GAP质量管理手册全解析

畜牧发展企业

良好农业规范(GAP)管理体系

质量手册

文献编号

受控状态

发放编号

编制

审批

实行日期：2023年月日

题目：目录

GAP质量管理手册

修改号：0/A共1页第1页

序号标题页码备注

1目录1

2颁布令2

3畜牧企业简介3

4引用原则4

5质量方针/质量目的5

6组织构造图6

7基地概况7

8产品描述8

9职贡与权限9

10文献控制程序16

11记录控制程序21

12信息交流控制程序23

13管理评审控制程序25

14人员培训控制程序30

15设施与工作环境管理控制程序32

16客户投诉处理程序35

17采购控制程序37

18牧场环境控制程序40

19兽药管理控制程序42

20奶牛繁育和喂养管理控制程序44

21标识和可追溯控制程序46

22监视和测量装置控制程序50

23客户满意度测量程序52

24GAP体系内部审核程序54

25不合格品控制程序58

26产品召回程序60

27纠正措施控制程序62

28防止措施控制程序65

29认证标志管理控制程序67

30分包控制程序70

题目：颁布令

HAD医喜=T田壬

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GAP手册颁布令

本手册是根据《中华人民共和国国标GB/T20234.1〜2-2023良好

农业规范(GoodAgriculturalPractice)和GB/T20234.6-2023《蓄

禽基础控制点和符合性规范》中日勺原则制定日勺，它论述了养殖企业企

业在养殖基地选择、管理、生产过程中必须遵守日勺健康安全方针、目

时，并对基地管理日勺质量管理体系提出了详细的规定。本手册合用于

畜牧发展企业各牧场。

本手册是畜牧发展企业各牧场对追溯产品日勺质量原则日勺法规性

文献，是指导企业建立并实行良好农业规范的大纲和行动准则，也是

对顾客的承诺。全体员工自实行之日起，必须遵照执行，为提高产品

质量和我司信誉而努力工作！

总经理:

日期：、

题目：引用原则

GAP质量管理手册

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引用原则

本手册引用原则：

GB/T20234.1-2023语

GB/T20234.2-2023农场基础控制点与符合性规范

GB/T20234.6-2023蓄禽基础控制点和符合性规范

IS09001：2023质量管理体系

GMP良好操作规范

SSOP卫生原则操作规程

HACCP危害分析和关键控制点

题目：质量方针/质量目的

GAP质量管理手册

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质量方针和质量目日勺

1.质量方针

全员参与、科学管理、持续不停地为顾客提供安全、高品质、健

康股I成品肉牛。

2.质量目的

(1)保证GAP管理体系持续、有效运行并到达预期效果；

(2)生产安全事故整年为零；

(3)产品检查合格率＞85%,每年提高2%；

(4)破坏环境、损害可持续发展的I行为为零。

题目：组织构造图

GAP质量管理手册

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组织构造图

题目：基地概况

GAP质量管理手册

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养殖基地位置和分布图

题目：产品描述

GAP质量管理手册

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产品名称:

产品品种:

产品简介:

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

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职责与权限

1总经理

1.1职责。

负责组织贯彻执行国家有关质量日勺方针、政策、法规和原则；

负责组织贯彻GB/T202342023和GB/T20234.6-2023《蓄禽基础控

制点和符合性规范》，审批实行GAP体系及程序文献，并保持体系的

有效运行；

负责组织供销部、兽药站、育肥场等部门日勺负责人及有关人员对基

地产品实现过程进行筹划。

1.2权限。

有权就GAP体系文献规定检查、督促、协调有关部门各类人员的

工作并贯彻其职责；

对GAP内部审核中发现的问题有权提出改善意见，并跟踪审核，

对不按规定进行改善者有权提出处理意见；

对在体系有效运行和产品质量改善提高作出重大奉献者，有权提出

奖励意见，对不认真执行体系文献和原则导致严重后果者，有权提出

处理意见。

1.3互相关系。协调在GAP体系运行中波及其他企业领导或部门的

有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的贯彻。

2管理者代表（基地管理部副总）

2.1职责。

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

修改号：0/A共7页第2页

负责组织实行合作社GAP体系，监督各有关部门实行GAP体系状

况，并对在实行过程中出现日勺问题提出处理、处置意见；

负责组织实行内部审核，对审核中发现日勺问题应组织查找原因，制

定对策，并监督实行；

负责组织编写、修改、审批体系文献，以保持管理体系的不停更新,

并与企业发展、外部环境日勺变化相适应。

2.2权限。

管理者代表有对下属部门的J工作提出批评、修改、改善意见的权利;

