服务供应商资格预审QHSE研究调查问卷

服务供应商资格预审QHSE研究调查问卷服务供应商资格预审QHSE研究调查问卷海洋石油工程股份有限公司第1页共78页服务供应商资格预审QHSE研究调查问卷服务供应商资格预审ＱHSE调查问卷为了帮助承包商表明QHSE管理所期望的目标,请承包商如实回答本附件要求的内容。如果承包商没有对以下内容给出合适的答复，将可能严重影响对您单位的评估结果。因此公司建议承包商对所有的问题提供尽可能详细的信息，以便我们对承包商的QHSE管理过程能有一个全面和合理的评估。分包商首先要取得国家相应单位颁发的标准证书,方可进行此项工作。以下是需要回答的问题和要求提供的相关资料（注意请按其顺序回答)第一部分质量调查问卷1．前期策划(满分15分)１．1是否有质量管理文件并得到权威部门的认证？如果有，请提供证书作为附件。有1.２是否有质量方针及质量目标?如果有，请提供。有1.3是否对体系文件或程序的适用性进行周期性检查？如果有，请提供。(如管理评审）有1.4贵公司谁对提供的产品和服务负直接责任?1．5在承揽我公司的工作中,是否还会对工作内容进行再分包?如果分包,如何管理？２.文件准备（满分30分)2.１项目运行时，是否会编制质量计划？如果有，请提供例子。有2.2项目初期是否编制质量人员组织图,并编制职责？如果有，请提供例子。有2.3是否对从业人员进行质量培训?如果有,请提供培训记录。2.4是否有不符合控制程序?如果有，请提供程序。有2.5是否有内部审核程序？如果有,请提供程序并提供近两年的内部审核报告。有2．6是否有纠正预防程序?如果有,请提供。2.7是否有文件管理程序？如果有，请提供。有2．8是否有记录控制程序？如果有，请提供。有3.施工过程控制及其手段（满分35分)3．1贵公司工作人员是否具备满足工作相关要求的资质?有3．2如何预防由于人员变动而产生的质量不稳定因素？3.３如何和顾客建立有效的沟通渠道？怎样处理顾客抱怨?３．4项目如需要赶工，是否会编制赶工质量风险控制文件?如果有，请提供复印件。3.5项目进行中对于发现的不符合，能否按业主要求按时关闭？3.6贵公司是否会有自己的专职质量管理人员？有3.７是否会编制自检程序?自检程序中是否精确描述检验方法?如果有,请提供程序。3.8是否定期做数据分析,并根据情况制定整改方案?如果有，请提供例子。3．9是否有程序对计量器具的校订和使用进行管理？4.图纸文件的管理及记录管理（满分２0分）4.1如何确保贵公司设计的成果满足合同中的设计要求？４.2业主提供的图纸、规格书与合同文件如何控制?４．3是否有程序控制设计各个阶段的实施？如果有，请提供?（如设计输入、评审、输出程序等）4.4是否有控制所有图纸/规格书及设计修改的完整体系?４．5该体系是否用于控制图纸升版及变更单的下发？4.6该体系是否可以杜绝问题图纸在工作区使用？如果有，请提供。４．７现场施工记录是否能够按要求填写,并保证其真实性?４.８自检的相关记录是否保存?如果有,请提供例子。质量管理评审总分：(满分100分,60分及格)推荐单位质量职能部门结合供应商提交资料给出评估意见:签字:日期:ﻬ第二部分HSE调查问卷1.领导与执行（满分５分)1.１您公司的HSE政策是由谁签署的？卞忠君1.2您公司高级管理人员如何参与HSE管理？1)最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承担最终责任；2)负责制定环境/职业健康安全方针、目标,并组织传达、实施;3）负责批准组织机构设置、人事安排;明确各部门职能和各级人员的作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理；4)负责批准管理手册，任命管理者代表;并对所有在本公司控制下工作的人员公开;5)负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成；6)配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源;资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。７)负责主持管理评审，确保环境／职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；1.3您公司如何改进HSE绩效?有什么具体指标?１、五个１00％:a)单位负责人、安全管理人员、特种设备操作人员持证上岗率1００%;b)特种设备注册检验合格率1０0%；c）新、改、扩建项目“三同时”1０0%；d）船舶定期检验合格率100％;ｅ)安全检查执行率10０％。2、六个零:a)工业事故为零；b)责任交通死亡事故为零；c)火灾爆炸事故为零;d)用电不安全事故为零;e)海损事故为零;f)环境污染事故为零。1．4列出计划用于本项目的HSE组织机构图。１.５提供ＨSE经理、监督和工程师的简历。项目经理简历姓名张玉军性别男年龄4０职务副经理职称技师学历大学参加工作时间19从事项目经理年限8资质等级贰级建设单位项目名称工作量(吨)项目特征开竣工日期工作质量天时集团能源有限公司月东Ｄ岛桩管加工项目109４.68钢管桩:Φ７00*2０/Φ70０*1８/Φ700＊1６2012年合格中石化股份有限公司海洋采油厂埕北81９导、桩、撑管加工67６.２6导管架/桩管:Φ7０0*25／22／２0,Φ1336*３0／Φ１３76*50/Φ１340*３2，Φ1200*4５/38/３0/22，Φ１１18*２6，Φ１00０*２6等20１3年合格湛江南海西部石油合众近海建设有限公司焊接管买卖合同589.90焊接管：Φ１71０*５５/Φ1６６4*32/Φ1650*25/Φ１0６７*45／Φ1067＊32/Φ9１4*３８/Φ9１4*２5/Φ762*32/Φ762*25/Φ6１0*25/Φ610*19/Φ508＊19/Φ5０8*1６等2013年合格中海油能源发展股份有限公司JZ9－3油田主体区综合调整项目老平台适应性改造服务１４８．99焊接钢管：Φ2500*50/Φ2５00*６0／Φ2500*45/Φ182９*38/Φ1８29＊60/Φ1829＊38/Φ５０8*16/Φ406*１6等2０1３年合格海洋石油工程股份有限公司JZ2５-1组块拉筋板材压制工作20６.３5组块拉筋：Φ6１0*２8/Φ610＊25/Φ６10*１9／Φ508*16／Φ40６*1３等２0１4年合格海洋石油工程股份有限公司KL10-４项目导管架12米隔水套管板材压制６84.26Kｌ10－4WHPA导管架:6１0*25/914*2５2０15年合格姓名孝勇性别男出生年月197０.1０健康状况健康民族汉职务经理专业工程管理职称工程师毕业院校山东经济学院学历专科毕业时间1９9７.７专业工作年限10工作年限2０本项目拟任职务工程师个人主要简历２０0５至今,Ａ2级压力容器的制造；ＧＣ２级压力管道的安装；平台导管架等卷管工作。近五年的工作简历SＺ36-1＼CFＤ１8－1\ＫD101\KL10-４\WZ12－１\CB８19卷管＼天时桩管\JZ9-3卷管/钻井部838隔水管等持证情况持有质检局RTＩI证书；持有化工装备协会压力容器制造质保师证书其他需要说明的问题/姓名杨青性别女出生年月1967.7健康状况健康民族汉职务副经理专业食品机械职称工程师毕业院校吉林工业大学学历本科毕业时间1９9０．7专业工作年限１0工作年限２5本项目拟任职务监督个人主要简历２005至今,A2级压力容器的制造；GC2级压力管道的安装;平台导管架等卷管工作。近五年的工作简历SＺ36-1\CＦD18-1\KD１01\ＫL１０-4\WZ１２-1\CB819卷管\天时桩管＼ＪZ９－3卷管/钻井部8３8隔水管等持证情况持有质检局RＴIＩ证书;持有化工装备协会压力容器制造质保师证书其他需要说明的问题／姓名孙龙龙性别男出生年月1986-１－９健康状况健康民族汉职务副经理专业材料成型及控制工程(焊接）职称助理工程师毕业院校九江学院学历本科毕业时间20０9－6-30专业工作年限6年工作年限6年本项目拟任职务焊接工程师个人主要简历能独立完成压力容器、风力发电塔架、CCS、ＡWSD1．１、ASME标准的焊接工艺评定；能独立编制各种压力容器及结构件的铆工工艺,对设备的制造过程进行跟踪检验。能独自设计工装夹具及一些钢结构产品；精通ＣAD，熟练运用PROE进行实体造型;ﻫ

