生态特色养殖小区建设项目可行性研究报告

4 4 4 5 6 7 7 7 8 81.10结论及建议 8第二章项目背景及必要性 92.1项目建设背景 9 2.3项目建设可行性 3.1项目地区经济社会概况 3.3风险评估 4.1市场需求预测 4.3销售策略和营销模式 4.4市场风险预测 4.5防范和降低风险对策 第五章项目建设方案 5.1建设任务和规模 5.2建设规划与布局 34 5.4技术方案 5.5建设规划 6.4劳动保护与安全卫生 第七章环境保护 7.1环境影响 7.2环境保护与治理措施 62第八章投资估算与资金来源 8.1投资估算范围 69第九章财务评价 9.1总成本费用估算 9.2经济效益 9.3不确定性分析 9.4盈亏平衡分析 9.5财务评价单因素敏感性分析 第十章经济影响分析 10.2影响评述 11.1社会效益分析 第十二章可行性研究结论与建议 801、财务评价指标汇总表9-12、总成本费用计算表9-33、固定资产折旧费估算表9-3-14、无形资产和其他资产摊销费估算表9-3-25、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9-46、利润和利润分配表9-57、财务计划现金流量表9-68、项目还本付息计划表9-79、资产负债表9-810、项目投资现金流量表9-911、项目资本金现金流量表9-1012、单因素敏感性分析表9-11第一章总论1.1项目概况1.1.2建设性质：新建1.1.6建设年限：建设期2年，从2012年3月至2014年2月服务管理用房等基础设施24160m²,内置设备38台套。建设存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头(含种黑母猪),年出栏肉猪1000头，资金筹措：本项目总投资为2509.54万元，其中企业资本金519.1.2项目编制依据及研究范围1.2.1项目编制范围本项目可行性研究的范围包括畜禽养殖小区建设项目建设的必要项目中年产1万吨有机复合肥项目为第二期建设项目，且此项目建1.3项目编制依据(6)、《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》(中发〔2009〕1号);5恩施州工程咨询公司1.4主要技术参数序号指标名称单位指标值项目总投资万元1其中建筑工程万元1500万元2其中安装工程万元3其中设备购置万元二工程其他费用万元三建设期利息万元1年销售收入(达产年分)万元2年平均销售收入万元3年平均总成本万元4年平均增值税及附加税万元5年平均销售利润万元6年平均所得税万元7年平均税后利润万元8全投资内部收益率%9投资回收期(税后)年6恩施州工程咨询公司猪舍栋数长度(m)宽度(m)总面积(m²)空怀配种猪舍1妊娠猪舍(限位栏)1产仔哺乳猪舍2保育舍1公猪与后备母猪舍1育肥舍3鸡舍仓库1办公及工作用房合计7恩施州工程咨询公司1.8进度安排方案村土地50亩，培育存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头(含种黑母猪),年出栏肉猪1000头，养殖蛋鸡40万羽。建设期1年，即2012年7月-2013年6月。建设期为2年，即2012年7月-2014年6月。1.9组织管理方案1.10结论及建议8恩施州工程咨询公司2)、建议：▲项目建设完成后为防范市场销路及交通不便等风险，可考虑进一▲加强公司经营和管理能力，完善和落实公司各项管理制度，确保▲为增强市场竞争力，在不断提高产品质量的同时，加大宣传力度2.1项目建设背景2.1.1政策背景9恩施州工程咨询公司2.1.2项目建设背景10恩施州工程咨询公司的身体健康造成了危害，为此，国家2004年颁布实施了食品无公害标准。2.1.3黑猪产品养殖背景于核心群而又主要不能从核心群本身得到回报的投资效益，通过繁育体美，也深受消费者所喜爱，具有广阔的市场空间。项目建设有年存栏150头鄂西黑母猪，年可以出栏纯种鄂西黑猪2400头(含黑母猪),出售商品肥猪1000头，对于改良鄂西种猪品种，提高农民收入，可以做出较大2012年是湖北省XX县县委、县政府确定的“特色产业振兴年”,展草食牧业。这种良种繁育体系是全社会共同受益的公益性的基础体系，2.1.4蛋鸡养殖背景我国是一个鸡蛋生产大国。