一

般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付

款额度、付款时间和付款条件等；

(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

(9)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签

订合同。

(10)比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

(11)合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初

稿进行巡签审查;

（12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同

章方可生效；

（13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

（14）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

（15）合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写

明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量；

（16）合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高

价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付

款；

（17）合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要

分包的，应在合同中明确规定；

（18）一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错

误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不

能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双

方都不利时可协议修改合同；

（19）在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方

丧失履约能力时，买卖双方均可要求终止合同；若因发现供应商报

价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发现严重

缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为

经查证属实时，采购方可要求终止合同；

（20）合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详

细、具体;

（21）合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

（十）下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前

应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求

量，制定订单说明书。

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》，

采购订单相关参数（物料名称代码、单位、数量、单价、总价等）

及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货

者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识

别。

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，

所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期

是否符合订单计划要求。

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