语言表达能力强,有较强的沟通能力及交际技巧，善于对事物和人员团队进行凝聚力较强的管理。为人诚恳，有较强的团队合作精神。能吃苦耐劳，对工作认真负责,性格踏实稳重。具有很强的学习能力，能较快的适应工作环境。2０１2年被中石化胜利石油管理局海洋钻井公司评为“十佳青年岗位明星”。近五年的工作简历2009年毕业于九江学院，材料科学与工程学院，焊接技术及自动化专业;２00９年2月,就职于山东五维华信化工设备有限公司；2０10年1月,就职于山东宏扬石化工程有限公司；20１4年1月取得九江学院材料成型及控制工程函授本科学生学位;2010年至今,就职于胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司;持证情况二级建造师(机电工程)其他需要说明的问题1.6提供该组织各层人员所遵守的ＨＳE规范。4、HSE责任制4.1项目经理(副经理职责)1、认真按《公司QHＳE管理体系文件》中，“承诺、方针、战略目标”抓健康、安全与环境标准化管理,做好对人员的劳动卫生、环境保护、安全方面法律、法规学习教育。负责组织对参与施工的人员和投入的设备以及施工区域内的环境进行评价。落实作业过程中人员劳保护具、防护设施的上岗到位、设备操作、机具完整性、安全制度、环保措施执行情况并实施监督检查。2、建立HSE管理网络组织,健全各岗位HSＥ工作责任制，确定工作目标，将责任落实到人,认真履行职责,接受业主对HＳE工作的监督和指导。3、落实项目部所有活动均以《公司ＱHSE管理体系文件》开展程序化、规范化工作,针对施工中的特种作业性质、作业环境、自然环境做好HＳＥ策划和风险削减措施制定工作。4、对发生的QHSE事故严格按“四不放过”的原则,进行调查、分析、上报、处理。5、成立应急(抢险)小组,编制《应急(抢险）预案》，明确分工,制定职责，并配备一定数量的应急物资及医疗急救药品、器械。４．2综合办公室职责1、负责工程施工合同、HSE合同及其他合同条款的落实,并监督合同履行情况；２、负责QHＳE体系运行、设备修理所需的资金计划的编制、上报及落实;3、负责建设计划和经营计划的编制和经营业绩指标的考核;4、按照《企业会计准则-建造合同》的要求,进行单项工程成本核算;５、负责对体系运行绩效的监测和考核,组织对工程ＱＨSE业绩的评价;6、收集顾客、相关方意见和反映，及时反馈有关信息;7、负责工程QHSE措施费用的编制与工程预算料单的审核；8、负责工程项目的预结算工作;参与工程施工内、外部经济签证的收集、管理。4．3生产技术组职责１、按合同约定负责施工和服务全过程的组织工作，确保施工条件符合施工组织设计和ＱHSE计划的要求,满足顾客和相关方的需要;2、负责技术管理工作,提出符合ＱＨSＥ要求的方案;3、负责施工计划、调度、统计和现场文明施工，参与工程施工过程QHSE方面的评价和控制，确保施工正常进行;4、组织编制或审核施工方案和技术措施，并负责组织现场的经济签证工作；5、负责技术文件和资料的控制管理,组织工程的检查、试运转、验交和回访工作，做好工程竣工资料的审查、移交和归档工作;6、按照施工现场QHSE要求组织实施，并参与不符合项、不合格品的纠正/预防措施的控制；7、负责抢险、应急及季节性工作的组织。4.4ＱＨSE组职责1、负责日常的ＱHSE管理体系运行工作;２、负责工程施工过程QHＳE管理制度的完善,并定期对QHＳE体系运行情况进行常规监测,组织开展危害与环境因素的辨识、评价工作;3、负责统计、总结QHSＥ方面工作数据、报表的上报及传达业主或上级有关ＱHSE指示精神;4、负责特殊作业票证的管理和票证措施的检查落实;5、负责编制“HSE作业计划书”和“HSE检查表”;6、负责对设备使用完好情况的监督检查工作；7、负责质量检测设备的使用与管理;８、负责ＱHSE监测设备、仪器、仪表的校验和检定管理;9、负责各种砼、砂浆、石油沥青制成品及各种建材的检试验工作,并出具检测报告;10、负责工程质量实测实量数据的收集，参与组织工程质量检验评定和验收工作;11、负责无损检测、检试验等工作过程中风险削减措施的制定和落实。12、负责ＱHSE事故的调查、分析、取证工作,提出QHSＥ事故的处理方案及意见。４.5材料供应组职责1、负责物资需求计划的归集汇总、报审、报批和到货物资的验收、发放,确保供应物资合格;2、负责物资市场信息的收集、整理，并及时反馈到有关部门;３、执行业主或上级主管部门及公司制定的有关QHSE物资管理规定,严格执行库房管理制度，妥善储存易燃、易爆等危险物品;4、负责对购置的灶具、气炉、冰箱等物资的管理；5、按规定向员工发放合格的劳保护品。４.6ＨＳE监督员职责1、根据公司“HSＥ作业指导书”、“ＨSE检查表”,参与编制项目“ＨSE作业计划书”,经审批后组织实施和检查；２、负责HSE用品的管理和监督正确使用情况,负责办理工业动火、高处作业、有限空间等特殊作业票,并按照票证要求组织实施;3、对违反HSE规定的操作者有权停止其工作，做好体系运行资料；４、负责生产过程安全交底工作,并收集经对方确认的记录;5、负责上报本单位发生的HSＥ事故,并参与调查和处理。4．7作业队职责１、组织贯彻实施公司QHSE体系文件,执行国家有关建设工程强制性标准;2、组织贯彻实施公司QHSＥ方针,确保QＨSE目标在本单位的全面落实;3、落实安全生产和质量责任制，明确本单位内部各层次员工QHSＥ职责，并监督其QHSE职责和权限的落实；4、组织作业人员识别和评价作业场所的危害与环境因素，采取积极的控制或削减措施，防止事故发生,保护生态环境和作业环境，提高作业人员QHSE技能和自我防范能力;５、落实保障员工健康的措施,改善野外劳动、生活条件;6、负责组织QＨSE管理自检活动，及时采取纠正和预防措施，整改事故隐患;９、组织作业人员对应急预案进行演练，提高作业人员的应急能力和意识。４.８作业人员职责１、具有维护ＱHSE企业文化的责任,接受ＱHSE培训、教育,自觉遵守QHＳE管理规定;2、按照公司QHSE体系文件和项目部QＨＳE要求，执行各项工作任务，并接受ＱＨSE建议、检查和监督;3、对QHＳE事故,包括险兆事故有责任进行报告。1.7提供您公司过去三年在其它项目上的安全记录，包括事故统计、调查报告，人员培训记录和安全检查记录。序号事故发生时间事故类别人员伤亡人数(人）经济损失（元）事故后的防范措施事故报告表报告单位龙玺钢结构公司发生时间2013.1.9发生地点钢结构食堂面点间事故经过2013年1月９日上午８点45分,钢结构公司食堂面点师孙玉梅操作压面机进行压面作业，在压面机护罩没有盖好的情况下,将面团放入压面机进料口，因没有防护罩的防护,进料口开口较大,不慎将左手连带面团挤入压面机两个辊筒中间，造成拇指、食指、中指骨折,皮肤表皮脱落。事故原因分析1、事故直接原因是违章操作,压面过程中没有将压面机防护罩没有盖好。