有权对实行GAP体系不力的下属部门进行批评、惩罚、处置；

有权对实行GAP体系内部审核日勺时机提出意见；

有权对体系实行过程中产牛的问题提出修正意见：

有权对体系文献中不合适发展的部分提出修改意见。

2.3互相关系。

对总经理直接负责，对其汇报各阶段GAP体系运行状况，并适时

提出修改、改善意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的有关指

示及合作社发展目的；

对下属部门进行指导、检查，并倾听、搜集下属部门工作意见，指

导、协助下属部门搞好基地管理工作;

对外负责宣传合作社GAP体系实行状况，并与有关单位进行必要

沟通。

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

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3基地部（场长）

3.1职责。

组织贯彻贯彻企业发展计划，合理配置人财务，以提高工作效率与

工作质量；

组织检查GAP体系运行状况，并采用纠正、防止措施；

对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置；

参与基地认证，进行风险评估，保证基地安全；

合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全；

指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。

3.2权限。

有权对违反GAP体系规定的人、事做出合理惩罚：

有权直接对总经理汇报基地运行状况、GAP体系运行状况。必要

时可以自行组织审核活动，并将审核成果上报管理者代表、总经理；

有权决定采用何种有效的纠正、防止措施；

有权对将要使用、采购的物质进行调查、处置；

有权对体系运行中产生的J问题进行合理处置；

有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导;

有权停止违反法律法规、GAP体系规定及企业有关规定的I一切活

动。

3.3互相关系。

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

修改号：0/A共7页第4页

3.3.1向上直接对管理者代表负责；

3.3.2向下对下属部门进行监督、检查、指导；

3.3.3对下属进行有效考核；

3.3.4对外联络，开展必要欧I合作业务。

4育肥场（副场长）

4.1职责。

对基地养殖有关的所有事物最终负责；

对基地使用的物质组织审查以保证来源的安全；

对基地水质、土壤组织勘查并制定合理的保护措施；

对基地周围的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物

链H勺生态平衡：

购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全；

组织培训，保证员工按操作规程操作；

定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护

能力；

定期组织对当地土、水的化验，以保证基地生产、生活安全；

定期组织对基地及周围环境实行清理、维护，以保证环境安全。

4.2权限。

4.2.1有权对不合格物质拒绝使用；

4.2.2有权对违反GAP体系规定的人、事做出合理处置、惩罚、调

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

修改号：0/A共7页第5页

离；

4.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采用措施纠正和防止。

4.3互相关系。

4.3.1对基地部场长，对其定期汇报基地运行状况；

4.3.2对基地员工进行监督检查，指导其工作，定期组织培训、召

动工作会议，以理解状况、安排工作计划。

5兽药站站长

5.1职责。

根据法律法规选择合适的动保产品，保证人员、环境安全，保证明

施效果；

定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治：

组织、实行病虫害防治计划；

监督、检查基地动保产品使用状况；

定期向基地部场长汇报基地病虫害防治状况，并提出合理化提议。

5.2权限

有权监督检查并严禁基地使用违规动保产品；

有权指导并规定基地按法律法规规定施用动保用品;

有权对违规使用动保产品的部门及个人向上级汇报。

5.3互相关系。

对基地部场长负责，向其汇报基地病虫害防治状况及动保产

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

修改号：0/A共7页第6页

品使用符合性状况；

对该基地实行技术指导与技术监督；

对外提供有效证明以证明基地遵遵法律法规规定。

6.供销部（科长）

6.1计划、实行、管理企业物品日勺采购和产品销售，对成果负责。

6.2内容、措施

根据合作社有关肉牛养殖年度喂养计,划，制定对应的青年牛采购计划

和市场推广计划。

贯彻采购和销售活动的管理与控制。

组织对采购/销售人员的培训、管理与控制。

采购/市场行情信息的搜集。

协助兽医站兽医人员对将购入的新牛进行检疫和验收工作。

7.办公室负责人

7.1职责。

负责合作社基地文献的管理、质量方针、目的的宣传贯彻；

负责基地人员培训的筹划、实行、培训有效性的评价以及人员的聘

任;

