食品安全治理手册

食品安全治理手册

文件编号:XXXXXXXX/QES-2023

文件版次：1.0

文件文件编制小组文件

文件

文件发行日期：2023年11月11日

xxxxxxxx食品安全治理手册1.02/27

目录

0.1食品安全治理手册公布令

0.2公司简介

0.3HACCP小组授权书

0.4食品安全治理体系方针和目标

0.5食品安全治理体系组织架构和职责

0.6食品安全治理体系职责安排表

1.0范围

2.0标准引用文件

3.0术语和定义

4.0企业HACCP体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1HACCP体系文件

4.2.2HACCP手册

4.2.3文件把握

4.2.4记录把握

5治理职责

5.1治理承诺

5.2食品安全方针

5.3职责、权限与沟通

53.1职责和权限

5.3.2沟通

5.4内部审核

5.5治理评审

6前提打算

6.1总则

6.2人力资源保障打算

63良好生产标准

6.4卫生标准操作程序

6.5原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度

6.6维护保养打算

6.7标识和追溯打算、产品召回打算

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6.7.1标识和追溯打算

6.7.2产品召回打算

6.8应急预案

7HACCP打算的建立和实施

7.1总则

7.2预备步骤

7.2.1HACCP小组的组成

722产品描述

7.2.3预期用途确实定

7.2.4流程图的制定

7.2.5流程图确实认

7.3危害分析和制定把握措施

7.3.1危害识别

7.3.2危害评估

7.3.3把握措施的制定

7.3.4危害分析工作单

7.4关键把握点(CCP)确实定

7.5关键限值确实定

7.6CCP的监控

7.7建立关键限值偏离时的纠偏措施

7.8HACCP打算确实认和验证

7.9HACCP打算记录的保持

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0.1食品安全治理手册公布令

公司各部门、全体员工：

食品安全治理手册依据“GB/T27341.2023危害分析与关犍把握点体系食品生产企

业通用要求”和“GB/T27342-2023（HACCP体系）乳制品企业生产要求”并结合本公

司实际状况编制而成，阐述了公司食品安全方针，食品安全目标及HACCP体系的过程、

过程关系及其治理方法。经认真审核，符合乳制品HACPP治理标准的要求，适合公司的

需要，现予公布。

公司食品安全治理手册对内是公司HACCP体系有效运行，标准公司持续改进和供给

优质产品及效劳的纲领性文件，是食品安全治理活动的根本依据；对外是证明公司有力

气稳定地供给满足客户和法律法规要求产品和效劳的证明文件。

公司食品安全治理手册（1.0版）定于2023-1J公布并实施。要求公司各部门、全

体员工必需正确理解并严格贯彻执行。公司食品安全治理手册在实施后可能会修订，在

使用手册时，应留意检查是否有修订记录。

总经理（签名）:

2023-1-1

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0.2公司简介

0.3授权书

一、为了使HACCP体系有效运行、持续改进，现授权"”为HACCP小组组长并授予以

下职责和权限：

1、确保HACCP治理体系得到建立、实施和保持；

2、组织实施对HACCP体系的验证；

3、向总经理报告HACCP体系的运作状况以及内审、治理评审的审核状况，包括改进的需

求；

4、确保全体员工意识到食品安全的重要性；

5、就HACCP体系的其次、第三方审核等有关事宜，负责对外沟通联络。

二、授权HACCP小组制订和实施本公司的HACCP打算，经公司领导争论打算HACCP

小组成员及分工如下：

组内

姓名厂内职务职称所学专业所负职责

职务

领导HACCP体系的有效运行和持续改

进

指导全公司HACCP打算的具体执行，

食品科学

并负责工艺技术文件的审核。

负责奶源的卫生监控

负责箱料、物料供方的选择和选购物资

机械制造

运输过程中的卫生治理。

食品工艺负责产品质量监控

企业治理负货厂区环境卫生的监控

负责产品质量检验和检验室化验工作；

乳品工艺

原料奶验收CCP的监控、纠偏行动。

食品科学与HACCP体系文件的治理、工艺文件编

xxxxxxxx食品安全治理手册1.06/27

工程制，技术参数确定。

农产品贮藏

负责车间CCP的监控、纠偏行动。

与加工

负责客诉处理与产品回收的组织工作。

负责一车间HACCP体系文件的执行和

乳品工艺

车间设备的维护、保养治理。

食品科学与负责二车间HACCP体系文件的执行和

工程车间设备的维护、保养治理

企业治理负责供排水系统的治理。

0.4HACCP体系方针公布令

公司各部门、全体员工：

各部门、全体员工应按以下方针要求开展HACCP体系方面的工作：

方针：

从食品链源头把握食品危害，从加工的每一环节保障食品安全，通过持续不断的完

善治理体系，为顾客供给安全、放心的奶制品。

目标：

1、年度无食品安全方面的投诉

2、第三方抽检合格率100%

本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成局部。表

达了公司对食品安全的核心追求，表达了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定

食品安全目标供给了框架。

全体员工应深入理解食品安全方针的内涵并落实到工作实践中去，为提高公司质量

水平而努力。

XXXXXXXX食品安全治理手册1.07/27

总经理（签名）:

2023-1-1

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0.5HACCP体系组织架构图

总经理治理者代

生产技术副总经理

销售副总经理供给副电

（总工程师）

外

销

市

联

供

督

部

售

场

应

—

质部

导

总

总

行

政管

M后

勤

—

中

心

化

验

xxxxxxxx食品安全治理手册1.09/27

0.6HACCP体系职能安排表

管

销

总行质生牧

理

政

储售

治理手册章节名称管产

部

GB/T27342经部业

运部

理部部部

部

4.1总要求4.1C▲COO0OOO

4.2文件要求4.2c▲COO0OOO

4.2.1HACCP体系文件4.2.1o▲cQQQQQo

4.2.2HACCP手册4.2.2c▲cQQQOQo

4.2.3文件把握4.2.3ccQ▲OOOCo

4.2.4记录把握4.2.4Qco▲QQQQo

5.1治理承诺5.1▲QQQQQoQQ

5.2食品安全方针5.2▲COQQQQQQ

5.3.1职责和权限5.3.1▲C0COO▲CQ

5.3.2沟通5.3.2c▲▲▲▲▲▲▲▲

5.4内部审核5.4ccQCO▲ccQ

5.5治理评审5.5QQQoO▲ocC

6.2人力资源保障打算6.2CCOc▲cccC

6.3良好生产标准6.3C▲Ccc▲▲QO

6.4卫生标准操作程序6.4O▲Occ▲▲CC

6.5原辅料、食品包装材料安全卫生保障

6.5▲O

制度Ooo▲oOO

6.6维护保养打算6.6QQQncn▲cn

6.7.1标识和追溯打算6.7.1QQOncn▲cc

6.7.2产品召回打算6.7.2QOOccncc▲

6.8应急预案6.8O▲0ncn▲c▲

71总则7.1O▲0nccccc

7.2预备步骤7.2QOQcc▲ccc

721HACCP小组的组成7.2.1Q▲Occcccc

7.2.2产品描述7.2.2Q▲Occcccc

7.2.3预期用途确实定7.2.3Q▲Occcccc

7.2.4流程图的制定7.2.4Q▲Qr\ccccc

7.2.5流程图确实认7.2.5Q▲Or\cc\ccc

7.3危需分析和制定把握措施7.3Q▲Occcccc

7.3.1危害识别7.3.1O▲OQcr\ccc

7.3.2危害评估7^9c▲ccccccc

7.3.3把握措施的制宗7aac▲cCccccc

7.3.4角出分析1作单7a4c▲ccccr\cc

74关健相展占(CCP)确立定7dc▲ccccccc

7,5关健限值确重由7So▲ooooQQo

76CCP的!将捽76ooooo▲▲oo

77理寸关抑眼侑偏离H'l•的划偏梏熊77Q▲CQcAQQC

7RHACCP打假旅宓口和4令济7Rc▲cn▲▲nCi

79HACVT打算记录的保持-------------7Q-9-—A—-Q--0—-A—-G--G-

说明：1、▲为主要部门，。为帮助

2、产品的职能描述见“XXXXXXXX/CX01/0L2023”

