安全生产标准化评审程序文件

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安全生产标准化评审

程叙文件

HBYS-AB-B-2022

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2022年5月25日

-可修编.

2022-5-25发布2022-5-25实ft

-可修编.

目录

第一章保证公正性程序HBYS-AB-B*O1—20221

第二章保护客户及所有权的程序2

HBYS-AB-B*02—20222

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B*03—20223

第四章预防/纠正措施控制程序HBYS-AB-B-04—20225

第五章人员培训程序HBYS-AB-B-05—20228

第穴章获取法律法规和技术标准控制程序10

HBYS-AB-B*06—202210

第七章安全生产标推化评审程序HBYS-AB-B-07—

202212第八章评审审核程序HBYS-AB-B*08—202220

第九章安全生产标准化工作程序HBYS-AB-B-09—202222

-可修编.

第一章保证公正性程序HBYS-AB-B*O1-2022

1.1目的

确保本公司安全生产标准化评审人员保证现场评审工作的公正

性及诚实性。

1.2台用围

合用于对本公司所有评审员及评审专家公正行为的控制。

1.3取责

1.3.1总经理负责对工作人员不良行为的处理。

1.3.2质量负责大规评审人员的工作行为。

1.4程序

1.4.1工作人员公正行为的教育与控制

(I)应教育全体评审人员抵制来自于上级部门、关系单位及受

审企业的影响和压力，确保评审工作的质量。

(2)综合部在制定《XX年度培训计划》时，应充分考虑对

全体人员的公正行为教育，加强对人员公正性教育的培训。

(3)质量负责人依据《XX年度培训计划》对本单位评审人

员进行公正教育和相关法律、法规的培训。

(4)保证本公司评审人员不参预与工作相关的商业活动，保证

本部门工作人员不因财务问题而影响工作的公正性和诚实性。

(5)监督人员应履行取责，监督各工作人员的技术操作能力和

工作质量，如发现违规人员，应及时上报处理。

1.4.2工作人员不良行为的处理

(1)质量负责人负责对本公司评审人员小艮仃为的调查。当问

题严重时，应由公司组织专门人员进行调查。

(2)如评审人员存在不良行为时，应即将住手其工作或者调整

工作岗位，上报总经理予以处理。如发现由于其不良行为对客户造

成为了损失，应及时与客户进行沟通，尽量挽回对客户的影响。

(3)综合部负责不良行为处理的记录和记录存档。

-可修编.

第二章保护客户及所有权的程序

HBYS-AB-B>02—2022

2.1目的

保护用户和本公司及技术所有权，维护客户及本公司的利益。

2.2台用围

合用于对被评审企业及本公司的技术文件、商业文件等工作。

2.3取责

231综合部负责执行本程序。负责工作的监督管理，负责被评

审企业技术文件、商业文件传送和保管过程中的工作。

232技术部负责技术资料工作。

233档案管理员负责有关资料和查阅过程中的工作。

234质量负责人负责工作的监督。

2.4程序

241全体人员应遵守国家有关规定，严格保守和技术所有权。

的围包括但不限于以下领域的：

(1)质量手册、程叙文件、作业指导书；

(2)现场评审原始记录、影像资料等；

(3)评审报告、自评报告等；

(4)其他需要的档案。

(5)合同及与评审有关的标准规；

2.4.2接收被评审单位要求的文件时，综合部应予以登记，并在

委托单上注明，通知评审人员作好工作，对技术文件使用围要控制。

2.4.3不得复印和抄录被评审单位技术文件。技术资料由档案管

理员负责保管，按要求存放，防止无关人员接触。

2.4.4客户要求参观档案室和技术部时，综合部在征得公司总经

理批准后进行安排和接待。在此过程中应保护其他客户的。无关人员

未经批准，不许进入档案室和技术部。

2.4.5监督检查和处罚

-可修编.

