和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目可行性研究报告

和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目可行性研究报告

目录第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 31.3结论与建议 6第二章改造的意义和必要性 82.1项目实施的背景 82.2项目实施的意义和必要性 8第三章改造方案 123.1技改前情况 123.2改造方案 12第四章场址方案 144.1场址所在位置现状 144.2场址建设条件 14第五章技术方案、设备方案与工程方案 185.1技术方案 185.2主要设备方案 265.3工程方案 28第六章主要原材料、燃料供应 296.1主要原材料供应 296.2燃料供应 29第七章总图运输与公用辅助工程 307.1总图布置 307.2公用辅助工程 31第八章节能篇 338.1项目节能设计规范 338.2建设项目能源消耗种类和数量分析 358.3项目所在地能源供应状况分析 358.4主要节能措施 368.5节能效果分析 37第九章环境影响评价 389.1厂址环境条件 389.2设计依据 389.3项目建设对环境的影响 389.4项目运营期对环境的影响 399.5环境影响评价 40第十章劳动安全卫生与消防 4110.1设计依据 4110.2安全卫生防范措施 4110.3消防设施 42第十一章组织机构与人力资源配置 4411.1组织机构 4411.2人力资源配置 44第十二章项目实施进度与项目招标 4512.1建设工期 4512.2项目实施进度表 4512.3项目招标 46第十三章投资估算与资金筹措 4813.1项目总投资规模 4813.2资金来源及投资使用方案 49第十四章财务分析 5014.1项目财务内部收益率、总投资收益率、投资回收期等指标的计算和评价 5014.2项目经济效益分析 52第十五章风险分析 56第十六章研究结论与建议 5816.1研究结论 5816.2建议 59

项目摘要：1项目名称联农养殖1000奶牛建设项目2申报单位应县和谐综合养殖专业合作社3项目负责人刘守亮4项目联系人丰云太电话133034919065项目编制人丰云太电话133034919066应县大临河乡北丰疃村北7项目目标到2010年末存栏奶牛达到700头到2011年末存栏奶牛达到1000头8养殖类改建35×10牛棚12座新建35×10牛棚12座新建3000m3青储池3座新建1×12双列挤奶车间1座环保类新建沼气站1个配置卫生、防疫、检验、运输、办公等设施9总投资其中牛棚青储池挤奶车间沼气站运输10万元检验10万元防疫卫生5.2万元供电2万元10社会效益由庭院经济到产业经济的飞跃，标准化的管理使奶牛养殖提高了质量，降低了成本。激发了农民发展奶牛养殖业的热情。2、田仁乳业加快了奶源基地建设步伐11生态效益1、人畜分离，改善居住环境。降低疫情发生机率2、牛体排泄物、污水生化处理回用无公害12奶农1、与散养比较将增加约20%的收入.田仁乳业2、保证乳品安全，大大降低报废产品损失养殖场3、每年约产生300多万元的净收入，13自筹403万元180万元应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论第一章项目总论1.1项目简介（1）项目名称：应县和谐综合养殖专业合作社1000头奶牛养殖基础设施建设项目（2）项目承办单位：应县和谐综合养殖专业合作社（3）法定地址：朔州市应县大临河乡北丰疃村

（4）法人代表：刘守亮（5）项目负责人：丰云太（6）项目拟建地点：朔州市应县大临河乡北丰疃村

1km处