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1、范围

1.1总则

本手册规定了乳制品生产企业危害分析与关键把握点（HACCP）体系的要求，公

司HACCP体系满足以下公司需求：

a）证明公司具有力气把握食品安全危害，稳定地供给满足客户要求和适用的法规

要求的乳制品及效劳，适用于公司范围内全部乳制产品及效劳的食品安全治理；b）

通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合客户与适用的法

律法规要求，到达保障食品安全、增进客户满足。

c）本手册适用于公司HACCP体系的实施、保持并持续改进。

d）适用于公司HACCP体系，内部审核和治理评审。

e）公司HACCP体系能指导公司食品安全治理工作。

f）公司HACCP体系能通过持续的改进过程而实现公司的食品安全方针及目标。g）

向顾客做出质量及食品安全的承诺，证明企业对质量和食品安全的治理力气，在合

同的状况下供给应出顾客和其他相关方进展认证。

1.2应用

本公司HACCP体系掩盖产品及过程范围是:发酵乳、含乳饮料、巴氏杀菌乳、灭菌

孚L、调制乳的生产制造和效劳，以及与此相关的区域和职能部门。对与食品安全治理有

关的产品或产品类别、加工和生产场地通过产品特性说明和加二生产场布置等方式进

行具体规定。

2、引用标准

GB/T27341-2023危害分析与关犍把握点体系食品生产企业通用要求

GB/T27342-2023（HACCP体系）乳制品企业生产要求

GB19301-2023生乳

GB19302-2023发酵乳

GB/T21732-2023含乳饮料

GB19645-2023巴氏杀菌乳

GB25190-2023灭菌乳

GB2519L2023调制乳

GB12693-2023乳制品良好生产标准

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国食品安全法

中华人民共和国传染病防治法

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3、术语

食品安全治理手册除了承受食品安全治理体系一要求ISO22023-2023、

“GB/T27341-2023危害分析与关键把握点(HACCP)体系食品生产企业通用要求”、

“GB/T27342-2023危害分析与关键把握点(HACCP)体系乳制品生产企业要求”的有

关术语和定义，并对以下术语进展定义规定：

3.1与食品安全有关的术语

3.1.1流程图(flowdiagram)：生产或制造某特定食品所用步骤或操作挨次的系统表述。

3.1.2乳制品(dairyproduct)：以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料，经过加工制成的产

品。包括液体乳类(杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳)、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干