从1985年以来，我国鸡蛋产量已连续25目前，在我国的蛋鸡生产中，超过80%的鸡蛋来自不足10000只的小规模12恩施州工程咨询公司2.2项目建设必要性及意义2.2.1项目建设的必要性和意义按照国家提出的大力发展现代化农业推广有机食品、健康食品、建随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们饮食结构发生了明显越来越大，特别是我国出口农产品，国际社会对使用化肥的严格禁止.为项目产品销售非常有利.有机肥确立了以全省各地的羊板粪、畜粪为原料13恩施州工程咨询公司可造福后代，利国利民.本项目实施后，以XX生态和土地资源为基础、以公司为依托，以大2.3项目建设可行性2.3.1项目建设符合国家产业政策导向国务院、农业部对现代农业有机作物发展高度重视，把有机作物作为发展重点，提出要在2010年至2014年全国有机作物达到70%。这为2.3.2项目建设技术成熟可靠项目建设有广泛的群众基础和可靠的技术保障。由华中农业大学、14恩施州工程咨询公司“150”模式，蛋鸡采用笼养和放养相接合的模式，饲养设备性能稳定，2.3.3项目产品市场广阔该项目产品具有广阔的市场前景，随着人民生活水平的不断提高，构中，猪肉消费占到60%以上，占据主导地位，并且由于我国国情和居民消费的主要肉类食品。2011年湖北省人均肉类占有量为84.5kg,猪肉在满足人民日益增长的消费需要。特别是2007年以来，受前几年生猪价格2.3.4项目建设原材料丰富易得本项目充分利用当地生态、土地和农副产品废弃物-畜禽粪便、秸2.3.5营销网络能力较强公司拥有一支经验丰富的专业销售队伍和完善的电子网络平台，与3.1项目地区经济社会概况3.1.1地理位置及区域范围地处东经109°45′—110°38′,北纬29°38′—30°14′。东毗湖北县，西北与恩施市相连，北同建始县、巴东县接壤。境内东西长约85公里，南北宽约67公里，版图面积2886.35平方公里，占全省山区总面积2.3%。其中耕地占7.6%,水域占1.5%,山地占88.9%,公路、屋场、田坎等地占2%。平均海拔1147米，是湖北省高山县之一。最高点是西北部的牛池，海拔2095.6米，最低点是东南角的江口，海拔194.6米，高差达1901米。全县地表平均切割深784米，地表坡度平均24.1度，其中小于5度的平地16恩施州工程咨询公司24.8万亩，占地表总面积的5.7%;6—15度的缓坡地52.7万亩，占12.2%;16至25度的斜坡地138.9万亩，占32.1%;26至35度的陡坡150万亩，占34.6%;36度以上的险坡地66.6万亩，占15.4%。全县划分为低山、中万亩，耕地5.2万亩，分别占全县土地和耕地面积的17.8%和17.4%。海拔800—1200米的地带为中高山，土地总面积173万亩，耕地16.3万亩，分别占全县的40%和54.3%。海拔1200米以上的地带为高山，土总面积183.1万亩，耕地8.5万亩，分别占全县的42.3%和28.4%。县城距自治州首府恩施176公里(公路，下同),距省城武汉603公里，到长江“黄金水道”的巴东港、枝城港分别为251公里和272公里，距枝柳铁路的枝城火车站起来70公里、大庸火车站180公里，石门火车站251公里，境内列入养护的公路341公里。源型工业。立足优势资源，大力实施“小进规”和“双十”(10户年产值过亿元、10户年税收过千万元)企业培育工程，发展壮大水电、绿色食品14家，规模工业总产值14.57亿元，增长39%。江坪河电站工程去年完成投资4.2亿元，累计完成16.8亿元；抓园区平台建设。依托优势资源，按照“一区三园”(XX经济开发区，太平、燕子、走马三个工业园)规划太平返乡农民工创业园规划总面积1500亩，总投资1.9亿元(其中向省农发行贷款1.5亿元，自筹4000万元，已完成规划设计、可研、环评、产业结构调整实现新突破，三次产业结构比调整为29.7:37.6:32.7。17恩施州工程咨询公司3.1.2自然资源状况1)、土地资源国土总面积2892平方公里，其中耕地30万亩，园地11万亩，山地376.88万亩，水面6.31万亩，其它占地8.66万亩。按《全国第二次土壤0.36万亩，三级地9.24万亩，四级地23.59万亩，五级地24.68万亩，2)、水能资源水总量35.3亿立方米，占79.1%,地下水总量9.3亿立方米，占20.9%,量48.76千瓦，可开发利用的有76处，装机29.5万千瓦，可调峰开发装机85.3万千瓦。3)、旅游资源(1)自然景观。