2024年公司办公用品申领管理制度模版（二篇）

第2页共2页2024年公司办公用品申领管理制度模版一、适用领域：本规定适用于公司内部所有部门对于办公用品的采购、领用等管理工作。二、采购流程：1.各部门需在每月的____日至____日期间，根据实际工作需求编制下月办公用品需求计划，由部门负责人填写《办公用品采购申请单》并提交至行政部。2.员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的审批，然后在行政部填写《办公用品领用登记表》。3.行政人力资源部将统一收集并整理各部门的采购申请，核查库存后编制《办公用品采购计划表》，经行政经理审批后交由物控部执行采购任务。4.公司的行政人员担任办公用品的保管员，采购完成后由保管员根据申请单进行统一发放。5.行政人员需制定《办公用品收发一览表》，确保办公用品在收发过程中的有序管理。三、管理规定：1.行政部应协助物控部根据各部门需求，为各部门制定办公用品领用预算。预算可参考历年用量及费用，通常在每年年末进行。2.采购人员需选择合适的供应商，确保价格与品质的控制。对于单价超过____元的办公用品采购，需进行询价、比价、议价，并在获得行政部批准后执行采购。3.对于专业性办公用品的采购，由所需部门与物控部共同进行。如需紧急采购，部门主管需在《办公用品采购申请单》的备注栏中注明原因，经行政经理批准后由物控部执行。4.办公用品在入库前需进行验收，符合要求的由行政人力资源部的办公用品管理人员登记入库；不符要求的，由采购人员负责调换或退货手续。5.设立专门的办公用品保管室，采购部员工需同时做好收发工作和账本登记，定期对办公用品进行盘点。6.办公用品的采购发票需由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可进行报销。2024年公司办公用品申领管理制度模版（二）序：为提高资源利用效率，严格实施节约原则，避免不必要的浪费，特此制定本管理流程。本流程旨在规范对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等物资的全面管理。一、办公用品的分类办公用品依据其使用性质明确划分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。具体分类如下：1.固定资产：涵盖办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品。2.低值易耗品：包括签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、各类纸张（如打印纸、传真纸、便签纸）、档案袋(盒)、纸杯、信封等价值相对较低的日常用品。3.低值耐用品：涉及笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限较长的物品。二、办公用品计划的制定1.各部门需根据本部门物品的实际消耗和使用情况，指定一位办公用品负责人，负责在当月编制并提交下月的《月份办公用品需求申请表》（附例表）。该申请需经部门主管或经理审批后，于当月指定日期下班前报至行政人事部；逾期未报者，视为无需求。2.行政人事部负责统一汇总、整理各部门的采购申请，并结合库存状况进行核查，最终形成完整的采购计划。三、办公用品费用限额1.低值易耗品与耐用品：各部门按人数统计，平均每人每月的限额不得超过规定金额。2.固定资产（单品价值≥规定金额）：申请部门需填写《办公用品申请表》，经部门主管审核后提交至行政人事部。对于数额较大的申请（≥规定金额），需由行政人事部进一步汇总确认，并提交总经理签字批准。3.临时急需物品（计划外）：申请部门需填写《月份办公用品需求申请表》，并在备注栏内明确标注急需采购的原因。该申请经部门主管审核后提交至行政人事部。四、办公用品的采购及结算1.行政人事部依据制定的采购计划实施定时集中采购，确保在每月指定日期前完成采购任务。2.采购过程中应坚持节省成本、追求物美价廉的原则，并优先处理急需物品。严禁营私舞弊或牟取私利行为。3.每月月底，行政人事部需完成对所有发放办公用品费用的报销与统计工作，并录入电脑系统。同时，将实际费用情况公布至各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管1.办公用品到货后，由行政人事部前台文员进行验收。验收合格后，根据供货清单签收并办理入库登记手续，同时录入办公用品费用及出入库数据库。2.备用的办公用品由行政人事部统一保管，确保存放环境适宜以防止受潮、虫蛀、损坏或丢失现象的发生。3.对于固定资产实行严格的保管责任制。采取使用人、领取人、保管责任人三合一的管理模式明确保管责任。对因个人失误或非正常使用导致的重大损耗将追究责任人责任并要求赔偿。六、办公用品的领用1.办公用品的固定领用时间为每月指定日期（遇节假日顺延）。实行部门领用制由各部门指定的负责人统一领取当月申请的办公用品。2.领用人在领取办公用品时需在行政人事部的《办公用品领用表》上签字确认。涉及固定资产的还需由领取人亲自签字以明确保管责任。3.新员工入职时按标准配备相关办公用品并由行政人事部统一办理。对于已领取的耐用品如电话机、计算器等原则上不再重复发放。如需重复申请需说明原因或凭损坏原物以旧换新。七、办公用品的报废公司对固定资产的报废实行严格的审批管理。具体程序如下：1.对于简单问题可自行修理；但在保修期内且有保险服务的物品不得擅自处理。2.对于无法维修的固定资产需进行报废处理。报废前需经行政人事部故障认定并由管理该物品的负责人填写《资产报废申请单》报总经理审批。3.报废品在获得审批后由行政人事部进行回收处理以尽可能实现资源再利用。4.固定资产在完成报废程序后应从固定资产登记表上核销并附上《办公用品报废申请单》。八、办公用品的交接与回收员工因离职或岗位变动需进行办公用品交接或收回时应遵