（7）项目承办单位概述：应县和谐综合养殖专业合作社是山西田仁乳业的重点奶源基地，该合作社的前身是应县万春示范奶牛养殖场，筹建于2004年5月，2005年9月注册登记，隶属于山西田仁乳业有限责任公司。为了加快奶源基地建设步伐，山西田仁乳业有限公司决定改变原单一经营模式为联合经营模式，采用搭台唱戏的方式拉动周边农民入场养殖。2009年12月由刘守亮等5人出资310万元重新组建了“应县和谐综合养殖专业合作社”，成为完全具有独立法人资格的民营企业。应县和谐综合养殖专业合作社（以下简称合作社）座落在应县大临河乡雁门关生态畜牧养殖带上，这里是应县重点农业畜牧区，土地平坦肥沃，水利条件优越，牧草资源丰富。合作社与应浑公路、正在建设的荣乌高速公路相邻，交通便利，这对发展奶牛养殖业有着得天应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论独厚的条件。合作社已经有六年的建场历史，现有基础条件如下：注册资本310万元。养殖场东西长1000米，南北宽454米，占地面积454000平方米,折合土地680亩。现有建筑面积约5000平方米。其中有牛棚10座。可容纳约500头奶牛喂养。配置有1×24双列挤奶机1台、3千大卡/h制冷设备1套的挤奶站1个。拥有奶牛425头（其中产奶牛315头），日产鲜奶3700kg。拥有牧草地600亩，每年可生产玉米杆（干状态）500吨。拥有3000m3青储池1个。拥有60m3/h水井4眼。拥有100kvA变压器1台1.2筹建依据（1）奶牛养殖是21世纪的朝阳产业，是畜牧业中增长最快的产业，已成为农业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业升级、优化农业结构、增加农民收入、提高国民身体素质等方面都有重要意义。（2）奶牛养殖是政府导向并重点扶持的产业，国务院已经决定将全部产奶的奶牛纳入良种补贴范围，还出台了奶牛政策性保险制度等一系列促进奶业持续健康发展的扶持政策。（3）奶牛养殖符合当前节能减排的国家产业政策，有利于地方产应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论业结构调整；（4）奶牛养殖可以拉动周边农村循环经济迅速发展，为建设社会主义新农村探索新的途径。（5）奶牛养殖产品由山西田仁乳业全部包销，合作社经营没有后顾之忧。1.3、建设方案本项目拟建设一个存栏上千头的大型养殖小区，联手山西田仁乳业有限公司，充分发挥技术可靠和原料充足两大优势，将科学管理和强化营销有机结合，形成一个有养殖规模、有技术含量、有可靠信誉、有发展前景的奶业小区。1.4投资方案本项目拟投资1100万元，资金来源于“合作社股东出资、山西田仁乳业有限公司扶持、银行贷款支持、各级人民政府政策性补贴”四个方面，企业与养殖业达到相互支持，共同负责，相互制约，互利共赢的目的。应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第一章.项目总论第二章项目背景与发展现状2.1、项目产业背景去年4月份，温家宝总理在重庆考察工作就说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”奶业是现代农业的重要组成部分，乳品是与人民生活息息相关的“菜篮子”产品；奶业生产一头连着农民，一头连着市民；奶业稳定发展，直接关系农民增收，关系城乡居民生活。在经历了近10年的快速发展之后，我国奶业正在由传统奶业向现代奶业转型过渡，目前正处于跨入21世纪后的新的高速增长时期。随着各级政府落实建设社会主义新农村的具体措施，针对奶牛饲养的相关扶持政策相继出台，极大的调动了广大农民饲养奶牛的积极性，奶牛养殖出现了空前繁荣的可喜局面。特别是随着我国出台扶持奶业持续健康发展的八条政策措施的贯彻落实，奶业发展必将迎来新的机遇，大发展、快发展必将成为今后相当长的一个时期的主旋律。2.2、奶业发展现状我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。随着城乡居民收入水平的提高和膳食结构的改善，奶制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。