(1)本公司人员不得参预受评审单位相关项目或者类似的竞争

性项目有关系的设计、机制、生产、供应、安装、使用或者维护活

动，不得在受评审单位兼职或者受聘。

(2)全体员工必须自觉执行本程叙文件制定的全部规定和要求。

(3)质量负责人和质量监督员负责对工作进行不定期监督枪

查，发现有违反规定的现象应予以及时纠正，防止偏离进一步扩大。

2.4.6如果发现有违反孩规定的现象，应及时向质量负责人报告，

并作好记录。

2.4.7对泄露用户技术或者利用用户技术进行技术开辟工作侵犯

委托单位权益的，技情节轻重进行处分、处罚，直至移送司法机关

追究刑事责任。

第三章不符合工作控制的程序HBYS-AB-B>03—2022

3.1目的

为保证质量体系有效运行，必须对安全生产标注化技术服务工作

中浮现的不符合项进行识刖，及时采取有效措施，防止不合格报告发

-可修编.

放或者使用。

3.2围

台用于对公司安全生产标准化技术服务工作过程中不符合工作

管理和控制。

3.3取责

3.3.1质量管理部负责组织调查分析不符合工作，并对识别出来

的不符合项要求责任部门采取纠正措腼；质量负责人组织不符合项评

价，批准纠正措施，并对纠正结果的有效性组织验证。

332综合部负责采集、登记不符合工作及纠正结果。

3.3.3质量监督员、原始记录校核者、报告审批者负责反馈发现

的偏离信息。

3.3.4各责任部门主管负责对不符合工作采取纠正措施。

3.4程序

3.4.1综合部负责登记不符合工作,填写《不符合工作记录单》,

报质量管理部。

3.4.2质量管理部组级有关人员对不符合工作进行调查分析，并

做出如下处理:

(1)若不符合工作不成立，则注明不成立原因，反馈给综合部;

(2)若不符合工作成立，则查明原因和责任者，对不符合工作

的进行评价,通知责任部门负责人制定纠正措施。

4.3叫正措施经质量负责人批准后，由责任部门的负责人制定完

成预定时间，并将完成结果填在《不符合工作记录单》上。

4.4质量负责人组织有关技术人员对纠正结果的有效性进仃验

证，并评价不符合工作的再度发生的可能性。

4.5对不符合工作采取的纠正措施，按照《纠正/预防措施控制程

序》执行，最大限度消除问题产生的原因，防止问题再次发生。

4.6当不符合工作涉及到客户的利益时，综合部应及时与客户进

行商议，力争将损失或者影照减少到最低。

-可修编.

4.7综合部负责采集所有不符合工作处理有关的记录和资料，按

照公司规定执行。

第四章覆防/纠正措楠控制程序HBYS-AB-B-04-2022

4.1目的

针对浮现的不符合采取有效纠正和预防措施，防止重复问题再发

生，实现质量管理管系的持续改进。

-可修编.

4.2围

合用于公司所有不符合工作纠正和预防措施的控制和管理。

4.3取责

4.3.1质量管理部负责组织对质量管理体系、评审活动浮现不符

合，要求责任部门制定纠正、预防措施,并监督、拂调措施的实施，

及跟踪脸证工作。

4.3.2责任部门负责制定、实施纠正和预防措施。

4.3.3质量负责人负责改进、纠正/预阴措施的审批。

4.3.4总经理负责重大改进措施的审批。

4.4程序

4.4.1持续改进的策划

(1)日常工作改进的策划和管理可以使用纠正和预防措施。

(2)质量负责人通过质量方针和目标的贯彻过程、审结果、客

户抱怨、数据分析、纠正/预防措施的实胞、管理评审的结果，寻觅

体系持续改进的机会，确认体系需要改进的方面，组织各部门进行策

划，制定改进计划，报总经理审批。

4.4.2纠正措施

(1)针对存在不符合工作要采取纠正措施，以消除不符合的原

S,防止不符合再次发生，纠正措腼要与发生的不符合问题的影响程

度相适应。

(2)识别不符合

不符合识别时机：

(1)评审工作发现不合格；

(2)咨询工作发现的不符合；

(3)日常监督发现的不符合；

(4)部审核发现不符合；

(5)外部审核发现不符合;

(6)管理评审发现不符合;

-可修编.