２、安全意识淡薄,没有事故防范意识，操作设备过程中精神不集中。事故处理措施防范措施:ﻫ１、遵章操作，做好防范措施。ﻫ2、对孙玉梅进行安全教育，提高安全意识。1.7提供您公司过去三年在其它项目上的安全记录，包括事故统计、调查报告，人员培训记录和安全检查记录。胜利油田承包商管理人员HSE培训记录培训日期证件类型持证人证件编号备注２011．９.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证魏守强SLCBS1１5６201１.9．15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证张玉军ＳLCBS１119２.方针与目标（满分５分）２.1贵公司是否有关于HＳE的方针文件?√ＦＯRMＣHEＣKBOX有 ＦORMCHECKBＯX没有如果有请附页。２．2贵公司是否有关于HSE的目标?√FORMCHＥCKBOX有 FORMCHECKBOX没有如果有请附页。2．3谁是贵公司中执行HＳＥ管理的最终责任人？卞忠君２.4谁是贵公司中对前期和现场方针执行负责的最高管理人员？王树明3．组织、职责、资源、标准和文件(满分２0分）３.1执行与沟通3．１.1贵公司在HSＥ活动、目标设定和监控过程中是如何进行管理的？总经理负责建立有效的协商与沟通机制,保证员工充分参与QHSE事务的协商与管理,保证内外部信息得到及时、有效的交流。公司制定《协商与沟通控制程序》和《相关方管理程序》,各相关部门、分/子公司贯彻实施,确保QＨSE管理体系的信息在公司内部和外部及时有效地传递、协商与沟通。公司办公室是公司内部协商和沟通的主管部门,生产管理部是相关方管理的归口管理部门,各部门、分/子公司负责相关QHＳE信息的接收、传递、协商和沟通。5．5．3．2外部协商与沟通的方式及内容公司相关部门通过接收政府及上级下发的文件、会议、电话、网站、书刊、报表、接收相关方的投诉及抱怨等方式与外部做好QＨSE运行信息、法律、法规及其他要求信息的协商与沟通，确保相关方及时了解或掌握公司的QHSE运行信息，并参与公司的体系管理。3.1.２贵公司是否有安全组织？√FＯRMＣHECKBOX有ﻩFORMCHECKBOX没有３.1.3贵公司有效管理HSE的组织机构如何设置？--附组织机构图和信息交流程序最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承担最终责任;２)负责制定环境/职业健康安全方针、目标，并组织传达、实施；3)负责批准组织机构设置、人事安排;明确各部门职能和各级人员的作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理;4)负责批准管理手册,任命管理者代表;并对所有在本公司控制下工作的人员公开；５）负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成;6)配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源;资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。7）负责主持管理评审,确保环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;8)持续改进环境／职业健康安全管理体系3.1．4.贵公司对HＳE会议有何规定?每星期举行一次HSE会议，各部门主管必须参加。3.２项目经理／主管/高级现场人员／HSE顾问的能力和训练各层参与计划、监督、检查和执行项目工作的经理、主管是否均接受正式的HSE培训，以便在工作中更好的满足HＳE要求？FＯRMCHＥＣKBOX是ﻩＦORMCHEＣKBOX不是培训日期证件类型持证人证件编号备注2011.9.15－１６胜利油田承包商管理人员HSＥ培训合格证魏守强SLCBS1156201１．９.1５-16胜利油田承包商管理人员HSＥ培训合格证张玉军ＳＬCＢＳ111９如果是,请详细说明内部培训课程、内容和持续时间。培训日期证件类型持证人证件编号备注２０11.9.15－1６胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证魏守强SLCＢS１１562011.9.15-16胜利油田承包商管理人员ＨＳE培训合格证张玉军SLCＢS11１９3.３能力和基本HＳＥ培训3.3.１贵公司如何确保职工获取基本工业HＳE知识并不断得以更新？定期和不定期的组织培训和学习３.3.2贵公司如何确保新职工(包括分包商）获取有关HSＥ政策和实践知识？对员工惊醒入厂安全教育，三级安全教育，HSＥ培训教育３．３．３贵公司如何确保新职工和新承包商职工学习并获取关于特殊危险事故的信息?组织新职工学习危险源辨识和风险评估知识3.３.4贵公司为所有职工提供哪些培训，以使他们了解到公司的HSE管理要求?如果有内部培训,请说明详细培训内容。定期和不定期的组织培训和学习HSＥ相关知识和职业健康知识3．4特殊培训3．４.1贵公司如何确定哪些作业过程需要特殊培训以处理潜在危险?请列出培训项目。无损作业，焊接作业射线探伤人员专业培训安监局焊工证培训3．4.2如果特殊项目包括射线作业、石棉处理、化学品使用或存有其它职业健康危害的作业，如何鉴别、评估和控制这些风险?风险类别C--作业安全风险范围C－-2０施工机具及设备风险等级Ⅱ级—危险发生频率不大发生风险描述使用起重机械、锅炉、压力容器、气瓶、无损检测设备、焊接设备、施工机动车辆及其它设备时存在风险。风险及危害的评估设备带病运转易引发事故。特种设备未按规定检验易造成事故。气瓶未按规定存放、拉运、使用易造成爆炸事故。无损检测设备未按规定使用、保管易对他人造成伤害。施工用车辆未按规定使用易造成交通事故。锅炉压力容器未按规定安装、使用、检验、修理易造成事故。起重设备未按规定使用易造成事故。焊接设备未按规定安装、使用易造成触电事故。风险削减措施施工用设备应符合GB/T40６４、GＢ508３的要求,严禁带病运转。特种设备按相关规定检验。气瓶应按规定存放、拉运和使用，使之符合安全要求。无损检测设备的使用执行相关规定。施工用车辆符合GB１0８27规定。锅炉、压力容器应按《容规》安装、使用、检验和修理。起重设备按相关规定使用。焊接设备按规定安装使用符合安全要求。其余执行ＳＹ64４４—2000《石油工程建设施工安全规定》5.2条。３.5HSE合格职工—其它培训在满足基本的HＳE要求基础之上，贵公司是否雇用拥有HSE资质的人员承担培训工作？√ＦＯRMCHECKBOＸ是 FORＭＣHECＫBOX不是贵公司职工具备哪种安全资质?具体说明。特种设备操作证安全生产培训合格证电工作业证无损检测证3.６评估分包商/其他公司的资质3.6．1你们如何评估？通过分包商资质审查管理制度进行审查3.6.2贵公司与有何种ＨSE资历的分包商和公司合作?无3.6.３你们在何处详细说明分包商要达到的要求？提出以下HSE要求:1)ＨSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员;２)HＳＥ管理制度及保障体系;３)作业人员的文化、技能及具备的ＨSＥ知识水平;4)特种作业人员的培训、取证;5)作业人员的劳动防护用品用具配备;6)所用施工机具的安全卫生状况;7)遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺;８)针对作业项目风险所采取的HSＥ管理措施3.6.4你们如何验证分包商的下列活动?ａ.分包商招工程序b．分包商职工的安全培训c.分包商职工对公司政策、目标及标准的了解1．制订资格预审制度;2．收集承包商资料(如企业信息、资质、组织机构、管理制度和保障体系);３.资格预审、HＳE资格预审;４.合格进入承包商名册;5．现场调查、检查承包商HSE管理措施;6．进行评估,择优选择承包商。７.评估承包商在HSE方面的能力或绩效:包括资质、人员、设备、管理体系、组织保障、技术能力、监视和测量能力等方面进行调查评估,并对承包商以往的HＳＥ绩效进行调查,有无HSE事故发生及受处罚的情况。３.７标准3.7．1你们在何处详细说明需要达到的HSＥ执行标准？安全生产责任制3.７.2你们如何确保达到并核实这些标准？建立了ＨＳE核实制度3．７.3你们如何鉴别新的工业标准或调整后的标准是否对项目工作有效?通过实际考察3.7.4是否有一个全面制定、更新和发布标准的结构？有３．7.５请列出你们的HSE程序手册,并提交现行的复印件。1ＬＸGＳ／CX—０４０1-2014文件控制程序２LXGS／CＸ—04０２-２014记录控制程序3LXGＳ/ＣＸ—０５0１－2014环境因素识别、评价与控制策划程序4LXＧS/CX－０502-2014危险源辩识、风险评价与控制策划程序5LＸGS／CX—050３－２014法律法规和其他要求识别获取程序6ＬXGS/ＣX—０５０4－２0１4沟通、参与和协商控制程序7ＬXGS／ＣＸ—0５05－2０14相关方管理程序LＸＧS／CX—05０６-２０14管理评审程序LXＧＳ/CX—050７-２0１4HSＥ目标、指标与管理方案控制程序LXＧS／CX—0６01-2014人力资源管理程序LＸＧS/CX—0602-2014基础设施管理程序LＸGS/ＣX—07０1-2014与顾客有关过程的控制程序ＬＸＧS/CX—0702－2０14物资采购控制程序ＬXGS/CX—070３-２01４抗冰隔水管生产与服务控制程序LXGS／ＣX—０70４-2014CAT柴油机的维修控制程序ＬXGS／ＣX—０７０5-201４海上钻井平台维修控制程序ＬXGS/CX—070６-20１4海上工程服务控制程序LＸGＳ/ＣX—０７07－２014风力发电塔架制造控制程序LXGＳ/CX—070８-2014海洋石油工程施工控制程序LXGS／ＣＸ—０７09-20１4监视和测量设备控制程序LXGＳ/CX—０710-20１4环境运行控制程序LXGS／CX—０７11-２014职业健康安全控制程序LＸGＳ/ＣX—0７12－２014危险化学品控制程序ＬXGS／ＣX—07１3-2０1４应急准备和响应控制程序LXGS／ＣＸ—0７14-２014外包控制程序LXGS/CＸ—0715-２014电动潜油往复泵生产与服务控制程序LXＧS/ＣX—071６-2０143ＰE防腐生产与服务控制程序LXGS/CX—０７17-2０14海水钻井液用降滤失剂生产与服务控制程序LＸGＳ／CX—0７1８-2０14钻井液用高分子包被抑制剂生产与服务控制程序LＸＧS/ＣX—０719-２014钻井液用固体聚合醇生产与服务控制程序LＸGS/CX—072０-20１４钻井液用纳米乳液生产与服务控制程序LXGS／CX—0８0１-2014顾客满意度测量控制程序LＸＧS／CX—0802-2０14内部审核控制程序ＬXGS/CX—0８0３-2014不合格品控制程序LXＧS/CX—０8０４-2014HＳE绩效监测控制程序LXGS/CX—０80５-２014事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序LXＧＳ／ＣX—0806－2０14无损检测控制程序ＬXGS/CX—０８0７-2014超声波测厚控制程序LＸGS／ＣX—0808-20１4泥浆回收、处理控制程序4.风险和影响管理（满分2０分）4.1风险和影响管理贵公司采用何种技术鉴定、评估、控制和消除风险？环境因素识别、评价与控制策划程序危险源识别、风险策划与控制策划程序4.２危险化学品管理贵公司采用哪些办法以避免职工置身在有毒、有害化学或物理介质环境中？教育员工提高对劳动保护用品重要性的认识。劳保服和劳保用品采购，严格遵守行业标准，不允许质量低劣、达不到安全标准的产品被职工穿戴。员工上岗必须按规定穿戴标准劳保服。每位员工操作前，都应认真检查机器设备的防护装置是否达到安全要求，发现问题及时处理。每日上岗前组织专人，检查员工劳保用品穿戴和防护用具的安全性能4.3潜在风险的处理贵公司在职工的工作过程中对于潜在风险有何建议,如化学制品、噪音、辐射等?建立了环境与职业健康安全运行控制程序和绩效监测控制程序，对噪声、振动、辐射等健康隐患进行监控,每两年对员工进行职业病检查，建立了控制体系涵盖了对工人的日常暴露监测,为工人配置了必要的劳动保护用品,如工作服、安全帽、耳塞等。安全隐患每日上岗前组织专人,检查员工劳保用品穿戴和防护用具的安全性能如耳塞防护服一、