酷类、其他乳制品类；

3.1.3原位清洗(cleaning-in-place)：应用水、清洗剂、消毒剂和相关设备对闭路的食品设

备及其管道内部所进展的循环性冲洗处理。

3.1.4原辅料：构成食品组成或成分的一切预期的产品、物质和物品。

3.1.5潜在危害：如不加以预防，将有可能发生的食品安全危害。

3.1.6显著危害：如不加以把握，将极可能发生并引起疾病或损害的潜在危害。

3.1.7食品防护打算：为了保护食品供给，免于患病生物的、化学的、物理的蓄意污染或人

为破坏而制定并实施的措施。

3.1.8食品安全(foodsafety):对食品在依据预期用途被加工和(或)食用时不会损害消费

者的保证。

3.1.9把握(动词)(Control)：实行一切必要行动，以保证和保持符合HACCP打算所制

定的指标。

3.1.10把握措施(ControlMeasure):用以防止或消退食品安全危害，或将其降低到可承受

水平所实行的任何行动和活动。

3.1.11纠偏行动(CorrectiveAction):监测结果说明失控时，在关键把握点(CCP)上所实

行的行动。

3.1.12关键把握点(CriticalControlPoint(CCP))：可进展把握，并能防止或消退食品

安全危害，或将其减低到可承受水平的必需的步骤。

3.1.13关键限值(CriticalLimit):区分可承受和不行承受水平的指标。

3.1.14偏离(Deviation)：不符合关键限制。

3.1.15HACCP(危害分析和关键把握点)：对食品安全显著危害加以识别、评估以及把握

的体系。

3.1.16HACCP打算：依据HACCP原理所制定的，用以确保所考虑食品链各环节中对食品

有显著意义的危害予以把握的文件。

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4、HACCP体系

4.1总要求

本公司依据所引用的标准要求，应用过程方法，建立HACCP体系，形成HACCP

体系文件，加以实施、保持，并持续改进治理体系的有效性。

a）筹划、实施、检查和改进：本公司HACCP小组负责对体系的筹划，建立相应

的文件，文件中明确了HACCP体系所需的过程及其应用（1.2）。确保过程的治

理符合食品安全治理标准的要求；明确建立食品安全危害的识别、评价和把握

过程，确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别

和评价。最高治理者负责在体系建立、实施和改进过程中供给所必需的资源。

b）确定HACCP体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系。

c）确保对任何会影响食品安全的操作包括外包过程实施把握，并在HACCP体系

中加以识别和验证。在验证中，产品安全与相关法律、标准的符合性应得到重

点关注。

d）并以组织的产品不直接或间接损害消费者的方式加以把握；建立了沟通过程，

确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息，在组织内就有关HACCP

体系建立、实施和更进展必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全。

e）确保HACCP体系得到有效实施，使产品安全得到有效把握。当产品安全发生系

统偏差时，应对HACCP打算进展重确认，使HACCP体系得以持续改进。

f）我公司的产品主要包括五类：巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、乳饮料；

1）巴氏杀菌乳：主要指仅以生鲜牛乳及其制品为主要原料，经巴氏杀菌等工艺

制成的产品；2）灭

菌乳：主要指以生鲜牛乳添加（或不添加）复原乳在连续流淌的状态下加热到

至少132℃并保持很短时间的灭菌，再经无菌灌装等工序制成的液体产品；

3）调制乳：以不低于80%的生牛乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品

添加剂或养分强化剂，承受适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品。

4）发酵乳：以生牛乳或乳粉为原料，经杀菌、发酵后制成的pH值降低的产品。

5）含乳饮料：以乳或乳制品为原料参与水以及白砂糖或甜味剂、酸味剂、果汁、

茶或咖啡等一种或几种调制而成的饮料。

g）以上五种产品的具体流程，可查看HACCP打算中的二艺流程图及产品工艺描述。

公司位于福建省南平市，现有牧场34个，周边无其它污染源，地理环境优越，

周边环境符合HACCP中规定的根本要求，HACCP体系的把握范围主要包括巴

氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、乳饮料的生产制造和效劳。应对所

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涉及的各过程依据HACCP体系的要求加以把握，以确保食品的安全。