(7)频客抱怨信息分析确认存在不符合；

(8)质量体用文件及其他不符合。

4.4.3分析原因

(1)质量管理部组织有关部门调查产生不符合问题的原因。

(2)评审过程浮现的不符合对质量影响的重要程度。

4.4.4纠正措施的制定和实施

(1)对于发现的不符合项，由质量负责人要求责任部门采取纠

正/预防措施，填写《纠正/预防措施实施情况单》，描述不合格事实、

不符合原因分析及纠正过程实腼等容。

(2)责任部门负责组织制定消除和防止问题再次发生的措施，

其措施要与问题的严重程度和贝检大小相适应。纠正措施经质量负责

人批准后实施。

⑶责任部门负责为正措施的落实，针对严重不合格采取的措

施，在实施前将措施计划交质量负责人进行评审，必要时报总经理批

准后方可执行。

4.4.5纠止措施的监控

质量管理部组织对纠正措他进行跟踪验证并对有效性进行评

价,如纠正措施无效，要求责任部门重新制定措施计划。

4.4.6预防措施

公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合

格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程

度相适应。

(1)识别潜在不合格

质量负责人及时了解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势

及画客的要求和期望，并在日常枪查中采集各方面的反馈信息，重点

做出以下记录：

①标准化技术服务工作质量统计及其贝险分析、技术能力适应市

场需求分析、资源配置状况、顾客信息反馈;

•可修编.

②纠正、预防改进措施执行记录等。

(2)发现有潜在不合格时，质量管理部填写《纠正/预防措施实

施情况单》,描述不合格事实,并对责任部门提出具体要心

(3)责任部门分析原因，组织制定预防措施，经质量负责人批

准后实施。

(4)质量管理部负责跟踪脸证实施效果,必要时对有效性进行评审。

第五章人员培训程序HBYS-AB-B<05—2022

5.1目的

为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，应适时对本

公司评审人员进行培训。

-可修编.

5.2围

合用于本公司与安全生产标准化技术服务活动有关的技术人员、

管理人员(包括聘用人员)的培训、考核等活动的控制。

5.3取责

531总经理负责大力资源的配置。

5.3.2综合部负责编制培训计划，并组织实施。

5.3.3技术负责人负责技术培训、考核、签发上岗证。

5.3.4综合部负责所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和

保管。

5.4程序

5.4.1制定培训计划

每年年末，综合部根据标准化评审人员培训需求制订下年度培训

计划,报总经理批准后实施。

5.4.2组织培训

(1)岗前培训

对新分配、新调人及转岗人员由综合部组织上岗培训。培训容为

本公司质量管理体系文件、国家相关法律法规及相关的技术规、公司

有关的规章制度、上岗所需的应知期会知识等。培训方式由综合部组

织专门人员授课，综合部负责纪录，技术负责大考核。

(2)岗位培训

根据公司质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、

技能应提高，对其本专业的技术动态应及时了解。综合部负责定期组

织技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，相与传授相关知识

和技术。

(3)待岗培训

对在质量管理体系部审核过程中发现严重不合格的人员，或者在

实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，睨产待岗培训3个

月，培训后进行考核达到了规定要求方可从事与标准化有关的工作。

-可修编.