化学危险物品的定义及分类

具有易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等危险性质，并在一定的条件下能引起燃烧、爆炸和导致人体中毒、灼伤、死亡等事故的化学物品及放射性物品，统称为化学危险物品。

化学危险物品分为爆炸品、氧化剂(含有机过氧化剂)

、压缩气体和液化气体、易燃液(固)

体、自燃和遇湿易燃物品、毒害品、腐蚀品、放射性物品等八类。根据它们引发事故性质的区别,这些物品又概括为四大类型。

1.

易燃易爆品

这类物品在一定的条件下,极易引起十分严重的燃烧爆炸(爆炸燃烧)

的事故,并造成重大人员伤亡和财产损失后果，其中包括:

(1）

爆炸物品。凡是受到摩擦、撞击、震动、高热或其他因素的激发，能产生激烈的化学变化,瞬间放出大量的热和气体，同时伴有光、声等效应的物品,统称为爆炸物品。

(2）

氧化剂。氧化剂化学性质比较活泼且具有强烈氧化性能,遇酸、碱、潮湿、高热或与还原剂、易燃物品等接触,或经摩擦撞击均能迅速分解，放出氧原子和大量的热，故有燃烧爆炸的危险。氧化剂按其危险程度和化学组成共分四级：１.一级无机氧化剂。2.一级有机氧化剂。3.二级无机氧化剂。4.二级有机氧化剂。

（3)

压缩气体和液化气体。它们具有易燃、易爆、助燃、剧毒等性质,在受热、撞击等作用下,易引起爆炸、燃烧或中毒事故。根据压缩气体和液化气体的性质可分为剧毒气体,易燃气体,助燃气体和不燃气体。

(４）

自燃物品。不需要外界火源的作用,本身与空气氧化或受外界温度影响,发热并积热不散，达到自燃点而引起自燃的物品。自燃物品分为一级自燃物品(化学性质比较活泼，在空气中易氧化或分解，从而产生热量达到自燃点)与二级自燃物品（大都是含油类的物质，它们的化学性质虽然比较稳定,但在空气中能氧化发热,引起自燃）。

（5)

遇水燃烧物品。煤或高硫化矿石等凡是能与水发生剧烈反应，放出可燃性气体,同时放出大量热量，使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧、爆炸的物质，称为遇水燃烧物品。根据其遇水反应速度的快慢及激烈程度分为一级遇水燃烧物品（活泼金属及其合金，金属氧化物）与二级遇水燃烧物品,如锌粉，氢化铝。

(6)

易燃液体：指在常温下易燃的液体物质。闪点在４5℃以下的都属于易燃液体。一般以闪点的高低分为一级易燃液体(闪点在２8℃下）与二级易燃液体(在２8℃到45℃之间）。

（7）

易燃固体：凡是燃点较低，在遇火、受热、撞击、摩擦或与某些物品(如氧化剂）

接触后，会引起强烈燃烧的固体物质称为易燃固体。

２.

毒害品

凡小量进入人、畜体内,能与机体组织发生作用，破坏正常生理机能,引起机体暂时的或永久的病理状态甚至死亡的物质都属毒害品。毒害品按毒性大小可分剧毒品和有毒品。按化学成分可分为无机毒品和有机毒品两种。

3．

腐蚀物品

凡是对人体、动植物体、纤维制品及金属等造成强烈腐蚀的物品,称为腐蚀物品。

按腐蚀性的强弱和化学组成可分成一级无机酸性腐蚀物品,一级有机酸性腐蚀物品，二级无机酸性腐蚀物品，二级有机酸性腐蚀物品,无机碱性腐蚀物品,有机碱性腐蚀物品,无机其他腐蚀物品和有机其他腐蚀物品。

4.

