2024年不合格品控制细则范文（二篇）

第3页共3页2024年不合格品控制细则范文一、目标本程序旨在确保在生产加工过程中有效地识别和控制不合格品，以防止非预期的使用或交付。二、适用范围本规定适用于从进货、生产加工到交付后产生的所有不合格品。三、术语与定义不合格：指未达到规定要求的情况。四、职责4.1质量部：负责检查和确认生产所需原料的不合格品处理；负责识别和标识不合格品，并通知及跟踪相关部门进行处理；负责对处理后的不合格品进行再检验。4.2负责对生产加工中产生的不合格品，库存不合格品以及顾客退回的不合格品进行隔离标识和处理。五、操作流程5.1来料检验不合格处理5.1.1检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合格时，应立即进行标识和隔离，并通知采购部和质量部。如有必要，由质量部进行确认，或采取其他确认方式，如拍摄照片、传真测试记录等。确认为不合格品时，通常由采购部安排退货处理。5.1.2如需特殊批准使用或采取其他措施处理不合格原料，采购部需提出申请，由质量部填写《不合格品评审单》进行相关部门评审。质量部经理将做出最终判定。如评审结果为特殊批准使用，须经总经理批准后执行。5.1.3质量部应保留外包方质量部门的不合格检验记录复印件，并填写《进料检验月报表》，跟踪不合格品的处理结果。5.2生产过程检验不合格处理5.2.1质检人员在生产过程和成品检验中发现不合格品时，应对其进行标识和隔离，并组织处理。若本公司质量部在抽样检查中发现不合格品，将开具《纠正及预防措施处理单》要求生产外包方进行整改。质量部每月需对发出和收回的《纠正及预防措施处理单》进行汇总和确认。5.3成品交付后发现不合格处理5.3.1若在交付后发现不合格品，质量部需调查不合格原因，并将相关信息反馈至公司和生产部。若由生产原因导致，应根据顾客要求进行退货、换货或其他处理。若非生产责任，应与顾客协商解决。5.3.2本公司质量部应保留对不合格品处理的记录。5.4不合格品的纠正与预防措施应遵循《纠正及预防措施控制程序》执行。5.5不合格品处理方式：5.5.1返工：对于返工后可达到规定要求的不合格品，由质量部按检验标准重新检验。5.5.2分选：由公司或供方负责分选，检验员对分选后的材料进行检验。合格材料作为合格品使用，不合格品进行退货处理。5.5.3退货：对于不可接受的材料，由采购部和供应商质量部负责人确认并批准，通知采购部进行退货处理。5.5.4报废：对于无法通过上述方式处理的不合格品，由生产部或质检员申请，经质量部和技术部确认，报总经理批准后，进行报废处理。2024年不合格品控制细则范文（二）4.3.3废品处理。公司检验员应在不合格品通知单上标注“废品”标识，除铸造毛坯外，若不合格品价值超过特定金额，需由质检部门审批；若价值超过更高金额，需由经理审批。4.3.4不合格品通知单应由开具单位按照规定时间及份数开具，并保留一份后交予质检组，质检组依规进行发放。4.4.3跨部门不合格品责任划分：4.4.3.1若下道工序发现上道工序的不合格，由专职检验员（班长）确认并上报责任单位主管，责任单位需在规定工作时间内到达现场确认。4.4.3.2如有异议，由质检组进行责任划分。若质检组短时间内无法确定责任单位，上道工序可申请领料，随后需在规定日期内确定责任方，责任单位需无条件接受不合格品通知单。4.4.3.3若接受单位对责任划分仍有异议，应在规定期限内或在保持实物原始状态的时间内，提交申诉报告至质检部门进行仲裁。仲裁变更责任单位时，质检部门将在申诉报告上明确仲裁结果，并抄送原责任单位和责任单位。4.4.4若不合格品由间接上道工序造成，且上道工序应能或应发现而未发现，不合格品的责任方将同时包括间接和直接上道工序。4.4.5若责任或发现单位认为不合格品由技术（质量）改进、攻关、工艺工装验证等认知范围无法确定造成，需在规定日期内经技术部门签字认可，并纳入质量改进费用。4.5.处置措施：4.5.1返工品：由责任单位确定返工方法并执行，返工后由专职检验员重新检验并记录。若责任单位为上道工序，其返工时间需服从下道工序要求，返工后需由下道工序专职检验员验收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明确修理工艺的，由相关单位按工艺修理。b)无明确修理工艺的：1)属技术部门责任的，由技术部门直接发布技术通知单明确处理方案。2)属上道工序单位负责的，由上道工序制定方案或办理回用手续，完成时间以满足下道工序生产任务为原则，必要时由发生单位报生产部门协调。其他情况由发生单位制定修理方案或办理回用手续。3)回用手续办理：填写回用（返修）申请单，附不合格品通知单（如需配尺寸需在申请上注明）。经技术部门审批（必要时现场确认实物）后，由申请单位发质检组一份，下道工序一份，自留一份。4)若需经顾客或其代表同意，回用单经技术部门同意后，由供应单位送交顾客或其代表书面确认，方可使用。4.5.3废品：由发生单位存放在指定废品区，主要物资实行以旧换新，其他物资由废品回收部门处理。如需补料，需经工程师审批。4.5.4由于设计、工艺更改导致的原符合规定已加工工件或原材料、外协外购件成为缺陷品：a)技术部门在发布技术资料通知时，应明确对缺陷品的处理意见（返工、返修、回用、代用、报废）。b)相关单位接到设计工艺更改通知后，按通知单执行，报废品需开具不合格单（责任单位为技术部门）。4.5.5对于已交付给客户的不合格品，质检部门需分析原因并书面通知客户。如无法通知客户，需报工程师商议处理。4.6不合格品信息传递及纠正预防措施：4.6.1各生产班组应建立不合格品登记台账，记录不合格品通知单编号、产品名称、数量、问题简述、评审结果（返工、返修、回用、报废）、责任者、返工返修后复查结果等信息。