2024年内部审计员的工作计划范本（二篇）

第4页共4页2024年内部审计员的工作计划范本一、职责任务集团董事会授予的职责，我们专注于全面监督财务收支的真实、合法与效益，强调关键领域、重点项目、重点资金及核心环节。我们将更新观念，创新机制，增强力度。在查处重大违规违法行为的同时，内部审计工作的重心将更倾向于过程控制，实现"以监督优化流程"，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出改进建议，以提升企业的经营管理效率，增强其可持续发展能力。二、工作举措（一）深化审计监督，强化评价职能，全面评估资源配置与使用的合规性和效益性。审计的核心任务是确保各业务战略与集团总体战略的一致性，以及按照集团战略有效规划和分配资源，以确保资源在集团战略框架内的优化配置。审计应充分发挥监督作用，深化监督的深度和广度，准确评价企业战略的一致性及资源利用的合规性和效益性，揭示可能存在的偏离集团战略的经营行为、资源的不合规占用、资源闲置或浪费等问题，通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优配置。（二）聚焦关键领域，加大专项审计力度。在常规审计工作的基础上，____年集团审计部将有针对性地开展以下专项审计工作，旨在实现两项目标：一是通过审计发现问题、分析问题并解决问题，提升企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结实践经验，以便有效推广和利用。1.管理流程审计。我们将审查各企业管理流程的合理性、科学性、健全性和规范性，特别是重大决策是否经过必要的讨论和审批程序。遵循程序即遵守规则，只有遵守规则，才能最大限度地控制风险的发生。2.投资效益审计。投资活动的效益是企业发展的重要考量，我们将对投资活动进行全面的事后跟踪，从项目选择、评估论证、审批决策、建设投产到效益比较，旨在发现并解决投资管理中的问题，同时总结和推广实践经验，将集团的投资管理知识转化为共享的无形资产。3.采购供应链审计。采购供应链管理对企业的成本效益和风险管理具有重大影响。我们将审计采购供应链的管理制度，规范采购行为，完善文档记录，以提升采购供应链管理的效率和效益。（三）创新审计思维，强化咨询和服务职能，助力企业运营效率和效益提升。集团审计部鼓励审计人员摒弃传统观念，与时俱进，通过审计理论研究和方法创新，推动内部审计职能向监督与服务并重转变。我们将通过审计发现和评价，帮助企业增强风险意识，及时识别并防范风险；通过审计测试，提高流程效率，减少冗余和低效；通过审计总结实践，帮助企业优化项目运作，减少不必要的成本投入。（四）完善规章制度，强化审计工作规范性，提高审计工作质量。随着审计制度的逐步完善，集团审计工作正迈向"制度化、规范化"的道路。我们将通过制度指导审计实践，提高审计效率和质量；通过制度管理审计行为和结果，明确责任，确保审计结果的落实和审计成果的有效转化。____年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，强化监督环节，注重预防机制，完善新领域的审计规则，以提升审计成效。2024年内部审计员的工作计划范本（二）为进一步提升财务管理规范性，优化经费使用效率，并有效遏制国有资产的流失，依据上级主管部门的指导方针及本院实际情况，自本年度起，我们将正式启动并持续开展内部审计工作。现将本年度内部审计工作计划公布如下：一、年度审计工作目标本年度内部审计工作，将在____的引领下，紧密围绕国家财经法规及财务管理制度的核心要求，重点聚焦于财务收支行为的真实性、合法性与效益性。结合学院年度工作重点及党风廉政建设与反腐败工作的核心任务，我们将以促进管理效能、防范资金风险、提升资金使用效率、强化服务品质为审计工作的核心目标。通过科学合理地利用教育资源，严格防范铺张浪费等不当行为，对被审计单位的财务收支行为进行全面、客观的评估，并针对审计过程中发现的问题，提出具有针对性的审计意见与建议，以协助并督促被审计单位及时完成整改工作。二、审计内容1.依据内部审计的规范要求，我们将有计划地对教学系教师津贴发放、学生奖学金与助学金发放、班费及实习费等各项费用的使用情况进行深入审计。2.同样遵循内部审计的既定流程，我们将对电大工作部学费、教材费等费用的收缴情况进行细致审查。3.附属中学的学费、教材费等财务收支情况也将纳入我们的审计范围，确保资金使用的合规性与效益性。4.成人教育部学费、教材费等费用的收缴情况亦将接受内部审计的严格监督。5.后勤集团的财务收支情况作为学院运营的重要支撑，将接受全面而深入的审计审查。6.学院招待费的使用情况同样是我们审计工作的重点之一，旨在确保每一笔招待费用都能得到合理、有效的利用。三、审计方法及范围在审计方法上，我们将采取以下步骤：要求各单位进行自查，并形成详细的自查报告；随后，内部审计人员将运用审查资料、个别访谈、审计调查等多种手段，对自查报告进行复核与补充。审计范围将覆盖教学系及相关单位自____年以来的所有财务收支情况，其中针对教学系学生奖学金等项目，我们将随机抽查一个年级进行深入审计。四、时间安排本年度内部审计工作将分为两个阶段进行：上半年主要针对教学系进行审计；下半年则转向电大工作部、附属中学、成人教育部及后勤集团（育苑公司）等部门进行全面审计。五、资料提供要求为确保审计工作的顺利进行，各相关部门需提前准备并提交以下资料：学生奖学金、助学金发放的相关评定办法、程序、结果及班费、实习费的使用情况等；院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配的具体办法；电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的详细依据；以及学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等。六、其他相关工作学院内部审计工作由院监察审计室统筹负责，并抽调相关专业