放射性物品

凡能自发地、不断地放出人们感觉器官不能察觉到的射线的物品，称为放射性物品。

二、预防化学危险品的措施

1.

化学危险物品储运安全措施

(l)

这类物品中的爆炸物品、自燃物品、放射性物品，必须分别存放在专门的仓库。

（2）

储存爆炸性物品的仓库不允许设在城镇市区和居民聚居的地方,并与周围建筑、交通要道、输电线路保持一定的距离。仓库储存量不得超过规定。

(3)

爆炸物品堆放不应过高过密，以便通风、装卸和检查。

（4）

储运易燃液体的仓库应远离明火,具有良好的通风条件。

（5)

毒害性物品应储存在通风、干燥的仓库中，不得与酸类食品同存一库。库房应有特殊标记，管理制度要严格。库内应有中毒急救、清洗、中和、消毒的药品和设施。

（６)

腐蚀品性质各异,储存要求也不同，如冰醋酸受冻会结冰,库房内要有采暖措施;碱性腐蚀物品大多数易吸水，因此要防潮；化工厂常用的硫酸、盐酸、硝酸宜储存在单层建筑物内,地面要耐酸，库内要有良好的通风,防止暴晒及温度过高而引起容器爆裂。

(７)

放射性物品应存放在专门的场所,库房应远离生活区，并有特殊防护措施。放射性物品入库时应严格验收，应用放射性探测仪对放射性物品的放射计量进行测试,并加以记录，然后安排储存。要做好人身防护。

(８)

储存氧气及可燃气体的气瓶禁止露天堆放暴晒，必须露天堆放时应采取措施以避免暴晒;堆放地周围10m内禁止堆易燃物,并不得动用明火。。

(９）

化学危险物品运输应严格按有关规定办理准运手续,且又经过消防安全培训合格的驾驶员、押送员持证上岗执行任务，并严格遵守装卸操作规程。

(10)

化学危险物品生产厂（车间)

区和储存仓库建设和布置应符合防火、防爆的要求,满足安全防火、环境保护等设计规范、规定的要求。

2.

化学危险物品生产工艺的安全措施

(1)

控制工艺参数

涉有化学危险物品的生产过程必须掌握其变化规律，并准确地控制各种工艺参数(如温度、压力、流量、液柱、流速、物料配比等)

，这是安全生产的基本保证。实现这些参数的自动调节和控制是安全生产的重要措施。

１.

温度控制。温度是化工生产中的主要控制参数之一。为保证安全生产，一般都要严格控制反应温度,在生产过程中必须采取有效的散热方法,控制适宜的反应温度。

2．

压力控制。在化学反应过程中，压力低会使反应速度减慢或根本不反应,致使本反应物料积聚,可能引起意外的危险；压力过高也可能带来上述结果，或超过设备承受压力而发生破裂，造成火灾爆炸事故。

3.

流量和流速控制。对于放热反应,投料量和投料速度不能超越设备的传热能力，否则将会引起物料温度猛增升,发生物料的分解等副反应而导致事故。

4．

配料比和投料顺序的控制。对于热反应物料的配比要严格控制,对于反应物料的浓度、含量、投料速度和投量都要准确的分析和计量,严格遵守操作技术规程。

(2)

控制生产环境的火源及易燃物泄漏

1．

严格控制火源。着火源可能是明火,摩擦与撞击,电气设备和静电,应依次采取如下措施严格控制火源。

①

控制明火的使用。尽量替代。

②

焊割动火安全措施，目前主要有置换动火与带压不动火两种办法。

③

防止物件之间发生摩擦与撞击。

④

防静电措施。

2）

防止可燃物泄漏。消除以下因素可有效地防止可燃物泄漏:工艺操作过程排泄和采样时的误操作;阀门压盖松动；泵压盖或密封发生故障；设备结合处松动；装置检修或维修后试转中发生故障;低温下机械损坏或材料缺陷、物料管线损坏等。

3．

防腐措施

根据生产中具体工艺条件下各种腐蚀性介质的特性，正确地选择耐腐蚀材料，是防腐工作的主要环节。各种材料的耐腐蚀性能，可以从专门的防腐手册中查出,必要时应做耐腐蚀试验。在选择耐腐蚀材料时,既要注意技术上的可靠性,又要考虑经济上的合理性。在满足生产需要的前提下,尽可能以便宜易得的材料代替昂贵稀少的材料。

采用合理的保护工艺,保护工艺主要有:衬里法、外用防护漆、钝化法、加缓蚀剂法和阴极保护法。

(１)

衬里法。

（2)

外用防护漆。

(3)

钝化法：利用化学药剂使金属表面形成一种钝化膜，对金属起保护作用。钝化膜在不太强的腐蚀环境中效果很好。

（４)

加缓蚀剂法；在流体介质中加入少量的缓蚀剂，能使金属的腐蚀速度大为降低。

(5)

阴极保护法:这种方法对电化腐蚀很有效。

三、事故的控制和防护措施

(1）替代

控制、预防化学品危害最理想的方法是不使用有毒有害和易燃、易爆的化学品，但这很难做到,通常的做法是选用无毒或低毒的化学品替代有毒有害的化学品,选用可燃化学品替代易燃化学品。例如,甲苯替代喷漆和除漆用的苯，用脂肪族烃替代胶水或粘合剂中的芳烃等。

（２)变更工艺

虽然替代是控制化学品危害的首选方案,但是目前可供选择的替代品很有限，特别是因技术和经济方面的原因,不可避免地要生产、使用有害化学品。这时可通过变更工艺消除或降低化学品危害。如以往从乙炔制乙醛,采用汞做催化剂，现在发展为用乙烯为原料，通过氧化或氯化制乙醛，不需用汞做催化剂。通过变更工艺，彻底消除了汞害。

（３)隔离

隔离就是通过封闭、设置屏障等措施,避免作业人员直接暴露于有害环境中。最常用的隔离方法是将生产或使用的设备完全封闭起来,使工人在操作中不接触化学品。

隔离操作是另一种常用的隔离方法,简单地说,就是把生产设备与操作室隔离开。最简单形式就是把生产设备的管线阀门、电控开关放在与生产地点完全隔开的操作室内。

（4)通风

通风是控制作业场所中有害气体、蒸气或粉尘最有效的措施。借助于有效的通风,使作业场所空气中有害气体、蒸气或粉尘的浓度低于安全浓度,保证工人的身体健康,防止火灾、爆炸事故的发生。

通风分局部排风和全面通风两种。局部排风是把污染源罩起来,抽出污染空气,所需风量小,经济有效,并便于净化回收。全面通风亦称稀释通风，其原理是向作业场所提供新鲜空气，抽出污染空气，降低有害气体、蒸气或粉尘,在作业场所中的浓度。全面通风所需风量大，不能净化回收。

对于点式扩散源,可使用局部排风。使用局部排风时，应使污染源处于通风罩控制范围内。为了确保通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养,使其有效地发挥作用。

对于面式扩散源,要使用全面通风。采用全面通风时,在厂房设计阶段就要考虑空气流向等因素。因为全面通风的目的不是消除污染物,而是将污染物分散稀释，所以全面通风仅适合于低毒性作业场所,不适合于腐蚀性、污染物量大的作业场所。

像实验室中的通风橱、焊接室或喷漆室可移动的通风管和导管都是局部排风设备。在冶金厂，熔化的物质从一端流向另一端时散发出有毒的烟和气,需要两种通风系统都要使用。

（5）个体防护

当作业场所中有害化学品的浓度超标时,工人就必须使用合适的个体防护用品。个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度,也不能消除作业场所的有害化学品,而只是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失，因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施。