如果每个中国人每天喝一斤奶，按２００9年底13.14亿总人口计算，奶类产量应达到２.４亿吨，是目前产量的７.６倍。按目前产量和年均２０％的发展速度，至少需要１１年的时间。应县是农业大县，为实现农业产业化结构调整，县委、县政府非常重视，并在政策上给予扶持，从掌握的调研材料分析，绝大多是散户养殖，牛的品种、牛奶应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第二章..项目背景与发展现状的质量、防疫和管理都是低下的牛病死的也很多，对养殖户的冲击很大。而且牛奶加工企业从牛奶的奶源质量控制方面出发，不愿收购散户的牛奶，这种不对称的发展对奶牛养殖业的发展十分不利，而解决这些问题的出路就是规模养殖现代化的管理。2.3、项目建设的必要性（1）吸收多家农户到小区养牛500头，年生产鲜奶2000吨，有利于加快奶牛养殖业发展步伐。奶农由零星散养模式变为有组织规模的圏养模式，是由庭院经济转换为产业经济的一次飞跃。庭院经济即小农经济，奶农们在养殖经营过程中，经历了“耕种、饲养、采购、销售、管理”五个环节的全部过程，在苦心经营中尝尽了其中的酸甜苦辣，到头来得到的却是并不可观的微薄收入。而加盟联合养殖集团之后，由于步入到了一个产业化的管理模式，奶农们只需做到全身倾注于饲养一个环节，其余环节全部由养殖场程序化控制管理。新的产业模式将给奶农们带来数倍于过去的经济效益，也由此极大地激发了奶农们的养牛热情，奶牛业养殖业也由此加快了发展速度。可以使奶牛养殖实现市场连基地、基地连农户的农业产业链，可带动一方百姓快速致富。（2）合作社可以拉动一方农民共同致富，小区建成后可以安排劳动力20人，解决部分人员的就业。同时，通过这些人员的再带动，还可扩大奶牛养殖范围，在较短时间内最大限度的增加养殖数量。饲养上千头奶牛，需要收购数百万公斤玉米秸杆，可为周围10余个村庄的村民带来近百万元的经济收益。（3）有利于奶牛养殖业向科学现代化方面发展。同样的牛乳，我国的乳中蛋白质含量远不及国外的水平。为了追求牛乳以及乳制品的应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第二章..项目背景与发展现状合格率，于是就有了掺假行为，就有了三聚氰胺事件。追本搠源，牛乳的品质与养殖方法有着必然的直接关系。虽然我国的乳牛养殖也有几百年的历史，然而那种传统的散养模式，再佐以家庭作坊式的管理，以致使牛乳的产量与质量都与国外产生了相当大的差距。要想改变这种现状，只有将乳牛养殖推向产业化道路。（4）养殖小区建设有利于乳业龙头直接掌控奶源。2008年的三鹿三聚氰胺事件使全国震惊，同时也震动了田仁乳业。对于乳品加工企业来讲，乳品的安全受制于来自千家万户的源头，而来自千家万户的牛乳安全则受制于五花八门的饲料。这次整顿奶源市场，我们卡死了所有与三聚氰胺有关的渠道，奶农们为了保证牛乳合格只好放弃了添加配合饲料，结果使牛奶产量直线下降，利益受损的奶农们苦不堪言怨声载道。照这种形势发展下去，将使整个乳业系统全线崩溃一去东流。为了保证乳品行业正常、安全的发展下去，乳品加工企业直接掌控奶源势在必行。也只有这样才能确保田仁乳业的乳品安全。联农养殖有利于从根本上解决奶源安全问题。奶源安全源头在饲料，以散养模式的饲料来源，奶农们只能依赖于市场上流通的配合饲料。面对五花八门、鱼目混珠的饲料，奶农们只能听天由命顺其自然，所以奶源的安全问题根本无从谈起。然而，一旦形成大规模的集体合作化养殖集团，我们就有能力自己配合饲料。自己加工饲料并配以必要的检验手段，不仅保证了饲料的安全可靠，而且保证了饲料质量的货真价实。（5）集中小区养殖有利于环境保护。人畜分离是区域化养殖的第一要素，而集中养殖是人畜分离的必由之路。应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第二章..