42文件要求

4.2.1HACCP文件体系文件应包括：

a）食品安全方针和食品安全目标的公布令：说明食品安全方针的要求和内涵；

b）食品安全治理手册：供给关于HACCP体系全都性的信息。

c）程序文件：为进展跨职能的活动或过程规定途径，包括标准所要求的形成文件

的程序和其他包含程序的文件；

d）工作文件：为确保职能内的活动过程有效筹划、运作和把握所需的文件，规定

了开展活动的方法。包括治理标准（各种治理制度）、工作标准（各种设备、工序

的作业指导书等）、技术标准（产品、技术、工艺标准或参数）等。

e）外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的治理标准文件；

f）记录表格：规定记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；

g）治理体系所要求的记录：如操作记录、产品和效劳记录、过程记录和输出（如

公文、通知、纪要、报告、公告等）。

这些文件掩盖了公司食品安全治理的全部过程，描述了HACCP体系各过程的挨次和

各环节之间的相互关系及其把握方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文

件的发放将依据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保全部文件得到把握。文件

经公布后实施，通过对全体员工的宣传教育利培训学习，确保在实施过程中HACCP体

系的文件化，以及过程运作和把握的有效性。

4.2.2食品安全治理手册

公司编制和保持作为HACCP体系运行的纲领性文件的食品安全治理手册：

a）规定HACCP体系的范围，包括掩盖产品或产品类别、操作步骤和场以及与食

品链其它环节的关系见1.2。

b）描述HACCP体系的过程和过程之间的相互作用。

c）结合公司食品安全治理过程的特点，以及产品、效劳形成相应的程序文件和

作业指导书，适用的外来文件，及相关记录是食品安全治理手册的支持性文

件，是对食品安全治理手册实施方式的具体说明，食品安全治理手册对其进

展了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，食品安全治理手册将对

此过程的挨次和相互作用加以描述。

d）食品安全治理手册是HACCP体系文件的一个组成局部，按《文件和资料把握程

序》（XXXXXXXX/CX05/01-2023）、《管理体系文件控制程序1_

（XXXXXXXX/CX02/0卜2023）的要求治理。手册公布令见0.1。

4.2.3文件把握

为对HACCP体系运行中的全部文件进展把握，公司编制了《文件和资料把握程序》

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（XXXXXXXX/CX05/01-2023）、《治理体系文（XXXXXXXX/CX02/01-2023）,对