(4)适时培训

①技术负责人及时服踪标选、规程等技术规的修订情况，综合部

及时组织人员参加培训;

②原则上涉及本公司开展标准化业务的每一个新标准和规程，本

公司将至少源一位业务骨干参加之级有关部门组织的宣贯会或者技

术交流会；

③参加之级组级的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他

从事该项工作的人员进行培训；

④凡送出参加培训的人员，由综合部提出意见，报总经理批准，

并登记。培训结束后，被培训人需向综合部提交其参加培训达到预期

效果的证明材料(如考试成绩、结业证书等)。

5.4.3考核、归档

(1)综合部负责本公司人员参加国家、省主管部门组织的人员

取证考核。

(2)技术负责人负责本公司组织的岗前培训考核、岗位培训考

核、适时培训考核。

(3)所有的培训资料和记录以及每位技术人员的相关的授权、

能力、书等，由综合部统一归档，建立个人技术档案。

第六章获取法律法规和技术标准控制程序

HBYS-AB-B>06—2022

6.1目的

为了解和掌握安全生产标准化方面相关的法律、法规、技术标准、

技术规的最新要求，建立获取这些信息与文件的渠道并及时通报交

-可修编.

流，确保安全生产标准仪相关的法律、法规、技术标准的有效性、实

效性、充分性,特制定本程序。

6.2台用围

合用于本公司安全生产标准化技术服务工作的相关法律、法规和

技术标准的获取和有效性的控制。

6.3取责

6.3.1综合部负责与国家安全生产监督管理总局、省安全生产

监督管理局及其他相关方建立联系，获取合用于本公司安全生产标

准化业务围的沫律沫视和技术标准文件。

632技术部、质量控制部负责采集网上发布的最新法律、法规

和技术标准。

633质量控制部负责法律、法规和技术标准目录的整理与公司

部发布。

6.4获取法律法规和技术标准控制程序

6.4.1技术部、质量控制部定期在安监部门、标准图书等进行法

律法规和技术标准、政策信息的查新、更新工作。

6.4.2综合部每6个月编制和修订《法律法规和技术标准类文件

目录》，并不定期发布有关法律法规、国家、行业的标准、规类文件

的制定、修订信息，局部修订《沫律法规和技术标准类文件目录》，

保持有关法律法规、技术标准和政策信息及时、有效。

64.3法律法规和技术标准类文件的采购、标识、发放和回收处

理由综合部组织执行。

6.4.4综合部负责对法律法规和技术标准类文件的发放、回收并

填写《文件资料发放清单》。

6.4.5法律法规和技术标准的管理应按照文件和资料控制程序

的规定进伉

-可修编.

第七章安全生产标准化评审程序HBYS-AB-B-07-2022

7.1目的

确保评审质量，使安全生产标准化评审工作正规化、取业化、专

业化。

7.2台用围

合用于从接受评审工作开始到评审工作结束的全过程。

-可修编.

7.3取责

标准化室：负责对安全生产标准化评审项目的实施评价；策划编

制评审方案并审核；按方案实施评审；编制评审报告；评审报告上报

并存档；跟踪抽查服务。

7.4评审的基本原则

服务企业、公正自律、确保质量、力效。

7.5评价的程序

7.5.1评审准备工作

（1）文件审查、签订技术服务台问：

收到申请企业委托书后，在现场评审前对申请企业材料（主要是

自评报告、相关申报资料、行业否决条款等）进行文件审查，这些文

件容从形式上是否符合要求，并完成文件审查报告。文件审查报告中

的结论要明确给出对申请企业进行现场评审的可能性。

企业申请材料符合要求，与申请企业确定现场评审时间，并签力

技术服务合同，明确评审对象、围，以及双方权利、义务和责任。

（2）编写现场评审方案及所需要的工作文件

评审方案：评审围、评审依据（评审办法、评定标准等）、评审

时间、评审组组成、指定评审组长、选定评审方法、明确评审要求等。

评审方案报外审组织单位审查转安监部门批准。批准后的评审方

案评审单位函告申请企业。

①评审围确定

首先确定申请企业的评审围。评审围是组成评审组、确定评审依

据和评审时间的基础C评审用描述普通力企让名称、产品（服务）、

EMo—个企业名称下可能有多个产品，这些产品可能不是同一个行

to一个企业名称下可能有多个生产经营区域，这些生产经营区域可

能不在同一个行政区域。因此，需要详细描述。

②评审依据确定

-可修编.