18恩施州工程咨询公司(2)人文景观峰桥、龙溪桥、百川桥石碑),XX县重要革命遗址21处，湘鄂边苏区XX4)、矿产资源及矿化点106处，已探明储量的有磷矿、煤矿、硅石等12种。磷矿属全占国土总面积的69.3%,土壤硒含量6.83-21.61mg.kg-1。5)、生物资源(1)植物资源林木树种531种，园林观赏树种74种，全年森林蓄积量382万立方米，全县草场面积55.8万亩，已建成人工草场4万多亩，牧草资源可利用量45315万公斤，能载畜4.8万个牛单位，农作物桔杆可利用量16520万公(2)动物资源19恩施州工程咨询公司益虫有6目、38科、280余种，益鸟有啄木鸟、杜鹃、猫头鹰、鱼类有2科26种，珍贵水生动物有大鲵、棘蛙、水獭。3.1.3社会经济状况1)、茶叶绿色食品茶叶基地5万亩。2011年茶叶实现总产值2.9亿元，为农民提供现金收入1.1亿元，出口创汇380万美元。“翠泉”牌XX茶连续四届评2)、烟叶20恩施州工程咨询公司3)、蔬菜植面积8万余亩，总产值达2.5亿元，实现农民现金收入1.2亿总规模将达到10万亩、总产量15万吨、总产值3.3亿元、4)、林果5)、畜牧个，小区规模养殖大户45户，“零排放”养殖示范户10户；山羊100头21恩施州工程咨询公司以上养殖大户4户，养鸡3000只以上专业户3户，以菜牛为主的大牲畜6)、水电产业值2.62亿元，增长4.7%。长28.6%。8)、药化产业9)、矿产化工业现产值1.89亿元，增长27.7%10)、建材业22恩施州工程咨询公司年实现产值2.65亿元。2011年，全县实现县域生产总值(GDP)304330万元，按可比价计第二产业实现增加值120423万元，同比增长19.6%;第三产业实现增加值103954万元，同比增长20.8%。三次产业结构由上年的27.9:39.3:32.8调整为26.3:39.6:34.1,第三产业比重比上年提高1.3个百分点。全县人均地区生产总值15213元，比上年增加2033元，扣除价格因民营经济实现增加值191027万元，占县域生产总值的62.8%,比上年提高1.3个百分点。3.2.1项目建设条件国十佳小康村——XX县XX村内，创建于1980年8月，注册资本3435万23恩施州工程咨询公司年，国土面积9.37平方公里，14400亩，耕地面积484.5亩，农户经济林765.2亩，村集体经济林900亩，自留山2223.3亩，集体林地10927.1村5488亩，生物科技开发公司5439.1亩),森林覆盖率93.8%,最低海拔439米，最高海拔1440米，平均海拔1000米，现有四个村民小组，分7个居民小区，182户，598人，其中：男：283人、女：315人；农业户口509人，非农户口89人；党员40人(含1名预备党员)、团员25人。2011年农民人均纯收入8013元。2011年土王酒业销售收入3012265.45元，利润2773407.22元，税收2011年生物科技销售收入3948601.18元，利润420227.19元。24恩施州工程咨询公司生猪养殖、中药材种植、农产品开发等业务。现在已建成了种猪存栏300头，商品猪出栏3000头的养殖场，建成了相应规模的产房、育苗房、母猪限位栏等。引进鄂西黑猪纯种公猪5头、能繁母猪150余头，大约克、杜络克、长白猪等优良纯种公猪10余头。对鄂西黑猪的现存状况及需求XX森林鸡蛋是与省农科院畜禽研究所合作将外地的海蓝灰母鸡与本地的九斤黄雄鸡杂交产生的下一代XX海黄，将外地的罗曼芬母鸡与本地的天下白雄鸡杂交产生的下一代XX曼白，经过人工孵化后的幼鸡放入养鸡厂圈舍中进行笼养；待鸡长到5个月后，按照30只/亩的标准，放入XX6)、市场条件随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配、食品质量要求越25恩施州工程咨询公司调整的亮点来抓，力争到2015年实现XX生猪出栏600万头，畜牧业综合产值过百亿元的目标。如果按XX每年出栏500万头生猪计算，需30万头业大学喻子牛教授实验室提供猪粪便养殖的猪粪便循环生态养殖技术的7)、项目前期工作条件26恩施州工程咨询公司3.3风险评估4.1市场需求预测4.1.1猪肉的市场需求量预测在国内猪肉消费需求方面，我国现有人口13亿，预计到2010年，我国人口将达到14.04亿。目前，中等发达国家人均肉类消费70-80kg,而我国为48kg(其中猪肉占67%)。