项目背景与发展现状当前农村的奶牛散养模式，使街头巷尾杂草牛粪遍地狼藉，村庄里苍蝇蚊子漫空飞舞，村民的栖息之地完全失去了原本属于人类的文明，空气中散发的臊臭味预兆着这片土地随时都有可能爆发大规模的疫情。所以，有组织、有规划的集体合作化养殖，可以使“管理、饲料、喂养、繁殖、检验、防疫、环保”七个方面达到统一标准化，使奶牛养殖业达到绿色环保发展轨道。项目对养殖场的奶牛排泄物，利用沼气技术生产新型洁净能源，通过对养殖场粪污治理，可减少奶牛发病率，增加出栏和产奶量，提高产奶质量。沼气工程还可进行综合利用技术开发生产有机肥料、沼液。在充分利用沼气资源的同时为合作社增加多方面的经济效益。尝试用玉米秸杆—奶牛—牛粪—沼气—村民利用的模式进行农村循环经济探索，为建设社会主义新农村做出贡献。同时，500头奶牛每年消化玉米秸杆2500多亩，极大地缓解乌荣高速公路和大西铁路两侧因为秸杆焚烧带来的环保压力，减少污染排放，有利于环境保护，非常符合当前国家减排节能的产业政策。应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第三章..市场需求预测与建设规模市场需求预测与建设规模3.1市场调查与分析（1）行业总体情况：2009年全国奶牛存栏1363.1万头，比2008年增长了2.2倍，年均递增15.6％；奶类总产量3366.3万吨，其中牛奶产量3245.0万吨，分别比2008年增长了351.6％和389.5％。年均递增均超过20％。“奶制品”市场越来越趋于完善，而我国人口13亿多，其市场潜力不可估量，2009年，我国人均牛奶占有量24.7千克，比2008年增3.7倍。与此同时，奶制品加工企业快速发展。2006年至2009年，我国奶制品工业产值由122.9亿元增加到1074.2亿元，年均递增达到29％。企业的快速扩张也带动了农民增收。近年来，在政府补贴、企业返利等行动的促进下，包括饲养小区、规模牧场等规模化养殖基地在全国各地不断发展。从近几年全国的统计数据看，我国100头以上规模的养殖场（户）发展较快，2006年至2009年间增长了73.69％。但与此同时，农户散养的奶牛仍然占较大比例。作为关乎每个人健康的奶制品已经成为寻常百姓家的必需品。田仁乳业总体情况：山西田仁乳业现有两套奶粉生产线和两条百利包灌装生产线，具有每天加工120吨鲜牛奶的生产能力。全年可以加工鲜牛奶45000吨，相当于10000头高产奶牛的产奶量。显而易见，即使合作社在五年规划中达到了5000头产奶牛，所产牛奶的最高产量，也不及田仁乳业的现有生产能力的一半。换句话说，无论在任何情况下，合作社都不会出现限产、倒奶现象。所以，加入应县和谐综合养殖专业合作社的奶农永无牛乳销售后顾之忧。3.2市场推销策略应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第三章..市场需求预测与建设规模（1）销售渠道：合作社与田仁乳业公司建有长期稳定的合作关系，形成稳固的鲜奶销售渠道（2）促销方案：加强质量意识，实现标准化、规模化养殖，加强良种培育，改良产品质量，强化科学养殖以及确保鲜奶质量。3.3、奶牛养殖方案和建设规模（1）养殖奶牛方案：结合周边丰富的秸杆资源为奶牛养殖业发展提供了可靠的饲料保障，准备计划养殖存栏1000头。（2）建设规模：设计存栏能力：800头良种奶牛，其中产奶乳牛600头；项目建设用地40亩（3）建设内容：建设现代化的牛舍、牛运动场、挤奶厅及相关配套设施等，购置管理式挤奶机、制冷式储罐等设备（4）环保工程（二期工程）：500m3沼气站一座。应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第四章..建设条件第四章建设条件4.1当地资源条件根据1000头存栏奶牛的养殖规模包括环保设施，需要使用土地40亩，土地由山西田仁乳业提供680亩，除了用于养殖用地40亩外，大部土地可以用于种植牧草。场址位于应县平原地区，环境通气良好、土地肥沃，适宜种植玉米等饲料类作物4.2水资源条件应县大临河乡地下水位适宜，水质经权威机构检验达到饮用水标准，可以保证奶牛清洁的饮用水。