评审依据普通包括评审管理规定、评定标准等。评审管理规定一

殷力评审工作管理办法或者考评办沫等，如《省企业安全生产标准化

评

-可修编.

审工作实施细则（试行）》（冀安监管办〔2022〕147号）、《机械等行

业小微企业安全生产标*化考评办法》（冀安监管二〔2022〕33号）。

③评定标准确定

根据申请单位生产实际情况和特点，按行业分类标准，翔刷申请

单位所属的行业和专业，确定合用的评定标准，并对所运用标准的适

用性进行分析。

a国家或者省已经出台垓行业（专业）安全生产标准化评定标准的,

应优先使用行业（专业）安全生产标准化评定标准。

b国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，

参照《企业安全生产标准化基本规（AQ"9006—2022）》、《冶金等

I贸企业安全生产标准化基本规评分细则》（安监总管四〔2022〕

128号）、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》（安

监总管四〔2022〕17号）进行外审。

c根据申请企业生产实际情况，准确把握行业及专业类别,识别

确定评定标准。当不能清晰确认申请企业属于哪一个行业时，应进行

行业论证分析，认定属于的行业和使用的评定标准。当申请企业分属

两个或者两个以上行业（专业）时，按行业（专业）选定评定标准后

逐一评审，出具行业（专业）评审报告，行业（专业）达标后颁发

行业（专业）证书。唯独对申请企业包含的行业（专业）全部评审达

标后，才干颁发申请企叱的整体证书。

④评审时间确定

按照企业类型、规模等因素计算评审工作量。原则上，单个企业

的现场评审时间不得少于1天，大型企业现场评审时间不得少于2天。

⑤组成评审组

按照申请企业评审时的评定标准中的管理、生产工艺（服务流

程）、设备设施及作业现场等要求，配足相应的评审人员，组成评审

组。评审单位应规定评审组长、评审员、评审专家的取责。

规模以上企业现场评审时，评审组至少由5名以上具有相关专业

评审资质的评审人员组成，其中评审专家不少于2名。

-可修编.

机械等行业小微企业现场评审时，小型企业至少留足相应3名以

上评审人员，其中2名以上具备行业评审资质的评审员，1名以上在

省安全生产梆会备案的相关专业评审专家。微型企业至少配足相应2

名以上评审人员，其中1名以上具备行业评审资质的评审员，1名以

上在省安全生产协会备案的相关专业评审专家。

⑥指定评审组长

评审组长主导评审工作的全过程，对评审工作质量起着关键作

用。在评审组的评审员中指定评审组组长，评审组长应具有组织和沟

通能力，对评定标准掌握准确和熟知行业特点等。

⑦许审方法

现场评审采用资料核对、人员问询、现场考核和查证的方法进心

查证普通采用静态与动态相结合的方法进行，按照有形式、有容、有

效果，有运行痕迹可追溯的方法进行。

采用抽样评审方法时，要随机选择样本，使样本有代表性。

一评审机械创造企业时，基聊管理考评部份，对人员抽查考评

数量不少于现场（或者在朋）人数的10%;设备段施安全考评部份，

按设备设施及枷品的拥有量（H）比例抽样：

H<10,抽100%;10<H<100,抽10台；100<HS500,抽10%;

500<H<1000,抽50台；H>1000,抽5%

——评审其他行业企业时，按照本行业抽样方法进行评审。没有

规定抽样方法的，按照评审机械创造企业的抽样方法进行评审。

——安全生产标准化现场评审真实性承诺书；

一安全生产标准仪现场评审检查表、评审记录表单；

752现场评审的实楠

现场评审阶段主要有现场评审、形成评审报告和上报评审报告

及评审材科三个工作过程。

（1）现场评审

1）评审组申备会议

评审组长主持召开评审组源备会议，要求评审组全体成员参加。

-可修编.