但由于我国国情限制，在相当长一段要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2005年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434吨，2020年产业的转移和中国加入WTO,越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品。仅27恩施州工程咨询公司香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的进4.1.2.XX森林鸡蛋市场预测XX生物科技开发公司引进外地的海蓝灰母鸡、罗曼粉母鸡分别与本地的九斤黄雄鸡、天下白雄鸡杂交，产生新一代品种XX海黄鸡和XX曼白湖北省XX药化有限公司，是全国最大的氨基酸生产基地，不仅生产16种微量元素外，还按照世界粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)规定的人体氨基酸营养模式，加入了人体所需的8种必须氨基酸，加入了抗御疾28恩施州工程咨询公司虫草丰富的大森林内，已建成的放养场地面积达3800亩。放养场内，仍随着人们收入的增加、消费理念的变化，全国无公害鸡蛋的需求量目前，国内禽蛋产量的70%以上来自农村家庭散养，集约化生产的不到30%,通过单个农村家庭个体散养很难达到无公害养殖的标准，严格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养。其产品的质量可靠，口感291).政府的支持。县委、政府高度重视畜禽业的发展，对发展畜禽2).成本优势。公司通过“走出去，请进来”的方式，摸索出了一4)、产品特色优势项目以展特色养殖，提高收益为目的。项目可年出栏鄂西黑猪1000头，出栏黑仔猪2400头，无公害鸡蛋1530吨。30恩施州工程咨询公司鄂西黑猪是国家地方优良品种，其猪肉具有肉质鲜嫩，口感细腻，因而，本项目产品在国内外市场的竞争力上，具有成本较低、质量4.3销售策略和营销模式4.3.1销售策略公司将以市场为导向，销售区域首先以XX县为大本营，XX内及周边分三个层次加大销售网络的建设：一是力争将销售网点遍布XX县；二是通过各种渠道加强对循环生态无公害畜禽产品的宣传，提高消费者31恩施州工程咨询公司4.3.2销售方案本项目的产品将以统一的品牌上市，销售重点放在森林鸡蛋上，同杠杆：1.大型超市；2.各城区和乡镇的农贸批发市场，项目建成后将加大对农贸批发市场的影响力，力争在猪肉、鸡蛋销售中加强XX生物科技4.3.3营销模式多数情况采取现款现货的模式进行交易，对于长期合作且有良好信4.4市场风险预测4.3.1疫情风险高致病性蓝耳病及高致病性禽流感现在发生的频率已经很频繁，这4.3.2质量风险特色猪肉、无公害森林蛋对于产品质量的要求比普通同类产品要求32恩施州工程咨询公司4.3.3价格风险4.3.4市场风险由于本项目达产期为11年，在这11年中，项目产品的需求状况可能4.5风险防范及对策1)、公司加强自身的管理能力和技术水平。在养殖过程中严格执行2)、不断提高公司管理能力。加强生产过程控制和规范化管理。通3)、建立生态循环标准化养殖小区。坚持按标准生产，优化猪、鸡33恩施州工程咨询公司5.1建设任务和规模方米，建成辅助办公及防预检测用房600平方米，合计23960平方米，水池一个300立方米。建设年存栏鄂西纯种黑母猪150头，出栏肥猪1000头，仔猪2400头，养殖蛋鸡40万羽。购置设施设备38台套。5.2建设规划与布局34恩施州工程咨询公司辅助设施。达到年存栏鄂西纯种黑猪150头，年出栏仔猪2400头，年出栏肥猪1000头，养殖蛋鸡10万羽的规模。5.3.1种猪繁育工艺(技术)路线及技术说明1)、种猪繁育工艺(技术)路线及流程图立立子育肥断奶仔猪选育留测定结束阶段猪的选初产母猪后代选择图5-1种猪生产工艺流程图2)、种猪选育工艺(技术)流程说明35恩施州工程咨询公司②测定结束阶段猪的选留。第一次选育出的仔猪在生长过程中要进对不合乎上述要求的后备猪加以淘汰，母猪选育率为60%,公猪选育率为5.3.2商品猪养殖工艺流程主要工艺流程是公司自养仔猪--检疫饲料--保育一生态饲料养殖--5.3.3无公害蛋鸡养殖工艺流程销销检产蛋育雏免疫购鸡苗包疫售装36恩施州工程咨询公司图5-2无公害蛋鸡养殖工艺流程图5.4技术方案5.4.1鄂西黑猪养殖技术方案1)、品种饲料加工和采购严格执行国务院颁布的《饲料和饲料添加剂管理条浓缩料：自行加工(或采用正大集团生产的优质浓缩料)。