防护用品主要有头部防护器具、呼吸防护器具、眼防护器具、身体防护用品、手足防护用品等。

(6)保持卫生

卫生包括保持作业场所清洁和作业人员的个人卫生两个方面。经常清洗作业场所，对废物、溢出物加以适当处置，保持作业场所清洁,也能有效地预防和控制化学品危害。作业人员应养成良好的卫生习惯,防止有害物附着在皮肤上，防止有害物通过皮肤渗入体内。

(7)危险化学品火灾、爆炸事故的预防

1.防止燃烧、爆炸系统的形成

(1)替代

(2)密闭

(3)惰性气体保护．

（４）通风置换．

(5）安全监测及连锁。

2.消除点火源

能引发事故的火源有明火、高温表面、冲击、摩擦、自燃、发热、电气、静电火花、化学反应热、光线照射等，具体做法有:

(1）控制明火和高温表面

(2)防止摩擦和撞击产生火花

(3)火灾爆炸危险场所采用防爆电气设备避免电气火花。

３.限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施

限制火灾爆炸蔓延扩散的措施包括阻火装置、阻火设施、防爆泄压装置及防火防爆分隔等制订了机械伤害应急预案、高空坠落应急预案、触电应急预案、危险化学品泄漏应急预案、贮气罐和气瓶泄漏爆炸应急预案、中暑应急预案等应急预案，并定期进行演练与预案评审;建立完善的安全保护措施和个体防护措施,由安全员定期进行隐患排查和日常安全检查,项目部和公司相关部门定期检查HSＥ运行状况。物流隐患ａ)4.４人员防护用品（PPE)贵公司对提供和保养个人防护用品、着装是否既符合标准规范又符合特殊行为规范?符合贵公司是否为职工提供PPE？提供请列出各类工作中在用的ＰPE。耳塞防护服焊帽劳保鞋等贵公司是否提供关于如何正确使用PPE的培训？1．通过对各级人员的HSE培训，使员工重视HSE政策声明；２．通过宣传、标语等形式;3.通过公司安全会、例会、安全环境交流会等形式传达公司的HSE政策;4．通过ＨＳE知识竞赛等活动传达公司的ＨＳE政策;５．就公司的HSE政策对员工进行日常考评。请说明培训内容和任何将继续开展的培训。安全帽正确佩戴方法防护服焊帽正确佩戴方法4.5废弃物管理４．5.１贵公司采用哪种体系对废弃物进行鉴定、分类、产生量最小化和管理？环境因素控制体系4.５.2请提供过去一年内造成环境破坏，损失超过5万元的事故数量,并提交相关政府报告的副本。无４．5.３你们是否有废弃物处理程序？√ＦORＭＣHECKBＯＸ有ﻩ FＯRMCHECKBOＸ没有4.5．4你们是否有泄漏报告格式?√FＯRMＣＨＥCＫBOX有 ﻩFOＲＭＣＨECKBOＸ没有4.５.5你们是否有泄漏处理措施？√FORMCHECＫBOX有ﻩﻩFＯＲＭCHEＣＫBOX没有4.5．６请提供贵公司的环境保护检测设备、仪器规格型号。K37ＨYPEＲLIＮK"http:／/wwｗ.ｂocｏn.ｃn／"\t"ｈttp：//www.boｃｏn.cｎ/zh-CN/_blaｎk＂环保数采仪ＫLD-Ｚ-O在线污染度检测仪WZBC-２300水质自动采样器JＢ406０A型射线检测仪4.5.７谁负责协调环境问题,经验和资质如何？由生产经理魏守强协调环境问题,拥有HＳE安全管理员资质4.6职业卫生和健康4.6．1你们是否有职业卫生和健康管理计划？√FＯＲMＣHＥＣKBOX有 ﻩFOＲMCHECKBOX没有如果有，其中包括哪些内容?建立建设项目职业卫生“三同时”档案建立劳动者个人职业健康监护档案建立用人单位职业健康监护管理档案建立职业病危害因素监测与检测评价档案建立职业卫生管理档案建立职业卫生宣传培训档案4.6.2你们是否有风险评估,或类似程序以鉴别工作场所的危险因素?请说明该过程。.建立并保持了危险源辨识和风险评价的控制程序，辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑:物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等；从三种时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急)并结合以下1０个方面考虑：－－常规和非常规活动;－-所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;－-人的行为、能力和其他人的因素;－－己识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;--在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源对于此项危险源可以按环境因素进行评价。--由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;--组织及其活动、材料的变更，或计划的变更;--职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响；--任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;-－对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。2.辨识环境方面的危害因素(即:环境因素)应考虑：环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。还应考虑以下方面对环境的影响:a)向大气的排放。ｂ)向水体的排放。ｃ)向土地的排放。d)原材料和自然资源的使用。e)能源使用。f)能量释放（如热、辐射、振动等)。g）废物和副产品。h）物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。３.用于环境因素评价、危险源辨识和风险评价的方法时应考虑：-－在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；--提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。危害因素识别方法可采用询问与交流、现场观察，查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。环境因素识别方法可根据公司实际和员工的素质采用过程分析法、现场观察法、调查表法和专家咨询等方法。４．在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按如下顺序考虑降低风险：--消除；-－替代;--工程控制措施;－-标志、警告和(或）管理控制措施；－－个体防护装备。健康隐患ａ)4.6.3如果你们引进危险材料/物品进入施工现场，请说明文件证明和控制过程。在动火作业前组织有关业务部门深入现场调查、研究,制定动火方案。对动火专用的安全检测仪器、仪表等器具要定期检修,发现故障及时排除。动火现场作业时,由专业人员负责监督、检查和指挥，并备足消防设备和器材。(２)易燃、易爆的化学危险物品，要将其理化、毒理性质数据(闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等）,以及防火、防爆、灭火、安全运输等注意事项写在说明书上，否则不准出库使用。(3)应指派责任心强,经培训考核,并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。2.生产和使用（1)公司应根据生产需要,规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量,原料和成品的成分应经化验确认，生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。(2)凡使用危险化学品,必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回。(3)生产和使用有毒物品场所及其操作人员,必须加强安全技术措施和个人防护措施。生产和使用危险化学品的操作人员必须持有上岗证及相关作业证,穿戴好劳动防护用品和器具，方可进入作业场所作业。(４)作业场所应配置保护装置和报警系统,并定期定人进行维护检查,以确保其完好。3.安全技术与个人防护(1)改革工艺技术,并采用安全的生产条件,防止和减少有害物溢(逸）散。(2)以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。（3）加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。（4)备专用的劳动防护用品和器具,专人保管,定期检修,保持完好。(5)严禁直接接触有毒物品，不准在生产、使用场所饮食。