负责对顾客的投诉以及有关措施日勺详细实行;

负责顾客满意度的调查以及顾客的走访；

负责保管购置青年牛，动保药物以及机械零部件日勺发票;

负责组织体系内部审核活动的实行以及外部审核的联络。

题目：职责与权限

GAP质量管理手册

修改号：0/A共7页第7页

7.2权限。

有权对合作社日勺体系文献进行修订；

有权对人员培训有效性进行评价；

有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。

7.3互相关系。

对总经理负责，向其定期汇报GAP体系在基地的运行状况;

对外联络其他有关部门，以推进工作。

题目：文献控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第1页

文献控制程序

1目的

对GAP波及的所有文献进行有效控制，保证各部门、各环节使用

日勺都是有效文献。

2合用范围

合用于GAP所有文献的控制。

3职责

基地部负责所需文献的编写、更改。

办公室负责文献登记、发放和管理。

4工作程序

4.1文献的分类、编号。

文献的分类：文献与资料分为受控文献与非受控文献。受控文献

是受更改控制的文献，须加盖“受控”印章并注明分发号；非受控文

献是不受更改控制日勺文献，须加盖“非受控”印章。文献的封面、编

号、格式。

质量手册编码规则:

XXX-GAP-XXX

------------年度号

____________企号］

题目：文献控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第2页

作业文献编码规则：

XXX-GAP-XX-XX

-------次序号

______年度号

------企号2

作业指导书编码规则：

XXX-GAP-XX-XX

----------------次序号

___________年度号

------------企号3

4.2文献编写与审批。

GAP体系手册由管理者代表组织编写，总经理审核同意。程序文

献由基地部组织各有关部门编写，总经理审核同意。

4.3文献发放。

受控文献的发放由办公室负责，并记录在《文献发放登记表》。文

献领用人领用文献后应在《文献发放登记表》上签名。每份文献发放

时有不一样的分发号，便于追溯。合作社内不得使用未加盖“受控”