37恩施州工程咨询公司目前普遍采用20-55-70日龄免疫程序，具体做法：仔猪出生后20日龄，38恩施州工程咨询公司期以10-16头为宜，最多不超过20头。饲养密度大小因肉猪的体重和猪玉米、米糠等，生喂营养价值高。猪的配(混)合料调制成的物理状态，稀料。(浓粥状料料水比1:4、稀料料水比1:8)在肉猪的饲养实践中，户已实行日喂2次，这是比较适宜的。每日喂2次的时间安排在清晨和傍期限制(能量)饲喂相结合的饲喂方法。并供给充足而清洁的饮水。直线肥育法。此法通常将肉猪整个肥育期按体重分为三个阶段，前期20-35kg,中期35-60kg,后期60-90kg或以上。根据不同阶段生长发育对39恩施州工程咨询公司5.4.2无公害蛋鸡养殖方案值6.4～8.0;细菌学检标：大肠杆菌不超过1个/100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检使用饲养品种手册提供的营养标准。(2)不应在饲料中额外添加剂。(3)40恩施州工程咨询公司疫病去示范区建设要求，实行预防接种。(2)做常规疫病检测工作(高致5.4.3项目产品的特点鄂西黑猪被毛黑色，结构匀称。成年母猪平均体高60.89厘米，体长122.62厘米，胸围106.24厘米，体重94.53千克(表36)。头稍长，表5--1鄂西黑猪成年猪的体尺体重类型性别调恩施公41恩施州工程咨询公司母长阳公5母郧县公3母加权平均数公母▲生长发育测定鄂西黑猪120头猪种的生长发育情况如表5-2。表5--2鄂西黑猪生长发育统计月龄性别头数体高(厘米)体长(厘米)胸围(厘米)体重(千克)XXXX4公5母8公5母公5母公5母表5-3鄂西黑猪增重情况(母猪)月龄初生246842恩施州工程咨询公司绝对增重(千克)平均日增重(克)相对增重(克)据资料分析，鄂西黑猪的种猪在6月龄以后生长速度变慢。鄂西黑猪种猪7—8月龄，体重40千克以上，为适宜初配时期，而育肥在中等饲养表示问候等平下，9月龄体重达90千克左右，其增重比种猪高1倍以上。据屠宰测定20头育肥猪，平均屠宰率71.66%,花板油占活重的11.24%,腿臀比25.14%。测定20头育肥猪左半边胴体，瘦肉41.80%,肥肉36.63%,皮10.25%,骨9.19%(表6-4)。表5-4鄂西黑猪屠宰测定结果肥育试验农村组加权平均数南方饲养低于南方低于南方4448宰前活重(千克)X屠宰率(%)X胴体长(厘米)X皮厚(厘米)X膘厚(厘米)X眼肌面积(平方厘米)X腿臀比例(%)X花板油重占活重(%)X43恩施州工程咨询公司胴体组成肉X脂X皮X骨X表5-5鄂西黑猪可食部分化学成分分析表(鲜样)水分(%)灰分(%)脂肪(%)蛋白质(%)热值(兆焦耳/千克)瘦肉肥肉板油花油▲肉的品质：肉色鲜红，系水力58.83,PH值5—6.2,瘦肉率67.75%,肌纤维细度67.2微米。▲脂肪品质：背膘出油率为87.16%,碘价63.22;板油出油率为89.85%,碘价58.97。鄂西黑猪瘦肉、肥肉、花油和板油的化学成分。1).健脑益智2).保护肝脏44恩施州工程咨询公司3).防治动脉硬化4).预防癌症5).延缓衰老成咸蛋后，含钙量会明显增加，可由每百克的55毫克增加到512毫克，6).维护皮肤美鸡蛋中还含有较丰富的铁。100克鸡蛋黄含铁150毫克。铁元素在人45恩施州工程咨询公司5.5建设规划5.5.1循环生态标准化养殖小区总体规划5.5.2养殖小区内总体布局场内生产区、生活区分开，生产区内料道、粪道分开，根据当地主46恩施州工程咨询公司5.5.3工艺原则和指标①母猪年产2.1窝，平均每窝产活仔数10头，年更新率为25%;②母猪由断奶到再发情时间为7天，断奶至妊娠21天在空怀配种舍饲1头；③母猪妊娠期114天，分娩前7天移往分娩哺乳舍；④仔猪28天断奶，即母猪哺乳期28天；⑤保育期猪由28天养到70天，一个栏饲养2窝断奶仔猪；⑦生长肥育猪饲养15周至体重100kg出售，每栏饲养15-20头。⑧每一批猪离开某一阶段猪栏到下一批猪进同猪栏，中间相隔7天以⑨某一饲养阶段所需栏数=母猪头数*年间分娩窝数*(该阶段饲养时间+清洗消毒时间)/365天；实际建设栏数=理论计算栏数*1.1据此，存栏150头基础母猪，15头公猪的养猪场需要空怀配种栏50个，限位栏(妊娠栏)100套；分娩栏(产床)15套，每套2间，30个；保5.5.4栏舍大小限位栏妊娠舍：采用限位栏，采用全金属单体栏，长2.1米，宽0.647恩施州工程咨询公司米，高1米。