2024年不合格品控制制度范例（二篇）

第4页共4页2024年不合格品控制制度范例1.3不合格品控制措施应包含以下要素：1.明确对不合格品进行判断和处理的职责和权限。2.对不合格品进行即时标识，确保其可被识别，标识标准需符合相关规范要求。3.记录不合格情况，确定其影响范围。4.评估不合格品，提出处理方案，决定是否返工、返修、降级、报废等，并详细记录。5.对不合格品实施隔离存放，防止误用。6.根据处理方案对不合格品进行处理，并监督执行。7.通知与不合格品相关的分包单位，必要时需通知监理、业主和设计方。1.4不合格品的判定标准：1.施工部位的质量评估有两种方法：符合性判定，确认是否符合技术标准；处置方法判定，评估其是否仍有使用价值，以确定返工、返修、让步、降级或报废的处理过程。2.不合格品的适应性判定是技术性强的工作，应依据质量特性的重要程度、偏离标准的程度以及对施工部位质量影响的程度来制定分级处理程序，明确评审和处理部门的职责及权限。1.5不合格品的隔离措施：1.检验部门的各检验站应设立不合格品隔离区或隔离箱。2.发现不合格品后，应立即标识并隔离，防止误用或误装，禁止个人或作业组织擅自处理。3.及时或定期组织评审，对不合格品进行分析处理。4.对确认为拒收或报废的不合格品，应严格隔离管理，对擅自使用废品的行为，检验人员有权制止、追查并上报。5.根据处理意见，对可返工的不合格品开具返工单交生产部门返工；对降级使用或改作他用的，应明确标识并交相关部门处理；拒收和报废的不合格品需填写相关单据交供应部门或废品库处理。1.6不合格品的处理方式：根据GB/T19000-____标准，不合格品的处置包括：1.纠正：消除已发现的不合格，包括返工、返修和降级。2.报废：无法满足原有预期用途的不合格品，应进行销毁或处理。3.让步：允许使用或放行不符合规定要求的施工部位，前提是其不符合项不会实质性影响性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及正常使用，且不会引起申诉或索赔。1.7生产工序中不合格品的控制流程图：该流程旨在强化技术质量管理，基于质量检验数据对生产中的质量指标进行统计汇总，全面、及时、准确地反映施工部位质量状况，为成本核算和质量改进提供准确数据。通过不合格品控制，及时发现质量问题，确保不合格品不会进入下一道工序。2024年不合格品控制制度范例（二）4.3.3废品处理。公司检验员应在不合格品通知单上加盖“废品”章。凡不符合标准的废品，若其价值超过特定金额，需由质检部门审批；若价值超过更高金额，需由总经理审批。所有审批后，不合格品需及时处理。4.3.4不合格品通知单应由开具单位按指定时间和份数开具，并保留一份副本，其余送至质检组。质检组根据规定进行分发。4.4跨部门不合格品责任划分：4.4.1当下道工序发现上道工序的不合格品时，由专职检验员（班长）确认并上报责任单位主管，责任单位需在规定工作时间内到达现场确认。如有争议，由质检组进行责任划分。4.4.2若质检组无法立即确定责任单位，而生产又急需补充材料，上道工序可申请领料，随后需在规定天数内确定责任方。责任单位需无条件接受不合格品通知单。4.4.3若接受单位对责任划分仍有异议，应在规定天数内或在保持实物原始状态的时间内，提交申诉报告至质检部门进行仲裁。仲裁结果确定新的责任单位后，质检部门将在申诉报告上明确仲裁结果，并将副本分发给原责任单位和新责任单位。4.4.4若不合格品由间接上道工序造成，且上道工序本应发现但未发现，那么不合格品的责任方将同时包括间接和直接的上道工序。4.4.5若责任或发现单位认为不合格品是由于技术（质量）改进、攻关、工艺工装验证等认知范围内的不确定性导致，需在规定天数内经技术部门签字确认，并纳入质量改进费用。4.5不合格品处置：4.5.1返工品。由责任单位确定返工方法并执行，返工后由专职检验员重新检验并记录。若责任单位为上道工序，其返工时间需服从下道工序要求，返工后需由下道工序专职检验员验收合格。4.5.2返修后回用或直接回用品：a)有明确修理工艺的，由相关单位按工艺修理。b)无明确修理工艺的：1)属技术部门责任的，由技术部门直接发布技术通知单明确处理方案。2)属上道工序单位负责的，由上道工序制定方案或办理回用手续，完成时间以满足下道工序生产任务为原则，必要时由发生单位报生产部门协调。其他情况由发生单位制定修理方案或办理回用手续。3)回用手续办理。填写回用（返修）申请单，附不合格品通知单（如需配尺寸需在申请单上注明）。经技术部门审批（必要时现场确认实物）后，由申请单位将申请单分发至质检组、下道工序及自留一份。4)若合同规定使用回用品需经客户或其代表同意，回用单经技术部门同意后，由供应单位送交客户或其代表书面确认，方可使用。4.5.3废品。由产生废品的单位存放在指定废品区。主要物资实行以旧换新，其他物资由废品回收部门处理。如需补料，需由产生单位提出申请，经工程师审批。4.5.4符合原设计、工艺规定，但由于设计、工艺更改而成为缺陷品的已加工工件或原材料、外协外购件：a)技术部门在发布技术资料通知时，应明确对缺陷品的处理意见（返工、返修、回用、代用、报废）。b)相关单位在接到设计工艺更改通知后，按通知单执行，对报废的缺陷品开具不合格品通知单（责任单位为技术部门）。4.5.5对于已交付给客户的不合格品，质检部门应分析原因，并书面通知客户。对于无法通知客户的不合格品，需报工程师商议处理。4.6不合格品信息传递及纠正预防措施：4.6.1各生产班组应建立不合格品登记台账，记录包括不合格品通知单编号、产品名称、数量、问题简述、评审结果（返工、返修、