主要容：按照评审方案的容和要求，评审组长介绍申请企业概况、企

业自许情况、重大危（wei）险源和较大风险及工艺流程；现场评审计

划进度；评审组成员分工；现场评审注意事项等。

2）首次会议

①目的：双方人员会面、签到，就有关评审活前作出安排；

②参加成员：评审组全体成员、受评审单位的主要负责人、有关

取能部门等;

③会议容：双方人员介绍、现场评审日程进度安排、评审组成员

分工、说明评审的方式、确定企业需评审组回避的事项并作出说明；

④宣读承诺、告知企业应麟予的必要的配合并靖企业配备陪同人

员；

⑤评审安排（包括：文件记录的查阅方式、进入现场的区域、安

全要求和规则）

⑥说明评审组工作组纪律；

⑦请企业负责人介绍企业准备情机

⑧疑问澄清

⑨首次会议应形成的记录

3）现场分组评审

现场评审普通以评审小组对照《评定标准》条款进行。首次会议

结束后，评审组首先对被评审企业领导层履行职责情况进行评审，形

成领导层讲审记录。领导层外审结束后，评审小组的评审人员在企业

陪同人员陪同下，按照评审方案和样本及评审路线，选定评审方式进

行现场评审。

①评审小组

评审小组应根据行业《评定标准》和行业要求及特点划分评审小

组。

评审小组普通接照《评定标准》的要素分为管理羽、设备设施组、

作业安全与取业健康组（或者作业环境组）。设备设施组可以细分为

机械设备组或者工艺设备组、电气设备组、热爆设备组。

-可修编.

机械创造企业，评审小组普通按照《评定标准》的项目分为基础

管理组、机械组、电气为、燃爆组、作业环境和取业健康组。

②评审方式

现场评审普通按专业、按要素、按部门、顺向追踪、逆向追溯等

方式进行检查和诊断。

③现场枪查与诊断

根据评审方案和企业具体情况，评审组按照外审方案与被评审企

业确定的评审样本和评审路线，对照《评定标准》条款，使用枪查表

进行检查和诊断，评审人员应做好评审记录，记录保存期至少3年。

企业应为每一个评审小组配备至少一位专业技术过陵人员全程陪同。

4）评审组部会议

现场分组评审结束后，评审组需要独立召开部会议。现场评审完

成后，各小组对照合用行业安全生产标准化评定标准及有关规定，对

给分点、扣分点、不符合项等进行分析汇总，完成小组评审意见，各

个小组形成问题清单。将各小组评审意见和问题清单进行汇总,综合

分析、系统判断，评审组部会议形成评审组意见和组不符合项清单，

并给浮现场评审结论和等级推荐意见。评审组全体成员须在现场评审

结论上签字。

5）与领导层沟通

在评审组部会议形成为了现场评审结论后，末次会议前，评审组

就发现的不符合项和现场评审结论与企业领导层进行沟通。企业负

责人对发现的不符合项课诺制定整改方案和控制措施及整改完成时

间。企业主要负责人在评审报告（结论页）上签字确认，加盖公章。

6）未次会议

①确定评审等级及改进项目

②末次会议形成的记录

③末次会议签到表

（2）评审报告编制与审核

1）评审报告编制

-可修编.

结束现场评审工作后10个工作日（企业整改时间不计），评审单

位严格按照《省企业安全生产标准化评审报告编制导则（试行）》编

制评审报告。

评审报告容:

①评审组成员、资格；

②评审日期；

③申请企业的名称、地址等；

④评审的目的、围和依据；

⑤文件评审综述；

⑥现场评审综述；

⑦打分说明、扣分原因、纠正措施建议、验证方式及综述；

⑧评审结果和等级推荐意见；

⑨评审报告应由申请企业壬要负责人在评审报告（结论页）上签

字确认，加盖公章。

2）评审报告的审核

评审报&完成后应由评审组每位成员对评审报告进行系统审核，

确保各自评审行为和评审过程在评审报告中正确反映，并在审核意见

上签字；评审组长对评审全过程进行监督审核，技术负责人依据评审

报告编制导则以及现场评审记录对评审报告进行最终把关审核，需要

报告编制人修改完善的经修改确认后出具最终版评审报告。

3）向评审组织单位递交评审报告，评审组织单位对评审报告进

行初步审查，形成审查意见书，报相关业务处（科）室。

（3）评审存档

①安全生产标准化评审技术服务合同

②现场评审相关记录

③企业安全生产标准化评审申请表

④企业安全生产标准化达标等级证书复印件

⑤企业安全生产标准化自评报告

⑥安全生产标准化评审报告

-可修编.