分娩栏：采用全金属限位单体栏，单栏长2.2米，宽1.8米；母猪栏高1.1米，仔猪栏高0.6米。保育栏：为全金属栏，长3.6米，宽1.6米，高0.6米，全漏缝金属空怀配种栏：砖混结构实体栏，长4米，宽2米，高1米，采用混凝公猪栏与后备母猪栏：砖混结构实体栏，长6米，宽2米，高1.2米，育肥猪栏：砖混结构实体栏，长4米，宽4米，高0.9米，采用混凝蛋鸡舍：砖混结构，长60米，宽13米(780平方米)。5.5.5具体建设内容准化生产，年存栏纯种母猪150头，年出栏商品黑猪1000头，仔猪2400头，年养殖蛋鸡10万羽毛，共建设猪舍、鸡舍、仓库及办公防预检测用48恩施州工程咨询公司表5-6猪、鸡舍建设情况猪舍栋数长度(m)宽度(m)总面积(m²)空怀配种猪舍1妊娠猪舍(限位栏)1产仔哺乳猪舍2保育舍1公猪与后备母猪舍1育肥舍3鸡舍仓库1办公及工作用房合计水排放达到国家标准(GB18596-2001),其中日化学需氧量(BODs)≤序号结构尺寸有效容积数量1调节池钢砖混合1座2吹氨池钢砖混合1座3厌氧池钢砖混合1座4脱氮池钢混1座5接触氧化池钢混1座6除磷沉淀池钢混1座7污泥干化池砖混2座49恩施州工程咨询公司7)、其它辅助配套设备38台套。(1)供、排水a供水保证供水压力为1.5—2.0千克/平方厘米，满足场区内的生产、生活和建日供水约为300吨的供水系统1个。b排水(2)供配电需用系数为0.4-0.75,功率因数为0.75-0.9。根据主要配套设备估算，项目日用电负荷：主要设备约为20kw,其他用电按面积负荷法计算(取(3)消防根据防火规范，消防用水量：室外为40升/秒，室内为5升/秒。50恩施州工程咨询公司(4)通讯(5)通风(6)道路4米的净道，一条长500米、宽3米的污道。5.5.6其他5.6主要设备选型方案限位栏妊娠舍采用限位栏，采用全金属单体栏，长2.1米，宽0.6米，高1米。分娩栏采用全金属限位单体栏，单栏长2.2米，宽1.8米；母猪栏51恩施州工程咨询公司高1.1米，仔猪栏高0.6米。保育栏为全金属栏，长3.6米，宽1.6米，高0.6米，全漏缝金属序号名称型号猪舍设备1分娩栏亚卫公司2保有栏亚卫公司3限位栏亚卫公司二人工投精设备117℃恒温冰箱红星公司93升，17℃恒湿2恒温水浴锅江苏600型34℃冰箱海尔200升4磁力加热搅拌器江苏HJ-3型数显5电子精密称红星公司6000-0.1克6双目显微镜红星公司1600倍7鼓风千燥箱上海8不锈钢电热蒸馏水器上海9显微镜恒温载物台红星公司高压灭菌锅上海精液运输箱红星公司小型三兽医诊断设备1恒温水浴锅江苏HH-8型2酶标测定仪北京全自动3高压灭菌锅上海4生物显微镜深圳5离心机上海6鼓风千燥箱上海7生化培养箱上海8无菌工作台江苏单人面94℃冰箱海尔200升四电视监控设备亚卫公司成套五降温通风设备红星公司成套六蛋鸡养殖设各(含全自动给料机、刮粪机、鸡笼、风机、水帘等设备)湖北京山成套七养殖箱自制成套5.7实施进度安排项目建设期限及安排该项目的建设期为2年(2012年3月—2014年2月),2012年5月前完成项目可行性研究、项目申报审批的前期准备工作；2012年6月-2013年12月将完成循环生态养殖小区的基础设施建设及设备安装工作；2014年1-2月将实施种猪、母猪及雏鸡引进工作；2014年2月开始养殖小区项序号2012年2013年34567891234567892项目准备1二项日建设12设备安装3人员培训4引种5第六章项目组织与管理6.1项目组织实施管理6.1.1项目组织机构项目实行项目建设管理法人责任制，项目工程建设招标制，项目施工质量监理制。整个项目单独建账，单独核算，确保项目资金的合理使用和6.1.3工程招投标方案2)、招标范围拟招标内容：项目土建工程，所需部分生产设备即猪舍设备、鸡舍设备、猪舍供应设备；人工授精实验设备；猪舍降温通风与保暖设备。3)、招标组织形式及招标方式表6—1招标基本情况表招标范围不采用(万元)备注全部部分自行公开建筑工程★★★设备采购★★安装工程★★情况说明：1、设备安装工程由设各提供方承担建设单位：6.2项目建成后组织管理机构与模式领导下的总经理负责制，总经理下设副总经理1名，技术总监1名和4个财务部营销部综合部表7-2。