（6）正确穿戴劳动防护用品,工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。(7)危险化学品储存和生产场所，应备有一定数量的应急解毒药品。4.中毒人员的抢救（１）压缩气体和液化气体(如：液氯、液氧、乙炔、液化石油气、氧气、二氧化碳、氮气等)使用时，气瓶内应留有余压,且不低于0.05兆帕(ＭPａ)，以防止其他物质窜入。(2)盛装腐蚀性物品的容器应认真选择,具有氧化性酸类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装,酸类物品严禁与氰化物相遇。（３)易燃物品的加热禁止使用明火，必须采用时,应采取严密隔绝措施。(4)应根据生产过程中的火灾危险和毒害程度，采取必要的排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。(５)输送有毒有害物料，应采取防止泄漏的措施。（6)输送固体氧化剂、易燃固体等，应防止摩擦、撞击。（７)容易发生跑气、跑料的大型易燃、易爆、剧毒物品的装置，应设有能迅速停止进料,防止跑气、跑料的安全设施,并应具有捕集中和、解毒和打捞流失危险物品的方法，避免事态扩大。（8)生产、使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放,必须符合国家有关排放标准，凡能相互引起化学反应发生新危害的废物,不要混在一起排放。5.储存和养护（1)库房内应设有温度表，每天记录二次,上午下班前和下午下班前各一次。（2)根据物品的性质，采取密封、通风和库内吸潮相结合的温度管理办法，严格控制并保持库房内的温度≤37℃。(３)每天对库房内外进行安全检查，检查易燃物是否清理，货架牢固程度，堆放是否合理，并做好记录。(4）针对易燃液体,检查封口是否严密,有无挥发和渗漏，有无变色、变质和沉淀现象。做好记录。（5)检查中如发现问题，应及时填写有问题通知单通知相关部门,及时采取措施。（6)有效物品应在有效期间一个月前通知相关部门。6.出入库管理(１）入库物品必须附有产品检验合格证,进口商品必须附有中文安全技术说明书或其它说明。（２)物品性状、理化常数应符合产品标准,由相关技术人员进行检验。(3)仓库负责对物品外观、内外标志、容器包装及衬垫进行感观后作出验收记录。（4）验收在库外安全地点进行。(5）验收内容包括:数量、包装、危险标志。经核对后方可入库，当物品性质未弄清时不得入库。（6)出库时按生产日期和批号顺序先进先出。（７）进入危险化学品储存区域人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防护措施。(８）仓库管理人员应针对危险化学品的危害性通知装卸摇动人员。(9)在出入库过程中,仓管员应严格监督执行相关规定,严禁摔、撞、击、拖、拉和倾倒物品。7.装卸运输(1）运输危险物品的单位必须出示有关证明，向指定的铁路、交通、航运等部门办理手续。托运物品必须与托运单上所列的品名相符，托运未列入国家品名表内的危险物品,应附交上级主管部门审查同意的技术鉴定书。(2)危险物品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质,佩戴相应的防护用品,装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器,并注意标志，堆放稳妥。(3)危险物品装卸前，应对车（船)搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残渣。（4）装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具。（５)禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时,没有采取可靠的安全措施,不得用铁底板车及汽车挂车。(6）禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品。(７）温度较高时装运液化气体和易燃液体等危险物品，要有防晒设施。４.7药物和酒精贵公司是否有药物和酒精管理规定？如果有,请详细说明对药物和酒精的控制手段以及对人员的强制性管理措施？√药品和酒精管理方针一、酒精管理1、为了进一步加强工作作风建设,严肃工作纪律,提高工作效率，树立工作人员良好的形象。经公司管理层决定,公司全体员工工作日期间禁止饮酒。2、公司全体工作人员,工作日期间（包括中午、值班和节假日值班时间)都禁止饮酒或饮含有酒精的饮料。3、公司各部门内部在工作日内召开有关会议、组织各类活动等,午餐一律不得饮酒。4、公司各级领导干部、工作人员要带头贯彻执行禁酒通知精神，并形成长效管理机制。５、严禁饮酒后进入工作场所。６、严禁任何时间、任何场合下酗酒和酒后驾车。7、各部门要充分认识禁止工作日期间饮酒对公司建设的重要意义，公司各级领导干部、工作人员要提高认识,增强遵守规定的自觉性,各级领导干部要带头宣传并模范执行禁酒规定,明确责任,抓好落实。二、药品管理1、根据国家对麻醉药品药用原植物以及麻醉药品和精神药品实行管制。除本条例另有规定的外,公司个人不得进行麻醉药品药用原植物的种植以及麻醉药品和精神药品的实验研究、生产、经营、使用、储存、运输等活动。5.HSE计划编制程序（满分8分)５.1HSE手册或执行手册5.1.1你们是否有与HSE有关的公司HＳE手册或执行手册,其中详细描述贵公司经过批准的ＨSE工作方法和安全说明，如脚手架、升降机、重型设备、压力试验或挖掘工作等?√FORＭCHＥCKBOＸ有ﻩＦORMCHECKBOX没有如果有,请附一份复印件说明。起重机安全操作规程１行车工须经专门安全技术训练考试，并持有设备操作证者方能独立操作,未经专门训练和通过考试不得单独操作。设备操作者必须熟悉“三好四会”,熟练掌握操作技能，严格执行本规程,对设备的正确使用与精心维护保养负责。2每日开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠。检查抱闸、钢丝绳等是否良好，试车确认各部动作无误。如果控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵,严禁吊运。3行车开动时,先瞭望行车方向轨道及地面是否有障碍物。4正常吊运时不准多人指挥，驾驶员只接收指挥者预先规定的指令信号，无指挥人员的信号不得随意起落和行走,发现其他人员发出紧急停车信号,都应立急停车。5较重物件吊离地面后先试验抱闸可靠制动,吊具完好。6行车行走起落前,必须响铃警告地面工作人员离开,物品不准从人头或设备上通过。7吊运钢板必须用卡具,禁止用电线、皮带、麻绳、铁丝等吊运。8行车工必须认真做到“十不吊”:（1)超过额定负荷不吊;（２）指挥信号不明，重量不明,光线暗淡不吊;（3)吊绳和附件捆缚不牢,不符合安全要求不吊；（４)行车吊挂重物直接进行加工的不吊;(5）歪拉斜挂不吊;（6）工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊;(7）氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物不吊;（8)带棱角快口未垫好不吊；(9）埋在地下的物件不吊;(10）管理人员违障指挥不吊。９行车运行至大、小车轨道末端或接近同轨行车时,应慢速行使。严禁撞车或打反车进行制动。不准用倒车代替制动、限位代替停车，紧急开关代替普通开关。１0行车运行中如遇紧急停电或发生故障应拉下开关，必须将开关手柄放置到“零”位。起吊件未放下或索具未脱钩,不准离开驾驶室。吊物垂直下方应设临时围栏,悬挂警告标志，禁止通行。１1驾驶员工作时思想要集中,学员工作时师傅不准脱离工作岗位,非驾驶人员未经许可不准爬车和进入驾驶室。1２行车每班要清扫，转动部分要保持润滑,易损、易动零件要经常检查保养，工具备件要放牢,以免坠落伤人。1３只准从安全梯上下,严禁从一台行车跨越另一台行车,除维修人员不得从轨道上通行,上下车或离开驾驶室，必须停电,并将吊钩升起。１4露天行车遇６级以上大风或雨时停止工作,工作完后吊钩应挂牢。1５行车在检查、检修加油时必须关闭电源。1６工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩,小车开到轨道两端,并将控制手柄放置“零”位，场地行吊要锁紧,切断电源。17吊装期间,严禁戴手套指挥、操作行吊。1７填写好运转记录。叉车安全操作规程1操作手必须持有关部门核发的设备操作证。2操作者应熟练掌握本设备的技术性能和保养范围做到“三好四会”。