4.3气候条件朔州市应县大临河乡地区属温带半干旱季风气候，气候特征；春季升温快，少雨多风，气候干燥；夏季炎热多雨，空气湿润；秋季天气晴朗，气温迅速下降，昼夜温差比较大；冬季寒冷干燥。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风。平均无霜期：190天；平均温度：12.3摄氏度；年平均降水量：696.8毫米；日照总时间：2870小时；年平均风速：2.3米/秒。该地区气候条件非常适宜奶牛养殖。4.4、交通运输条件合作社小区距县城15公里，距应浑公路、乌荣高速公路50米，距山西田仁乳业15公里，交通运输条件十分方便，完全满足项目对运输的要求应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第五章..产品技术方案第五章产品技术方案5.1产品方案生产符合国家鲜奶标准的原奶3000吨/年。5.2、技术方案鲜牛奶挤出的新鲜天然乳汁，不得出售前半个月的胎乳和产后7日内的初乳；乳内不得含有肉眼可风到的杂质；具有新鲜牛乳的滋味，不得有外来风味；色泽应为白色或黄白色，不得有红色、绿色、和显著黄色；酸度不得超过20度T（相当乳酸0.18%）；乳含脂肪应大于或着等于3.2%，总乳固体不得低于或等于11.5%；不得使用任何化学物质和防腐剂。本项目可饲养优良种牛1100头，所产鲜奶除犊牛消耗之外全部销售。种牛所产犊牛中的母犊牛饲养至12个月后销售或本场当作淘汰牛的补充，母牛淘汰率约为10%。（2）奶牛的饲养方法饲养方法：进入育龄奶牛，进行人工受精或胚胎移植，孕期９个月产下犊牛后开始分泌乳汁，每头奶牛产奶７０００公斤，产奶期内应加喂精饲料。产后４个月后又可人工受精或胚胎移植。犊牛产下４个月内吃母乳，人工喂养。４个月后转入青年牛舍饲养，公母分舍饲养，周龄后开始作为两种奶年出售，少部分用于更新本场种奶牛，公牛可作为育肥牛出售。待产牛提前一周进入产房保育间。对于病牛设有牛舍，隔离治疗，以防传染。牛舍定期消毒，对奶牛应及时打针防疫。挤奶及鲜乳处理：鲜牛奶是生产消毒奶及各种乳制品的主要原料，欲生产高质量的奶制品，必须保持原料鲜奶的质量和新鲜度。而保持应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第五章..产品技术方案牛奶鲜度的最有效的方法是在挤奶时保证挤出奶卫生条件，将鲜奶及时泠却至４摄氏度以下。本项目设有挤奶厅，采用集中机械化挤奶。挤奶厅中装有固定的挤奶管线和鲜奶处理系统，奶牛于指定的时间顺序排队进入挤奶厅。每天挤奶三次，每簇在１－1.5小时内完成。鲜牛奶真空吸入预处理间，牛奶经奶过滤器去除奶中存在的牛乳上的皮细胞、尘埃、饲料屑和牛毛等杂质，然后经过板式热交换器，将鲜奶冷却至4-5摄氏度。贮存于贮存罐，由槽车定时运送到乳品工厂。应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第六章环境保护与劳动安全卫生环境保护与劳动安全卫生6.1环境质量现状（1）本项目拟建设在朔州市应县大临河乡。该地区水源丰富，奶牛生产和生活用水均利用地下水源。地下水已达到天然饮用水标准，符合人畜饮用标准；大气质量各项指标均在二级大气质量标准以上；目前尚未探明有矿床和珍稀动植物资源及遗迹和园林等。项目的周围无污染源，非常适合建设奶牛基础。（2）项目生产主要是牛舍及奶牛活动场所在牛粪便混合物，锅炉采用沼气作为清洁燃料，不会产生污染物，死牛也是牛场重要的污染源。锅炉房引风机，鼓风机产生噪音也是污染源。利用沼气技术生产新型洁净源，通过对牛粪、牛尿、冲洗废水和生活用废的集中治污处理，利用厌氧发酵技术可回收大量生物能源——沼气。沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本消除了粪便及饮料废弃物对环境造成的污染。对锅炉房的鼓风机、引风机采用相应的消声器和隔音措施和减振措施，以减少噪声污染。