表7-2人员编制及职能分工序号岗位名称定员(人)备注1总经理、副总22技术总监13车问主任配种车间2妊娠车问哺乳车间57恩施州工程咨询公司保育车问育肥车间蛋鸡车问1有机肥加工车间14配种员1516饲养员公猪和后备猪2配种车间2妊娠车问2哺乳车间2保育车间2育肥车间4蛋鸡养殖车问有机肥车间728曾医29其它门卫1销售总定员2、人员培训6.3组织管理措施6.4劳动保护与安全卫生6.4.1劳动保护6.4.2安全卫生照国发97号文《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》的规定，本设计7.4.3消防措施第七章环境保护7.1环境影响7.2环境保护与治理措施③发酵后的沼液流向氧化塘，自然氧化(暴氧),经多种水生植物(菱回流脱氮池固液分离装置稳定池调节池沉淀池氧池第八章投资估算与资金来源8.1投资估算范围(5)项目启动用流动资金。8.2投资估算依据号);费率按工程费用的4.5%计提。2029万元，占总投资额的80.85%;建设期利息59.54万元，占投资总额的2.4%;30%铺底流动资金75万元，占投资总额的3.0%。详见附表8-1:表8-1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用中比例1固定资产费用0工程费用00主要生产项目000000公用工程项目0006.5恩施州工程咨询公司000固定资产其他费用0000建设管理费0000可行性研究费0005500地质勘探费00000设计费0008800劳动安全卫生评价费0001100环境影响评估费0003300工程保险费00022002无形资产00000000国内非专利技术000003其他资产费用0000开办费0000人员培训费0000筹建人员工资003300前期工程费002200长期待捧费用0000004预备费0000基本预备费0000050比例(8)001500万元420万元60万元49万元15.0万元56.0万元100万元15万元，无形资产56万元并列计入建设投资合计。资金为250万元。30%铺底流动资金75万元。67恩施州工程咨询公司表8-2单位：万元序号项目名称最低周转天数次数0生产负荷000流动资产0060存货000原材料6060备品备件6000000000000外购半成品6000000000000606000000000000直接燃料及动力60在产品50产成品0000000000000000000000000002流动负债0000000000000000003004流动资金当期增00000000000表8-3单位：万元序号项目名称1231建设投资00建设期利息002资金筹措项日资本金用丁建设投资00股木投资00股本投资00企业未来经营收益0用于建设期利息00股本投资00用于建设投资0000用丁建设期利息0000000000000000本项目总投资为2509.54万元，申请项目补助资金400万元；申请银第九章财务评价单位产品生产成本732.67元/吨；产品成本详见表9-3-3,产品生(2)根据当地工资水平及本企业具体情况，职工年平均工资额限为10年，净残值率为10%,无形资产摊销年限为10年，递延资产摊(5)其他制造费用及管理费用，参照国内同类企业资料及本项目(6)销售费用，按销售收入5%估算，工厂交货，产品包装费计入9.2经济效益1)、销售收入、销售税金及附加每年的销售收入及销售税金详见表9-4“产品销售收入与销售税2)、利润计算年平均上缴所得税122.15万元。71恩施州工程咨询公司详见表9-5“利润和利润分配表”、表9-1“财务评价指表汇总3)、企业借款偿还能力分析借款偿还期：7.08。详见表9-6“财务计划现金流量表”、表9-7“项目贷款偿还期计算表”,。4)、企业资产负债分析详见表9-8“资产负债表”。资产负债率最高值为70%。5)、现金流量分析投资回收期为5.19年净现值(i=10%)为1163.37万元内部收益率为35.86%详见表9-9“项目现金流量表”、表9-10“权益投资财务现金流0固定成本销售收入0.1773恩施州工程咨询公司△-

-新增投资-