3开车前后应认真做到十检查:(1)查发动机燃油、机油及冷却水是否足够;（２）查各润滑部位是否良好；（3)查轮胎气压是否达到标准(值7公斤/厘米²)；（4）查方向盘的自由间隙(左右转角不超过7°）；（５）查离合器踏板的自由行程是否达到标准(值２0~25毫米）;(6）查脚制动踏板的自由行程是否达到标准（值9～15毫米）;（7)查电气系统有无接触不良,有否短路或接头松动现象;（8)查所有外露的连接件和紧固件是否完好;(９)查发动机在空运转时,各仪表读数是否符合规定值；(10)查液压系统是否漏油。４启动发动机时应将变速器操作手柄置于空档位置,手刹把手处于制动状态。发动机启动后，须经空运转5分钟,待发动机水温(表)升至60℃以上时,方允许全负荷作业。严禁吊运,严禁超负荷作业。5启动设备后,检查机油表、水温表、燃油表等各种仪表、显示是否处于正常，察听发动机、传动部位的声音、工作是否正常。6叉物体前首先检查主车、叉车升降机构是否工作正常，操纵装置是否安全可靠,完好有效。7在行驶前，须对手制动和脚制动系统进行察看是否灵敏可靠。凡发生故障或异常时必须停车修理，不病出车或作业。８叉物体前首先了解其物体的体积、重量、宽度,是否超出叉装范围。９叉装时须有专人负责指挥,但任何人发出危险信号时，均应听从。10叉装物体运行过程中。速度要慢、要平稳，防止物体因振动出现倾斜和掉下。1１操作中，要根据物体的重量、高、宽度、体积掌握调整叉装的高低度。12叉车在使用过程中,除了驾驶员,严禁载人。13严禁超负荷叉运,完工后填写运转记录。空气压缩机安全操作规程1开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。开车先打开电源开关，检查压缩机电机是否正常运转，螺丝是否松动。2检查各处润滑油面是否合乎标准,检查压力表读数是否在设备的范围内压缩机自动停止。３压力表要定期校验，储气罐、导管接头外部检查每年一次，内部检查和水压强度试验每三年一次，并要作好详细记录，在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。4安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。8.5要不定期的清理空气压缩机的空气滤蕊及检查油液面,缺少时及时加油。5用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作6机器在运转中或设备有压力的情况下，不得进行任何修理工作。在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。7经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。8使用完后切断电源把罐体的余气放空,并打开溢水口放净罐内的油水。冬季应放自动试压泵安全操作操作规程1操作人员必须按规定穿戴劳动防护用品。对本机的安全使用及正确保养负全面责任。２按照保养规程对本机进行定期清洁、润滑、检查和调整,使试压泵保持良好状态。3在工作中如发现异常声响时应停机排除。4电气设备外壳必须接地或接零。检查电路的绝缘及安全情况，必须符合电器安全规程。5检查减速箱内的润滑油油面高度，同时在各注油孔内加满润滑油。６检查水箱内所使用的水是否清洁,不允许用含有泥沙的污水，以免堵塞管路，磨损柱塞或使水阀关闭不严密而造成故障。7检查并旋紧所有螺钉,决不允许产生压力时再旋紧螺钉，以防止发生危险。8选择合适的压力表装在气瓶上(工作压力不应大于表压的2/3，出厂时配带的压力表的表压是按泵的最高工作压力选配的）。９把需要试压的容器与泵的出水接管连接起来(连接螺纹为M24*2、真空泵为M2０*1．5）在连接前先用清水灌满被试压的容器。10调整高压安全阀,使其符合被试压容器的试验压力。11减速箱中润滑油的温度应保持在85℃以下，若连续几个小时的工作必须在蜗轮箱外壳底部U型冷却管中接入自流冷却水来降低油温。12在工作中如发现有漏水时，应立即停止工作，泄压后进行检查、修理。不允许在发现漏水的现象之后，仍继续进行工作或带压进行检修。1３泵运转后,轴封处不许有漏油现象,即使微量也不许可，发现漏油故障，必须排除。14泵运转时应注意噪声,正常情况只许有轻微阀片起闭声。15泵在运转时,应经常注意电动机负荷情况及橡胶带是否有松驰现象等。5.1.２你们如何确保职工现场工作实践和程序始终符合你们的ＨＳＥ政策目标和管理要求？定期的培训,有定期和不定期的巡查，以及严格的监管措施５.1.3请提交一份适用于所有相关工作范围的HSＥ程序清单,这些程序在现场工作开始1５天前应全部提交给业主。1ＬＸＧＳ/CX—04０１-2０14文件控制程序2LXGS／CX—0４02-2014记录控制程序3ＬＸＧS/CＸ—0501-２0１4环境因素识别、评价与控制策划程序4LＸGS／CX－05０2-2014危险源辩识、风险评价与控制策划程序5LＸGS/CX—0503-２014法律法规和其他要求识别获取程序6LXGS/CX—０504-20１４沟通、参与和协商控制程序7LXGS/CＸ—０5０5-2014相关方管理程序LXGS／ＣX—0506-2０1４管理评审程序LXＧS/CX—0５07－2０1４HSＥ目标、指标与管理方案控制程序ＬXＧS/CX—０601-2０１4人力资源管理程序LXGS/CX—０602-２０14基础设施管理程序LXGS/CX—0７01－201４与顾客有关过程的控制程序LXGＳ/CX—０７０2-2０1４物资采购控制程序LXGＳ/CX—0703－20１4抗冰隔水管生产与服务控制程序LＸＧS/ＣＸ—０704－２014CAＴ柴油机的维修控制程序LXＧＳ/ＣX—０７05-2０1４海上钻井平台维修控制程序LＸGS/CX—0706-20１4海上工程服务控制程序LXGＳ/ＣX—０7０7-２０１4风力发电塔架制造控制程序LＸＧS／CＸ—0７０8－2０1４海洋石油工程施工控制程序LＸGS/CX—0709-2０１4监视和测量设备控制程序LXGS/CX—０710-20１4环境运行控制程序LXGS/ＣＸ—0７11-20１４职业健康安全控制程序LXGS/ＣＸ—０７１2－20１4危险化学品控制程序LXＧS/CＸ—0713-20１4应急准备和响应控制程序ＬXGS/ＣX—０7１4-201４外包控制程序ＬXGＳ/CX—07１５-２0１4电动潜油往复泵生产与服务控制程序ＬＸGS/CX—071６－2014３PＥ防腐生产与服务控制程序ＬＸＧS/CX—071７－2014海水钻井液用降滤失剂生产与服务控制程序LXＧS/CX—０７１8-201４钻井液用高分子包被抑制剂生产与服务控制程序LXGS/CX—０719-2014钻井液用固体聚合醇生产与服务控制程序LXGS/CX—0720-2014钻井液用纳米乳液生产与服务控制程序LXGS／CX—08０1－2014顾客满意度测量控制程序LXGS/ＣＸ—0８02-2014内部审核控制程序LXＧＳ/CＸ—08０３-２014不合格品控制程序LXGS/ＣＸ—0８04－2014HSE绩效监测控制程序LXGS/CＸ—０80５-20１4事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序LXＧS／ＣX—0806-2０14无损检测控制程序LXGS/ＣX—０8０7-2014超声波测厚控制程序LＸGＳ／CX—0808-２014泥浆回收、处理控制程序5.1.4提交一份HSＥ入职培训的主题清单。清单应包括项目安全黄金准则。ＨSE先进理念、观念以及ＨSＥ规范/标准培训专职安全管理人员培训承包商ＨSE管理培训消防安全知识培训答题竞赛活动安全黄金准则外出服务人员安全知识培训安全生产“十大禁令”、岗位安全技术操作规程、岗位危害因素及风险控制措施5．2设备控制和维护详细解释你们将如何保证施工机器和设备的资格，谁将负责这方面的资格认证？第三方的参与情况如何?1认真贯彻上述有关特种设备的法律、法规。2对特种设备的使用、管理、维护、检修等工作负责。3负责特种设备的注册、登记及档案、资料的管理、保管。4负责组织对取得注册使用登记的特种设备的定期检验。5会同有关部门对特种设备的操作人员、维修人员进行培训,取得相应的操作证。6对特种设备的事故组织调查、上报并作出处理。单位所设特种设备管理小组职责:1组织对本单位特种设备的安全使用、管理、维护、检修工作。２贯彻执行领导小组对特种设备管理、使用作出的正确决定和统一安排。3严格执行特种设备操作人员持证上岗。4发现特种设备事故及时正确处理,对不能处理的事故应立即汇报公司安全生产管理部。详细解释你们的起重设备的验/认证制度，由谁来进行该验／认证？第三方的参与情况?并告知对于起重设备是否采用彩色标识体系。起重设备定期有特检所检定采用彩色标识体系请说明谁负责检验您的电力系统和设备,以保证它们在第一次安装时符