对于突发的死牛采用深埋或焚化，进行无害化处理。项目生产过程必须原料和产品无毒、无害，对生产人员不会产生危害。根据国家有关规范和法规，对每个工种的生产环节，作业性质及繁杂程度，指定劳动定额，不产生超时、加班、过强或过重的体力劳动。锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防接地装置、防护罩，以防应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第六章环境保护与劳动安全卫生意外事故发生。工作人员培训合格后方可上岗，经常进行安全和防火教育。生产人员配备工作服和劳动用品。6.3卫生防疫卫生防疫工作是本项目安全生产的重要保证，因此要做到如下几点：（1）在排疫区引种；（2）根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管防疫部门要求的免疫程序进行免疫接种；（3）生产区的道路，有清洁道和污染道之分，并设有标志，不可避免的道路交叉定期进行必要的消毒；（4）排场内车辆和人员不得进入场区，本厂人员和车辆进入也要近要求消毒、洗浴、更衣；（5）牛群入舍前或周转后，牛舍进行严格清洗和消毒，近规定空闲一定时间再转入新的牛群；（6）制定严格的防疫计划，适时地、定期地进行预防接种；（7）根据流行病原调查资料，运用兽医临床诊断方法，以重点疫病为检查目标，平时要对牛群经常进行观察，并按当时的疫情定期进行必需的检查，及时检查病牛，进行隔离封锁应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目..第七章.节能降耗方案分析第七章节能降耗方案与分析开发新型洁净能源：本项目将配套相关设施对养殖场排泄粪便及废水集中治污处理，生产新型洁净能源，采用沼气生产技术，将牛粪、秸杆废料及生产和生活废水用厌氧发酵技术可回收大量生物值能源——沼气。据初步测算，年存栏1000头的奶牛场所产生的粪便、饮料废弃物及废水通过厌氧发酵技术生产沼气足以满足3000人的生活用燃气以及场区内锅炉用燃料。本项目建成后，产生的沼气，完全可以满足奶牛场燃气需求及附近村民生活用燃气的需求。本项目对牛粪、饲料废弃物和废水通过厌氧发酵技术生产沼气，不但满足了奶牛场和当地居民的生活用燃气的需要，而且沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本上消除了粪便及饲料废弃物对环境造成的污染。在发展项目的同时还为国家节约了能源，为粪便及饲料废弃物等开辟了一条变废为宝生产新型洁净能源的新途径。不仅可以促进奶牛养殖场的生存发展，也促进了生态良性循环，促进了农业经济全面、可持续发展，推行循环经济种养殖模式，“种植业——秸杆——饲料——畜牧业——粪便——沼气——有机肥——种植业”。应县和谐综合养殖合作社联农养殖1000头奶牛建设项目.第八章.企业组织与劳动定员第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织与及工作制度（1）企业组织:本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是本项目的最高权威机构，总经理负责项目的日常生产经营活动。项目下设行政部、技术质量部、生产部、财务部和销售部等5个职能机构。合作社采用全年365天工作制；日工作班次为3班，每班8小时；在生产期间，采取轮休方式安排职工休息，使职工的休息时间达到法定标准。（2）劳动定员：奶牛基础生产技术性强，生产工人应招收具有初中以上文化程度的青年，技术人员应从大专畜牧兽医专业毕业生中招聘解决。从技术人员，生产工人中选派一定数量的骨干到科研院所培训，其余职工可在公司内培训。根据该项目实际需要，劳动定员为187人左右。第九章进度安排、投资估算与资金筹措9.1、进度安排：本项目建设期为12个月，自2010年5月至2011年产5月。