印章的复印件，也不得随意借用他人的文献复印，一经发现立即

题目：文献控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第3页

由文献管理人员收回销毁。

使用人将文献丢失后，应到办公室办理文献补发手续，同步作废丢

失文献的分发号，并予以新的分发号。

文献日勺更改、换版。

文献时更改须填写《文献更改审批单》，并注明更改形式，经同意后

实行。每年结合内部审核，对文献进行审批或当规定发生变更，根

据原则、法律法规变更时随时进行评审、更新并再次同意。质量手

册的更改须经总经理同意，由管理者代表负责更改。程序文献的更

改须经总经理同意，由基地部负责更改。质量记录时更改须经基地

部厂长同意，提交基地站执行更改。

文献的更改采用划改、换页或重新印刷的形式。更改完毕后，发

放更改后的文献，同步收回作废的I旧文献。

更改人填写《更改一览表》，文献持有人在更改记录上签字。文献更

改后，有基地部在更改页的刊头注明修改状态和修改日期，表明文献

的I修订状态。文献换版时，须赋予文献新的版本号或修改日期。

文献的作废。

文献更改或换版后，换下的原文献作废。作废的文献由办公室收回

并记录，经管理者代表同意后统一销毁。需作资料保留的作废文献，

经主管经理同意后，由文献管理员加盖“作废”和“保留”印章，方

可保留存档。办公室文献管理员收回作废的文献，填写《作废文献清

单》，作废文献清单上应有拟制、审核、同意人签字。

题目：文献控制程序

GAP质量管理手册

修改号：共5页第4页

0/A

文献管理。

文献管理由办公室详细负责；文献经编制、审核、同意后，原版

文献由办企业文献管理员归档，并填写《文献资料归档登记表》。

需临时借阅文献的人员，经管理者代表同意方可借阅，并按照《档

案借阅制度》办理借阅手续。借阅者应在指定日期偿还文献，到期

不偿还，由文献管理员收回。借阅文献或收回文献均应填《文献（资

料）借阅登记表》。原版文献一律不准外借，以防丢失或损坏。

外来文献管理。

.1外来文献一般指：

1）国家、地区日勺有关法律法规和政府有关文献；

2）有关产品国际原则、国标、行业原则和客户规定；

3）上级主管部门日勺规定、规范、原则；

4）国家有关部门颁发的产品质量认证证书；

5）国际和有关国家、组织的J法律法规；

6）进口国产品质量原则、检查原则；

7）国际和有关组织授予的产品质量认证证书。

外来文献联络渠道：

每季度办企业定期与国家、地区政府部门联络一次或在互

联网上查询，索取与本企业有关的现行法律法规和政府文献，同步,

对我司正在执行的文献进行查对，将确认有效的文献原件进行登记。

题目：文献控制程序

质量管理手册

GAP修改号：0/A|共5页第5页

1）基地部每六个月与国家主管部门联络一次，问询和理解与产品有关

的国标、行业原则、规定、规范、条例等文献与政策，并及时获取有

效版本，将确认后的有效版本原件送交办公室登记。

2）办公室要及时将国家检查检疫部门的规定、检查规范、检查原则、

检查证书（副本）进行登记；将获取的国外有关产品的法律法规、质

量原则、检查原则等进行确认。

.2外来文献管理：

1）办公室将已经确认后的文献进行分类，建立《外来文献清单》进

行统一管理，并将《外来文献清单》下发各有关部门以供查阅和参照。

2）各部门需要参照、领月外来文献，应在办公室统一办理手续，并

对发放的文献加盖“受控”印章和分发号；部门和个人不得复印受控

文献，一经发现立即收回进行销毁。

3）办公室负责人对内部使用的外来文献每年进行一次检查，及时更

换过期文献，以保证文献的有效性。检查的成果形成记录。

44.6文献的评审。

由办企业组织有关部门对文献进行定期评审，时间为每年的12月

份。评审重要是评估文献的合用性，对不符合实际的文献及时更改。

题目：记录控制程序

GAP质量管理手册

修改号:0/A共2页第1页

记录控制程序

1目的

本程序的目的是对体系运行记录进行有效控制，为GAP管理体系

改善提供根据，并为GAP体系运行过程提供证据。

2合用范围

合用于GAP管理体系运行过程产生的有关记录出J控制和管理。

3职责

3.1办公室负责所有基地生产过程日勺记录的控制和管理工作。

3.2各部门负责填写好各自所波及的质量记录。

4工作程序

4.1记录的管理。

办公室每年初制定基地《质量记录清单》，规定记录的范围以及保留

期限，并以文献的形式下发各部门。各部门根据企业清单来制定本部

门的《——记录清单》。

各部门记录必须真实填写，并由专人管理，记录取钢笔或圆珠笔规范

填写，不容许用红笔或铅笔。记录中各项内容应有对应的文字、数据

或规定的符号，都应认真填写，对影响记录真实性的I空项用斜线划去,

字迹清晰、端正，数据精确，不得随意修改，保持其完整性。

4.2记录保管。

各部门有专人负责本部门记录搜集、编目和装订归档。

记录按保留期限保留，属于永久保留和有保留价值的移交办公

题目：记录控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

室归档保留。

记录贮存时应防止受潮、破损，保管方式应便于管理，便于检索，

做到易查易取，同步注意保密。

办公室年终清查各类记录，对过期者列出清单，同步填写《文献、

记录销毁登记表》汇报管理者代表同意后销毁。

记录的I修改。

记录时填写内容需要修改时，将需要修改的内容划掉，但须保留

记录原貌，不得涂改，并在其上方填写修改的内容后签名或盖章。

4.3记录的借阅

我司人员因工作需要借阅记录时，需经有关部门负责人同意。

顾客规定借阅时，经管理者代表同意，由办公室办理借阅手续。

借阅时必须填写《记录借阅登记表》。

题目：信息交流控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第1页

信息交流控制程序

1目的

本程序的目的I是通过确定、搜集和分析合适的数据，证明合作社

肉牛喂养安全管理体系的合适性和有效性。

2合用范围:本程序合用于对监视和测量成果及其他有关来源的数