-新增投资-0-销售价格-经营成本-×-销售量-基本方案的内部收益率-0-行业基准收益率新增投资销售价格经营成本销售量基本方案的内部收益率：18.55行业基准收益率新增投资销售价格经营成本基本方案的内率74恩施州工程咨询公司9.4盈亏平衡分析分别计算生产能力及价格的盈亏平衡点，由计算机计算后汇总于生产能力利用率为63.11%,价格平衡点为93.17%,盈亏平衡点很低，表明项目具有较强的市场竞争能力。9.5财务评价单因素敏感性分析分析表明销售价格最为敏感，依次为经营成本、产量变化、建设投资，敏感系数分别为12.33,12.26,2.47,0.92。9.6、评价与结论经济分析表明，本项目需项目总投资2509.54万元，全投资内部收益率达18.55%(税后),投资回收期5.19年(税后),借款偿还期：7.08,平均偿债备付率148.71项目的经济效益不确定性分析也表明本项目具有较强的抗风险能力。综合上述，第十章经济影响分析的34.1:35.3:30.6调整为27.9:39.3:32.8。项目投入产出比为225%,比2010年平均高0.353个百分点。及附加30.16万元，所得税122.15万元，增值税377万元，地方财政一般预算收入增加529万元，将地方财政一般预算收入率由4.5%提高到4.69%,贡献0.19个百分点10.2影响评述造工业产值1.04亿元。2)、对资源利用效率的影响。全县有农村住每头猪年产猪粪350公斤，约有猪粪3.6万吨。全县每年农作物秸杆约7.5万吨，该项目可对这一丰富的资源进行充分利用，满足现代农10.3区域经济影响评述业结构为：27.9:39.3:32.8,工业增加值占县域经济的比重不断提高，第十一章社会效益与生态效益分析11.1社会效益分析项目实施后，将形成存栏基础母猪150头，年出栏1000头的生产规模，增加供应优质肥猪1000头，出栏鄂西黑猪仔猪2400头，养殖蛋鸡1077恩施州工程咨询公司万羽，可直接解决就业48人，实现循环生态标准化养殖小区建设。项目的实施可显著提高本地区鄂西纯种黑猪和无公害蛋鸡饲养的技术水平和年提供优质、安全纯种黑猪1000头，养殖蛋鸡10万只，可增加无公害鸡11.2生态效益分析第十二章可行性研究结论与建议12.1结论78恩施州工程咨询公司尤其是能够为农村的富裕劳动力创造了就业的机会，解决失地农民的岗7)、项目财务经济分析、不确定性分析表明本项目具有较强的抗风12.2建议80恩施州工程咨询公司表9-1单位：万元序号项目名称数据备注1项目总投资0其中建设规模总投资0建设投资0建设期利息000其他资产002资金筹措0项日资本金00项目债务资余0000304年均总成本费用05年均销售税金及附加0607年均息税前利润(EBIT)08090年均净利润0总投资收益率(%)投资利润率(%)投资利税率(%)项目资本金净利润率(%)贷款偿还期银行贷款(年)借款人贷款综合偿还期(年)平均利息备付率(%)平均偿债备付率(%)项目投资税前指标财务内部收益率(%)财务净现值(1=10%)0全部投资回收期(年)项目投资税后指标财务内部收益率(%)财务净现值(1=10%)0全部投资回收期(年)资木金内部收益率(8)盈亏平衡点生产能力利用率(%)销售价格(%)序号项月名称第10生产成本00原材料0002直接燃料及动力00动力03直接工资及福利费04其它直接支出05制造费用0折旧费0租赁费0000000000000修理费0000000000000其它制造费用00000000000006管理费用0无形资产摊销000000000000000其它管理费用07财务费用0短期负债利息净支出0长阴负债利息净支山000008营业费用09总成本费用0经营成本0固定成本0可变成本0表9-3-1单位：万元序号项目名称折旧年限固定资产合计000000000000原值合计00当期折旧费00净值合计002000000000000原值0折旧费003000000000000原值0折旧费000表9-3-2单位：万元序号项目名称折旧年限0000000000原值合计00当期推销费000净值合计00002其他资产50000000000原值0摊销费033300000006300000003无形资产0000000000原值0摊销费00000表9-4单位：万元项目名称0收入合计万元00000000000000营业收入万元0元0吨00万元00000000000000营业收入万元0元0只00万元0品摘0000000000000营业收入万元0元0头00万元00000000000000营业收入万元0元0人00万元00000000000000营业收入万元04444444444元0头00万元0000固定资产抵扣税0000000000000营业税金及附加0营业税0000000000000消费税0000000000000城市建设维护费0救有费附加0资源税00000000000000000000000000表9-5