⑦评审单位材料真实性承诺书

⑧企业法人营业执照复印件

⑨安全生产许可证复印件

⑩影像资料，至少有：评审组全体人员在「门口合影、首次会议

照片、评审人员现场评审照片、末次会议照片。照片彩色打印并装订

在评审报告附录中。

7.6资料流转

评审组将以下资料：《评审技术服务合同》、《评审方案》、《现场

检查记录表》、《项目整改通知单》、《自评报告》、《评审报告》、《影

像资料》等传递给档案管理员人机

7.7记录

《评审申请文件审查报告》

《首次会议记录、签到表》

《未次会议记录、签到表》

《现场评审工作程序确认表》

《评审不符合项清单》

《评审记录》

《现场评审人员工作表现评价表》

-可修编.

第八章评审审核程序HBYS-AB-B>08—2022

8.1目的

评审报告审核在评审过程质量管理中起重要作机通过审核，及

时纠正报告中存在的问题、缺陷和不足，保证评审结果正确有效和符

合国家有关法律、法规、标准的要求。

8.2台用围

本程序合用于承担的所有安全生产标准化评审项目。

8.3职责

8.3.1报告编制人员的取责：

(1)负责编制、校核评审报告；

(2)根据审核意见,进行修改。

8.3.2评审组人员负责评审报告的审。

8.3.3技术负责人负责评审报告的技术审核；

8.3.4评审组长负责对评审报告过程控制的审核。

8.4评审报告校核

-可修编.

8.4.1报告初稿完成后，评审组成员和报告编制人对报告进行校

核。

8.4.2评审报告应符合标准化评审报告编制导则的编写要求，容

完整，诏句通颜，提出的安全对策措躺和建议合理可行，评审结论正

确，报告格式符合导则的要求。

8.4.3校核工作主要包括以下容：

(1)文字校对及打印排版校对;

(2)专业术语校对;

(3)数据校对；

(4)法规、标准校对。

校核可在报告电子版(或者纸版)上进行，无论在何版面上进行

审

核，一定要留下校核痕迹。

8.5评审报告审核程序

报告审核依照评审组长对评审全过程负总责，升审组成员共同参

与、技术负责人最终把关的程序进行。必要时，质量监督员应对评价

报告实施质量监督审核。

审核记录应按要求填写、签字及确认，所有审核记录和修改痕迹

应保留。

8.5.1报告的部审核

安全生产标准化评审报告编制、校核完成后，由评审组人员对该

报告进行部审核。部审核主要审核各小组的评审过程和评审结论是否

在评审报告中正确体现，以及评审报告格式是否符合要求，文字是否

准确等。审核人符审核意见反馈给该报告编制人按审核意见、要求进

行修改。

8.5.2技术审核

技术审核是在评审报告部审核完成后的技术审核，技术总工审核

的主要容、重点包括：被评审企业生产工艺设备、描述是否正确，安

全对策措施是否正确，是否有针对性等。审核人将审核意见反馈给该

报告编制人按审核意见、要求进行修改。

-可修编.