据的搜集和分析活动。

3职责：基地部、办公室负责搜集并分析确定的数据。

4定义无

5工作程序

5.1信息来源。

外部信息重要包括：（1）顾客满意表调查；（2）顾客埋怨记录；（3）

供方变化的状况；（4）有关方对企业的评价；（5）企业产品的市场拥

有率等。

内部信息重要包括：（1）喂养基地喂养猪品种；（2）仔猪来源、兽

药、饲料等；（3）生产场所、周围环境；（4）仓储设施；（5）法律法

规规定；（6）与猪喂养安全危害和控制措施有关的知识；（7）内部员

工定期交流信息。

外部信息重要由办公室搜集；内部数据重要由基地部搜集。

5.2搜集、分析信息的频率。

信息搜集和分析一般在内审结束后实行。

当合作社管理体系发生重大变化时，经管理者代表同意，可增

题目：信息交流控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

加信息分析的频次。

信息分析的重点是为证明GAP体系的合适性和有效性，通过度析,

发现并确定持续改善肉牛喂养安全管理体系有效性的可行之处。

5.3信息分析的措施。

对搜集到的多种信息按需要和内容进行分类（如将顾客满意率、市

场拥有率、顾客埋怨、顾客沟通、走访记录等信息放在一起。）

通过对前、后信息变化的比较，分析出变化率及发展趋势。

5.4信息分析的输出。

信息分析后应以填写《信息反馈卡》的方式，向有关职能部门和管

理者代表提供如下方面的信息顾客对企业与否满足其规定的感受的

程度。

(1)企业产品与所筹划产品规定日勺符合性；

(2)过程和产品特性日勺实现状况及其发展和变化的趋势；

(3)供方产品安全变化，发展趋势以及供方对合作社满意度的状况。

信息分析后产生的上述信息，进行分类并向有关职能部门传递。

有关职能部门根据数据分析的成果以及喂养产品的变化趋势，确定

与否需要采用防止措施。防止措施的实行参照《防止措

施控制程序》。

题目：管理评审控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第1页

管理评审控制程序

1目的

按计划评审GAP管理体系，以保证其持续合适性、充足性和有

效性，到达持续满足原则规定和实现与持续改善。

2范围

合用于对企业GAP体系的评审。

3职责

3.1总经理负责主持管理评审活动，对体系的合用性和充足性作出

判断，提出新的规定和方向，形成结论。

3.2管理者代表负责组织制定《管理评审计划》。

3.3办公室负责搜集并提供管理评审所需的资料及纠正防止措施进

行跟踪验证。

3.4各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责

实行管理评审所提出的纠正防止措施。

4工作程序

4.1管理评审频次。

根据合作社的发展状况及GAP体系的变化，每年3〜4月份对上

年度进行一次管理评审活动，当出现下列任何一种状况时，可根据需

求增长管理评审的频次。

（1）合作社的组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

（2）发生重大质量与安全事故或有严重投诉、持续投诉时；

题目：管理评审控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第2页

（3）当法律、法规及其他规定发生变化时；

（4）在进行第二方、第三方审核时；

（5）当审核中出现严重不符合项时：

（6）总经理认为有必要时。

4.2评审人员。

4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做好与管理评审

有关的各项准备工作。

4.2.2参与管理评审的人员为各部门主管。

4.2.3必要时，由总经理决定与否需要增长或减少参与管理评审人员。

4.2.4管理评审计划中列出参与本次管理评审的人员名单。

4.3管理评审计戈人

4.3.1管理评审计划内容包括评审的目的、评审的范围、评审的I内容、

评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理同意后实行。

4.3.2在实行管理评审前两周，由管理者代表负责安排将管理评审计

划下发给参与管理评审日勺有关人员。

4.4管理评审输入。

（1）审核成果：包括第一方、第二方、第三方进行的GAP管理

体系审核及以往的管理评审跟踪措施；

（2）相反方反馈：包括顾客满意度的测量成果及有关方投诉等；

（3）产品的I符合性：包括过程、产品监视和测量的成果，过程的

运行状况以及产品与顾客规定和法律、法规规定的符合性；

题目：管理评审控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第3页

（4）改善的状况：包括对内部的审核、平常发现的不合格项采用

的纠正防止措施的实行及其有效性的监测成果及改善的提

议；

（5）也许影响GAP管理体系的J多种变化，包括内、外环境和资

源的变化；

（6）体系的运行状况包括健康安全方针、目的I的适应性和有效

性；

（7）以往管理评审的跟踪措施。

4.5管理评审日勺实行。

管理评审以评审会的形式进行，由总经理亲自主持，根据审核成

果，不停变化日勺客观环境或持续改善的承诺，对方针、目的及GAP

体系改善的也许性进行评审。

4.5.1总结汇报和评审资料的准备。参与管理评审的人员在签收管理

评审计划后，根据评审目的和评审内容，通过搜集、分析有关的记

录，在两周内准备好需要提交的资料。分工如下：

1)内部审核汇报、上次管理评审结论和改善措施资料、基地喂养

产品的符合性、产品质量事故、防止和纠正措施实行验证状况、顾

客满意度测量汇报等文献由办公室提供；

2)人力资源管理有关资料由办公室提供；

3)基础设施管理有关资料由基地部提供；

4)采购控制的有关资料由基地部提供;

题目：管理评审控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第4页

(5)与顾客有关的过程资料由办公室提供:

(6)防止和纠正措施的实行状况以及肉牛喂养过程中的控制改善状

况由基地部提供。

总结汇报和评审资料的提交。

.1各部门准备的重要过程运行状况汇报于管理评审前1周准备完

毕，并提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实行

前准备好全面的分析汇报。

.2各部门准备的总结汇报的管理评审资料，应按管理评审所确定日勺

人数准备应提交数量，并此外准备1份交管理者代表归档保留。

召开管理评审会议。

.1合作社所进行日勺管理评审一般以会议的形式进行，管理评审会议

由总经理主持，管理者代表负责会议的组织工作，办公室做好对应的

会议告知、签到和会议记录并予以保留。

.2参与管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提

交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改善项目，并进行原

因分析，提出对应的整改或改善措施，贯彻责任部门。

.3由管理者代表按管理评审会议的决定填写《纠正防止措施活

动表》，包括责任部门、整改项目描述、整改措施。该汇报1式2份,

1份由管理者代表留存，1份经总经理同意后下发给对应的责任部门。

4.6管理评审时输出。

管理评审的输出应包括如下方面：

题目：管理评审控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共5页第5页

(1)GAP体系及其过程有效性的改善措施，包括对健康安全方针、

目的、组织机构、过程控制等方面的评价；

(2)与顾客规定有关的J产品的改善，对既有产品符合性的I评价；

(3)体系运行以及持续改善对资源的需求。

管理者代表根据管理评审输出的规定形成《管理评审汇报》，其内

容包括体系运行状况的总结、管理体系和产品活动的改善措施、方针

和目的的改善等，为下一阶段的工作指出方向。

《管理评审汇报》经总经理评审后，由管理者代表负责在管理评审

结束一周内分发给参与评审会议的有关部门和人员。

对管理评审过程中提出的改善措施详细执行《纠正措施控制程序》,

当由于管理评审日勺成果而引起文献修改时，执行《文献控制程序》。

管理评审产生的所有记录由办公室按《记录控制程序》进行保管。

题目：人员培训控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第1页

人员培训控制程序

1目的

通过对所有与基地管理有关的人员的培训，以增长其质量意识,

满足其岗位能力规定，从而保证GAP体系的J正常运转。

2合用范围

合用于企业内所有从事与基地管理有关人员工作的培训。

3职责

3.1总经理负责培训年度计划的I同意。

3.2办公室负责制定全体职工的年度培训计•划、组织实行、对其进

行能力确认以及上岗证的发放和管理。

4工作程序

4.1办公室组织进行考核，保证从事与基地管理有影响的人员是胜

任电

4.2办公室制定全企业干部职工培训的年度计划，经理同意后实行。

4.3对从事特殊工种、工序的人员应进行专业技术培训后持证上岗。

4.4对新进基地的人员，由办公室统一制定培训计划，由各归口管

理部门组织进行有关环境保护、安全、卫生、防护、求援、体系等知

识的培训，并填报对应的培训材料或记录。

4.5接到上级部门有关单位举行培训班、进修班的告知后，由办公

室审查签订意见后，送总经理审批，同意外出培训的，填写《外出培

训立案表》，办理外出培训手续。

题目：人员培训控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

4.9外出培训结束后，办公室将外出培训人员的有关部门资料证明

等资料存档。

4.10评价所提供培训的有效性。办公室组织按其后的工作需要，通

过理论考试、操作考试、业务评估和观测等措施评价培训的有效性，

评价被培训的人员与否具有所需要的能力。

对于培训不合格的人员，将通过再培训或转岗及调离工作岗位等

方式处理。将评价成果记录在有关培训记录中。

为保证培训的有效性，对各部门、各级人员进行调查，征求各方

面的意见和提议，以便于对本年度的培训进行总结，同步为更好地制