以下内容作了规定：

a）将文件进展分类，规定了各类文件的批准人，以确俣文件的准确性、有用性。

b）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更做出规定。

c）文件的更改正程予以记录，并承受修订状态标识，以便识别文件的现行状态。

d）规定文件治理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。

e）对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清楚，便利查找，易于使用。

f）收集适用的法规、标准和其它要求，并建立猎取这些法规和其它要求的良好

渠道。公司应准时更有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工

和其它有关相关方。

g）在制订SS0P和HACCP打算（或）后，应对前提方案和HACCP的实施状况进展

监视，必要时，应更如下信息：产品特性、预期用途、流程图、过程步骤及

把握措施。

h）当SS0P和HACCP打算因某种缘由不适用时，应对HACCP打算以及描述前提

方案的程序和指导书进展修改。

i）对外来文件进展统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并把

握其分发。

j）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保存的作废文件适当的标识以防

止误用。

作为记录的文件，应按4.2.4要求进展把握。

公司文件可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

4.2.4记录的把握

公司制定了在HACCP体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了《记录把握程序

（XXXXXXXX/CX/16-2023）对其进展治理。包括如下方面内容：

a）记录作为HACCP体系有效运行的证据，必需予以保持，规定了记录的保存期。

b）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。

c）规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。

d）保持清楚、易于识别和检索的记录。

公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

xxxxxxxx食品安全治理手册1.015/27

5、治理职责

5.1治理承诺

为使HACCP体系得以有效建立并获得持续改进，公司最高治理者实行如下措施并形成

相应的证据：

a）通过制定HACCP体系、会议和培训、上下级之间宣导等不同方式，使各部门

员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。

b）最高治理者依据公司的进展方向确立食品安全方针，并进展解释，形成文件，

通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。

c）依据食品安全方针，建立了可测量的食品安全目标，并将其进展分解到相关职

能部门。通过现场巡察、工作会议、定期考核、内部审核和治理评审对目标进

展测量、分析，制定相应的把握措施，确保目标的实现。

d）按治理评审的要求，适时主持召开治理评审会议，对HACCP体系的适宜性、

充分性利有效性进展评审。

c）公司合理设置和调配人、财、物等资源，并进展适当治理确保HACCP体系的

持续有效性和不断增加客户满足度。

5.2食品安全方针和目标

食品安全方针

公司制定和公布了食品安全方针，见《食品安全治理方针公布令》。

a）食品安全方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司食品安全治理过程的性质

和规模。

b）食品安全方针能表达公司满足包括食品安全在内的客户的需求和相关的法律

法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。

c）食品安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架根底，并应由可测量的目

标来支持。

d）通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员

工对食品安全方针的生疏、理解与沟通。通过宣传单、标识牌、文件的方式使

食品安全方针便于相关方猎取，让相关方了解和认同公司对HACCP体系的承

诺。

e）通过治理评审，检查食品安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。

需要时，按《文件和资料把握程序》（XXXXXXXX/CX05/01-2023）、《治理体系文舞

程序》（XXXXXXXX/CX02/01-2023）规定进展修改。

食品安全目标

xxxxxxxx食品安全治理手册1.016/27

依据食品安全方针，公司制定可测量的食品安全目标；依据各部门在HACCP体系中担

当的职责，将食品安全目标分降落实到各职能治理部门。公司以及各部门的食品安全目标

包括了食品安全危害把握水平、食品安全水平、满足效劳和客户要求的内容。见《食品安

全治理目标公布令》。对食品安全目标的完成状况应进展考核分析，作为对治理体系业绩的一

种测量，并识别治理体系改进的时机。

53职责权限和沟通

53.1职责与权限

为实施HACCP体系，公司规定了相应的食品安全治理组织构造，编制了食品安全治理

职能安排表，规定了各职能部门在治理体系中的职责与权限，描述各职能部门不同岗位的

职责和权限。职责和权限的规定，通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传到达各治

理者和相关职能部门，以确保各相关职能部门之间工作的连接性和协调性。各职能部门对

其治理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工

作。职责权限见0.5章，HACCP小组组长及成员的组见0.3章。

全部员工都应当被赐予相应的职责和权限，从而使他们能够为实现食品安全目标做出

奉献，并使他们树立参与意识，提高能动性和做出承诺。

全部员工都有责任向有关责任人员报告与HACCP体系有关的问题。这些人有明确的处

理问题和保持相关记录的职责和权限。

食品安全小组

为建立、实施和保持、改进11ACCP体系，公司以任命书的形式规定成立食品安全小组，

任命食品安全小组组长。对于食品安全小组职责见0.3章。

食品安全小组成员应来自于各相关职能部门，应对其进展相应的培训，以证明其符合

所具备的学问和力气。

5.3.2沟通

公司建立、实施和保持如下的内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对HACCP

体系运行的有效性包括过程和要求、食品安全危害信息进展沟通，使不同层次的人员都能

准时有效地猎取与工作相关信息,对沟通过程中觉察的问题准时解决落实，消退治理体系

有效运行的障碍。

为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议、座谈争论、通报、

书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审.、治理评审等是可选择的方法。一般沟通活动可

包括：

a）文件（包括记录）；

b）在工作区域内由治理者引导的沟通;