序号建设项目名称及数量投资（万元）小计合计1养殖68.61313.262180.853504新建（3000米3）青储料池4座425486管理27.227.27环保242.56242.567合计5835839.2投资估算项目固定资产投资估算依据国家相关规定，设备价格参考生产厂家的价格，其它费用按相关规定进行估算。表1一期工程建设项目及总投资预算汇总表附：五大类项目投资明细及预算：▲项目1——改建35×10米的牛棚12座,投资预算68.61万元·改造单座牛棚建设预算合计：①9000+②20925+③27250=57150元①混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元长度[（35+10）×2]×单价100元/米②墙体工程（包括门窗）造价20925元表面积[（35×3×2）+（10×3×2）]×单价80元/米2③棚内地面及设施工程造价27250元硬化棚内地面[长度35×宽10]×单价35元/米2=12250元硬化棚外路面[长度35×宽3]×单价35元/米2=3675元牛栏牛槽估算5000元排水沟50米×单价200元/米=10000元▲项目2——扩建35×10米的牛棚14座,投资预算180.85万元计算：数量14座×单座牛棚造价129175元=投资180.85万元测算依据：·已知条件：一座35×10米的牛棚可以圏养奶牛42头，现有牛棚12座。·需要牛棚：计划养殖1000头奶牛需要牛棚1000/42≈24座·新增数量：24-12=12座按场地规划建筑12座·单座牛棚建设预算合计：①9000+②20925+③63000+④9000+⑤27250=129175元①混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元长度[（35+10）×2]×单价100元/米②墙体工程（包括门窗）造价20925元表面积[（35×3×2）+（10×3×2）]×单价80元/米2③钢瓦保温棚顶工程造价63000元2④墙体圈梁混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元长度[（35+10）×2]×单价100元/米⑤棚内地面及设施工程造价27250元硬化棚内地面[长度35×宽10]×单价35元/米2=12250元硬化棚外路面[长度35×宽3]×单价35元/米2=3675元牛栏牛槽估算5000元排水沟50米×单价200元/米=10000元▲项目3——扩建3000米3的青储料池4座,投资预算42万元。测算：建筑4座×单座造价105000元=42万元测算依据：·已知条件：现有3000米3的青储池3个·按每头牛需15米3青储料计算，1000头牛需要青储料15000米3；应建3000米3的青储池5个·建筑数量：5-1=4个·采用水泥预制板构造的青储池单价为35元/米3。则单建一座青储池的造价为：3000×35=105000元▲计算：数量1座×单座牛棚造价48万元=投资48万元测算依据：·已知条件：一座35×10米的挤奶车间，配置2×14双列式挤奶机，可以满足500头奶牛挤奶，现有这样规格的车间1座。·配置需要：计划养殖1000头奶牛需要挤奶车间2座·新增数量：2-1=1座按场地规划建筑1座·单座挤奶车间建设预算48万元合计：①127850+②285000③85000+④3000+⑤30500=531350元①基建工程127850元·混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元长度[（35+10）×2]×单价100元/米·墙体工程（包括门窗）造价20925元表面积[（35×3×2）+（10×3×2）]×单价80元/米2·钢瓦保温棚顶工程造价63000元2·墙体圈梁混凝土基础工程（结构0.24×0.2）造价9000元长度[（35+10）×2]×单价100元/米·棚内地面及设施工程造价25925元硬化棚内地面[长度35×宽10]×单价35元/米2=12250元硬化棚外路面[长度35×宽3]×单价35元/米2=3675元排水沟50米×单价200元/米=10000元②2×14双列式挤奶机一套，价格285000元③储奶设备85000元。