定下年度的培训计划打好基础。

多种培训记录由办公室进行保留。

题目：设施与工作环境管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共3页第1页

设施与工作环境管理控制程序

1目的

提供和维护实现基地部喂养肉牛品种日勺符合性所需的I基础设施

和工作环境，以保证满足生产的规定。

2范围

合用于基地设施，如工作场所、工具和设备、运送设备等的I控制,

对工作环境中人和物理原因的控制。

3职责

3.1基地部负责对实现产品的符合性所需设备进行控制。

3.2基地部负责对基地日勺基础设施和工作环境进行控制。

4工作程序

4.1基础设施的识别、提供、使用及维护。

设施的识别。企业为实现产品的符合性提供的设施（包括工作场所、

设备与工具、卫生基础设施、运送设施等）。

设施的使用、维护和保养。

（1）根据工作需要，由基地部设备操作规程，作为使用的规定和规

定。对于特殊过程所用的设备必须有操作规程，有关操作人员必要时

通过培训，考核合格后持证上岗。

（2）根据设备使用阐明制定保养项目、频率，由管理人员监督实行。

（3）在生产过程中设备出现无法排除的故障时，应及时联络有关部

门进行维修，维修后设备由基地部有关负责人签字验收后方可使用。

题目：设施与工作环境管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共3页第2页

4.2工作环境。基地部识别并管理为实现喂养猪品种符合性所需的

工作环境中人和物理的原因，根据生产需要负责确定并提供作业场所

所必须的基础设施，发明良好的工作环境。包括：（1）配置合用的基

地管理工作室；（2）配置合适的卫生设施；（3）配置适量的I垃圾寄存

处。

操作者定置。

(1)规定详细操作人员名单或人数。特定的工作和设备只能由规定

的操作人员进行操作，如兽药物的配比分装、拖拉机的驾驶等。

(2)定置时，应考虑工作规定和设备操作规定以及操作者的资格和

能力等。只有满足规定的人员，才能被安顿在该岗位，对有特殊规定

的，应进行资格考核。

(3)特殊工作和特殊设备必须由具有通过承认的资格或岗位证书时

人员操作，没有对应岗位证书的人员不能私自操作。

设备定置。

(1)与生猪喂养操作有关的工具应用合适材料建造，接触面应平滑,

防止引起喂养产品损伤。

(2)重要设备和系统的设计、安装和运转应减小对喂养产品和环境

导致风险。

现场文献。

(1)现场文献应由使用人员保管，其中重要技术性文献由负责人员

保管。

题目：设施与工作环境管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共3页第3页

(2)现场文献应保持现行有效，严禁使用失效或作废文献。

文献应保持清洁完整，不有碍查看，并摆放整洁，易于查找，不能

损毁文献。

4.2.3现场卫生。

(1)严禁在生猪喂养区吸烟、吃带壳的食品。

(2)严禁外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。

(3)定期对场区进行卫生清洁，将电池类放射性废品、等垃圾打扫

出来。

(4)厕所每日由专人负责打扫，保持清洁卫生无异味，排水管道畅

通不积水。

(5)基地内粪池定期由专人进行清理。

(6)基地内垃圾筒每日由专人进行打扫，严禁垃圾堆积过多，以免

成为滋生微生物细菌源；垃圾寄存处每日由专人进行处理，严

禁产生垃圾堆放现象，垃圾寄存处定期清理，防止产生污水集

聚。

题目：客户投诉处理程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第1页

客户投诉处理程序

1目日勺

保证顾客日勺投诉得到及时的处理，持续改善合作社的GAP体系。

2范围

合用于应用本合作社产品的所有客户。

3职责

3.1办公室负责顾客投诉的接受、顾客投诉问题的反馈。

3.2管理者代表负责组织基地部分事由原因。

4工作程序

4.1接到投诉。假如客户投诉用，请准备纸笔，将客户提出的问

题详细记录，同步要注意多问，尽量将问题发生的状况理解的越详

细越好，以便为后来分析提供更有效的基础，接听态度应当端

正，严禁不耐烦或顶撞客户，同步也严禁随意做出承诺性的J诺言。