xxxxxxxx食品安全治理手册1.017/27

c）小组简要状况介绍会或其它会议；通过治理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，

加强各职能部门之间的信息沟通与沟通。与任务有关的应有会议签到表，必要时应

做书面会议记录和报告；

d）布告栏、内部刊物和（或）杂志；

e）声像和电子媒体，如电子邮件和网址；

f）组织内人员的调查表和建议书。

鼓舞不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的协作、协调进展乐观充分的沟通。沟

通应贯穿于整个体系中，对产品的开发和投放，原料和辅料、生产系统和设备、顾客、人

员资格水平和职责的预期变化进展明确地沟通，是格外重要的。宜特别关注的法律法规要

求、突发或的食品安全危害及其处理方法的学问。

通过内部沟通过程，应确保最高治理者和食品安全小组准时获得包括但不限于以下方

面的信息，以用于体系的更和治理评审：

a）产品或产品；

b）原料、辅料和效劳；

C）生产系统和设备；

d）生产场所，设备位置，周边环境；

e）清洁和消毒程序；

f）包装、贮存和分销系统；

g）人员资格水平和（或）职责及权限安排；

h）法律法规及有关标准要求；

i）与食品安全危害和把握措施有关的学问；

j）组织遵守的顾客、行业和其他要求；

k）来自外部相关方的有关问询；

1）说明与产品有关的食品安全危害的埋怨；

m）影响食品安全的其他条件。

n）食品安全方针,检验监视记录、内部审核与治理评审报告及体系正常运行时的其他

记录。

o）潜在的不符合及其他订正预防措施等。

外部沟通

公司建立、实施和保持外部沟通的方式，包括、电子邮件、会议、文件、、信

函、座谈等，沟通公司的产品在食品安全方面的信息、产品质量投诉等，特别是那些需要

由食品链中其他组织把握的的食品安全危害等方面的信息。

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外部沟通由体系的食品安全小组负责。沟通信息应作为体系更和治理评审的输入。应