其中：·容量5000L自冷储奶罐1台，价格75000元·CIP清洗设备一套，价格10000元④配电设施及工器具预估3000元⑤车间采暖30500元0.5吨锅炉1套20000元暖气30组×单组价格350元=10500元▲项目5——投入综合管理类设施4类8项，投资预算27.2万元1、运输车辆总投资10万元。其中·5吨送奶罐车1辆，每辆车价8万元，合计8万元。·1吨农用车2辆，每辆车价1万元，合计2万元。2、检验设施投资配置10万元3、100KVA变电站及全场配电设施2万元4、管理区投资5.2万元其中·卫生配置手推车24辆，每辆500元，合计1.2万·防疫、防治配置设施2万元·装修办公区、宿舍以及环境绿化投资2万▲项目6配套环保设施1套-大型沼气站投资242.56万元养殖1000头奶牛每天要排泄粪便尿污约30吨，需要配置必要的环保设施，拟建设500m3沼气站一座。建设投资由三部分组成：（1）其他费用投资31.82万元；（2）主要建、构筑物工程投资102.92万元；主要设备购置及电器、管道材料107.82万元。（该工程项目较大，可研报告另行文稿）表（1）其他费用投资估算序号工程费用名称规格及型号金额(万元）1建设场地准备费【（2）+（3）】×1%2.112建设单位管理费【（2）+（3）】×1%2.113设计费【（2）+（3）】×3%6.334施工图审查费【（2）+（3）】×0.5%1.065施工图编制费【（2）+（3）】×0.1%0.216工程监理费【（2）+（3）】×2%4.227工程招标费【（2）+（3）】×0.5%1.068可行性研究报告编制费【（2）+（3）】×1%2.119环境影响评价费【（2）+（3）】×0.5%1.0610小计20.2711不可预见费【（1）+（2）+（3）】×5%11.5512总计31.82表（2）主要建、构筑物工程投资估算表序号名称规模数量单价金额（万元）结构形式1污泥沉淀池6m3116000.96砖混结构2隔栅集水池4016002.40钢筋混凝土3调节计量池1518001.20钢筋混凝土4均化池6017004.20钢筋混凝土含保温5厌氧反应器500170035.00钢筋混凝土含保温6沼液储存池6017004.2钢筋混凝土含保温7田间沼液储存池40001124.80防渗简易8沼气气柜水池300160018.00钢筋混凝土含保温9调浆池及厂房48110004.8砖混结构10净化、发电分离及厂房8117005.67砖混结构11有机肥加工及厂房10017007.00砖混结构12太阳能增湿棚9612802.69砖混结构墙体塑料顶13围墙、晒场、道路12.00砖、混凝土合计102.92表（3）主要设备购置及电器、管道材料估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1调浆搅拌机台160000.602进料泵（单螺杆泵）台280001.603500型厌氧布水器套420000.8044PW污水泵台168000.6853NL潜水切割泥浆泵台238000.766气柜钟罩套160018.007沼气快速脱硫器台1100001.008沼气除水器台130000.309沼气防倒流器台140000.4010沼气流量表台138000.3811厌氧反应器填料、托架M31082202.3812GY-450挤压式固液分离机台1600006.0013沼气站电器控制总柜台1120001.2014沼气站电器控制分柜台120000.2015钢制沼气冷凝水集水井台88000.6416SS100沼液喷灌消火栓套89000.72173T太阳能真空管增温设施套1500005.0018消防灭火器材套215000.30191000kg加温开水炉及热交换器套1380003.8020沼液压力管道（DN150/PPR）m1000707.0021工艺管道（DN50PPR）m