8.5.3评审组长审核

部审核和技术审核完成后，报告编制人员针对部审核和技术审核

提出问题进行修改并得到确认后，报请评审组长进行最后把关审核，

主要是评审过程是否正确、全面体现；评审结论、评审建议是否正确；

报告附件是否完整、有效等。

8.5.4审核过程中争议的处理

如对审核人员出具的审核意见有异议，评审组长加调解决。如

无法达成一致意见，按审核人的意见执行。

8.5.5报告形成

报告审核、修改完成后，经总经理批准签发；炼台部负责打印、

装订、送交客户征求客户对评审报告的意见，与客户交流后，对报告

进行修改、完善，形成评审报告备案版或者最终稿，由评审组长负责

将评审报告及相关资料上报。

第九章安全生产标准化工作程序HBYS-AB-B>09—2022

9.1目的

进一步规、指导我公司技术人员安全生产标准化帮扶创建工作、

安全生产标准化评审工作以及后期对达标企业跟踪服务工作。

9.2台用围

合用于企业委托我公司进行咨询和评审的项目，从开始帮扶创建

至企业期满复评期间的技术服务活动。

9.3取责

咨询人员负责帮扶创建及期间培训工作,负责指导企业自评、申

请，负责企业达标后运行期间的跟踪指导，负责创建及达标后期技术

服务工作的留档；

评审组负责现场评审活动；负责策划编制外审方案；按方案实施

评审；编制评审报告；评审报告上报以及评审活动的留档。

公司档案管理员负责咨询阶段和评审阶段所有资料的归档保存。

9.4基本原则

-可修编.

各负其责、相互监督、服务企叱、确保质量、力效。

9.5工作程序

9.5.1咨询阶段

(1)确定咨询人员：

收到申请企业委托书后，根据项目的行业(专业)确定咨询专家，

明确项目负责人；企业基册管理方面专家由我公司标准化室技术人员

组成，不少于2名；设备设施部份咨询专家由我公司技术部专家组成，

原则不少于2名。

(2)前期准备工作

确定行业(专业)评定标准，采集行业规和行业要求，由项目组

组长起草实施方案，包括帮扶起止日耽自评上报日期、评审日期等。

取系企业，确定企业标注化建设启动时间，明确启动要求(企业领导

层、各部门主管等参加)C

(3)企业启动动员

①项目负责人就安全生产标准化概念、意义、要求、核心要素向

企业进行宣贯，企业初步理解、接受安全生产标准化建设。

②确定实他方案，明确标准化创建领导小组、推进小组和专业小

组；明确创建起止时间和各阶段的任务要求等。

③教育培训，包括标准释义、模板应用等。

④现状梳理，对标检查企业管理和生产现场，针对不符合项和需

要改进部份制定整改完善措施和方案。

要求：保存该阶段培训、宣贯、对标枪查的影像资料和相关记录。

(4)帮扶创建阶段

①梆助企业进行管理文件制修订，对标培训和企业教育培训等。

②对标检查企业创建情况，进一步指导完善。

③指导企业试运行，及时纠正运行中暴露和反馈的问题。保留、分析、

改进企业试运行阶段工作精况和记录。

要求：保存该阶段所有培训、帮扶影像，日常沟通记录等。

(5)自评阶段，指导企业进行自井，分值计算，指导企业进行

-可修编.

网上申报，提交申报材料。

（6）咨询阶段要求：被服务企业否决条款满足要求；自评打分

满足等级要求；创建容与企业实际相符，企业基本掌握并能运用；企

业自评小组会进行自评和网上申报。标准化体系建设基本完成。

952评审阶段

（1）成立评审组，确定评审组组长。咨词人员不能为评审组成

员，外审组成员应按照项目行业（专业）配备，应能满足项目和标准

化等级要求，评审组长应从评审员中选定。

（2）现场评审准备工作，评审组长编制评审方案，按照管理组、

段备设施组、作业安全与取业健康组对评审组成员进行分工。依据自

评报告、企业申报材料、企业工艺设备描述情况以及本专业评定标准，

制定现场评审枪查表，摘除不涉及项。准备现场评审所需其它材料。

与企业联系,确定现场评审时间。

（3）现场H审

1）评审组豫备会议

评审组长主持召开评审组豫备会议，评审组长介绍申请企业慨

况、企业自