保持沟通的外部相关方及与其沟通的内容包括：

a）供方和分包商，沟通原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与安全信息。

b）顾客，特别是与产品信息［包含与预期用途有关的说明书，特定贮存要求，以及

适宜时包含保质期）、问询、合同或订单处理包括对其修改，以及顾客反响，包括客户埋怨

等产品和效劳的需求信息、合同信息、产品和效劳效果的评价信息。

c）食品主管部门，沟通技术的进展信息、法律法规的变化、食品安全信息；

d）从对HACCP体系的有效性或更产生影响，或将被其影响的其他组织沟通相关的信

息。

e）政策、法规、标准类信息、条例、产品标准等。

f）其他外部信息，如各部门直接从外部猎取的有关食品安全、质量治理方面的信息。

如下沟通记录应予以保持：

a）公司产品中的食品安全方面供给充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其

他组织把握的的食品安仝危害，记录于终产品特性描述和标识。

b）来自顾客和主管部门的全部与食品安全有关的要求。通过外来文件识别和顾客要求

识别实现记录。

c）客户投诉的信息（见7.2）。

d）沟通的根本信息，如人员、日程表等。通过会议签到表记录。必要时编制沟通报告。

5.4内审

公司建立了《内部审核把握程序》（XXXXXXXX/CX17/01-2023L对内部审核的开展进展

了具体规定，包括：

a）筹划和实施审核、报告审核结果并保持记录,规定相关职责和要求；

b）审核的准则、范围、频次和方法；

C）依据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，筹划内审方案；

d）审核员选择和审核实施的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作；

e）通过内部审核，觉察不符合的状况，确定治理体系是否：

,符合HACCP体系标准的要求；

•符合治理体系确定的要求和产品实现筹划的安排；

•得到有效实施和保持；

f）负责受审区域的治理者应确保准时实行措施，以消退所觉察的不合格及其缘由；

g）审核员应保持跟踪，跟踪活动应包括对所实行措施的验证和验证结果的报告。

5.5治理评审

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5.5.1总则

公司编制了《治理评审程序》XXXXXXXX/CX01/02-2023规定最高治理者应在不超过12

个月的时间间隔内评审HACCP体系，包括评价HACCP体系改进的时机和变更的需要，形勰

持相关的记录，确保HACCP体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.5.2评审输入

治理评审会议应对以下事项进展评审分析：

a）对HACCP体系的内、外部审核结果。

b）内、外部沟通活动，包括顾客反响信息，以及相关方的意见。

c）HACCP体系运行的绩效，包括HACCP体系的方针的实现状况，产品实现过程和产品把

握措施和结果。

d）订正和预防措施状况。

e）以往治理评审会议的跟踪措施。

f）可能影响HACCP体系的有效性的内、外部环境的变化状况。

g）对HACCP体系提出的改进建议。

h）外部产品检验，食品安全的验证活动结果的分析。

D紧急状况、事故和撤回。

j）体系更活动的评审结果。

k）改进的建议等

资料的提交形式应能使最高治理者将所含信息与HACCP体系的目标相联系。

5.5.3评审输出

记录治理评审过程并编制《治理评审报告》作为评审输出，其内容应包括：

a）HACCP体系方针、目标的修订。

b）对HACCP体系及其过程有效性实行的必要改进措施。

c）与客户要求有关的产品的必要改进措施。

d）食品安全的保证。

e）由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。

《治理评审报告》分发各部门实施，并由治理者代表组织对实施效果进展验证U

6、前提打算

6.1总则

公司建立了包括人力资源保障打算、企业良好生产标准（GMP）、卫生标准操作程序

（SS0P）、原辅料和直接接触食品的包装配材料安全卫生保障制度、召回与追溯体系、设备

设施修理保养打算、应急预案等前提打算，并对其加以实施和验证，以持续满足HACCP体

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系所需的条件。前提打算在实施前应得到批准，并保持记录，必要时更或改进前提打算。

6.2人力资源保障打算

为顺当实施HACCP体系，公司建立了人力资源保障打算，在人员的聘请录用和工作安

排上，从教育、培训、技能和经受等方面考虑员工的力气特点，结合岗位要求，合理地安

排人员担当各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有担当HACCP体系规定职责

的力气。

当需要外部专家帮助建立、实施或运行HACCP体系时;这些专家的职责和权限应以

协议的方式予以记录。

公司编制了《培训把握程序》XXXXXXXX/CX18/01-2023描述以下方面的要求：

a）依据各岗位的职责安排，编制文件《岗位说明书》规定其对任职员工力气的需求，

以此作为人员安排的重要依据。

b）公司对力气不能满足需求的员工供给培训或其他措施，使员工的力气满足岗位的需

求，胜任本职工作。

c）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观看等方法对培训或其他措施

的有效性进展评价。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑承受再培训、调

岗或解除劳动合同等措施，以满足HACCP体系的要求。

d）通过培训、宣传让员工具有相应意识或力气

e）应按《质量记录把握程序》规定保持教育、培训、技能和经受的相关记录。

6.3良好生产标准（GMP）

本公司依据乳制品企业良好操作标准（GB12693-2023）中的要求,对厂区环境、厂房和

车间、设备和环境从乳制品原料验收、生产加工、包装、检验、存储、产品的贮存和运输、

产品的追溯和召回、培训、过程中有关机构与人员、工艺与卫生等方面加以把握，以确保

食品的安全，具体见《良好操作标准》。

6.4卫生标准把握程序（SS0P）

本公司制订了相应的SS0P对包括从原料开头的一系列过程进展把握，把握的内容应包

括但不限于以下方面：

a）接触食品（包括原料、半成品、成品）或与食品有接触的物品水和冰应符合安全、

卫生要求。

b）接触食品的工器具和内外包装材料应清洁、卫生和安全，对有循环使用的包装物，

应明确监控要求，检验合格前方可投放使用，对于一次性的预包装容器制止使用。对

包装物的消毒效果应进展验证。

c）本公司建立了CIP清洗消毒标准，并对其有效性进展验证，明确了各步骤的温度、

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时间、流速、酸、碱浓度等要求，并配备了相应的检测设备对其加以监控。

d）乳制品生产中，半成品贮存、发酵接种、充填及内包装车间等清洁作业区、应明

确人流、物流、气流的把握方向；应保证操作人员手、洗手设施的清洁；设施在

进展清洗、消毒时，应保证无清洗、消毒盲区或死角。具体执行“生产车间、空

气、手、设备外表”消毒标准。

e）应配备冷冻、冷藏设施或实行冷冻、冷藏措施，保证冷冻、冷藏乳制品的温度要

求。

f）在加工时应防止润滑剂、燃料、清洗消毒用品、冷凝水及其他化学、物理和生物

等污染物对食品造成安全危害。

g）对使用到各类化学物质应正确标识、妥当保管、把握其领用。

h）应做好相应的“三防”工作，制订相应的预防措施。

6.5原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度

应建立原辅料、包装材料的安全卫生保障制度，防止原辅料、食品包装材料中存在食

品安全，制订、实施其安全保障制度，应至少包括如下方面；

a）建立供方的评价制度，包括对不合格供方的淘汰制度，对原辅料、食品包装材料的

供给