并将记录立案登记；假如客户为来信投诉，应将客户的来信立案登

记。同步查验客户提供的信息与否完备，如有不明应尽量联络到该

客户，并理解详细状况（注意如用进行沟通，请不要让客户

打）o

4.2在理解了投诉的详细状况后，应立即告知或组织有关人员针对

投诉进行分析，确定投诉的I性质（属产品质量投诉、服务投诉或者

误会、恶意投诉等），根据甑别成果确定分析、回答投诉的人员，同

步分析投诉也许产生的原因、等级、后果，并立即组织展开调查。

题目：客户投诉处理程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

4.3通过调查，处理小组应就调查成果展开讨论分析，确认调查成

果与否有效，如无效或不充足应重新调查，如有效且充足即可进行

调查成果分析，找出投诉内容与调查成果之间的关系，同步制定防

止措施。

4.4根据分析成果及制定的纠正、防止措施，制成书面文献（如条

件不容许也可沟通），并向投诉客户提交调查汇报。在整个调查

过程中，应本着从速从严从细的原则进行。在对客户回答过程中应

态度诚恳（虽然属于客户日勺误会或恶意投诉），力争客户谅解。同步

根据客户受到的损失，应积极予以赔偿、调换或其他形式的赔偿活

动，以减少客户的损失。如客户对调查成果存在疑问时或觉得不充

足时，应予以明确答复或重新调查。

4.5假如调查成果得到客户口勺满意，应立即根据调查汇报中所签订

的纠正、防止措施实行，并定期跟踪检查实行效果，同步随时做出

调整。

4.6假如发生大面积投诉或客户投诉问题异常严重，也许会产生重

大危害，应立即启动产品召回措施，以防产生更大危害。

题目：采购控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共3页第1页

采购控制程序

1目的

保证采购物资符合规定规定，满足经营运作的需要，使采购过程

处在控制状态。

2范围

合用于基地所采购的仔猪、兽药、饲料、器械、工具、防护用品

及其他农用物资。

3职责

3.1基地部制定评价准则，并组织对物资供方的评价、选择、控制

和重新评价。物资使用部门填写《采购申请单》，由基地部负责

编写采购计划，签订采购协议。

3.2基地部对供方的评价、控制和重新评价及采购产品的验证。

3.3基地部场长负责合格供方名单的审批。

3.4基地部场长负责采购计划、采购协议的审核，总经理负责审批。

4工作程序

4.1供方的评价。

4.1.1基地部制定对供方调查、评价和重新评价的准则，据之初步

选择供方。

4.1.2需要时，基地部组织仓管部，育肥场等部门到初选供方处进

行考察和评价，并填写《供方评价表》。

4.1.3考察和评价时，可以用如下几种方式:

题目：采购控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共3页第2页

（1）供方供货质量保证能力或质量管理体系的现场考察和评价；

（2）产品样品的I评价；

（3）对比相似产品的质量状况；

（4）对比其他使用者的经验和评价。

如供方已获得IS09000系列原则认证，可删除此环节。

4.2供方的控制与重新评价。

基地部组织仓管部、育肥场等部门每年一次对合格供方进行全面的

评价，并记录评价成果。

在供货过程中出现质量问题时，发现的不合格品按《不合格品控制

程序》执行，可行使重新评价，必要时更换供方。

4.3采购信息。

采购文献应包括拟采购物资日勺信息。可包括：（1）物资的类别、规

格、等级；（2）质量规定、验收原则及有关的法律法规规定：（3）价

格、数量、交付状况等。

合适时还包括：（1）对供方的产品、程序、过程、设备的规定；

（2）人员资格的规定；（3）对供方的I质量管理体系提出规定。

基地部负责确定采购规定，在与供方沟通前，应保证规定的采购规

定是合适的、充足时。

采购文献须经基地部场长审核，总经理同意后方可公布实行，采购

员使用采购文献时应认真复核。

4.4采购实行。

题目：采购控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共3页第3页

采购员按采购文献规定，根据《合格供方名单》选择供方进行采购。

急需的产品经请示管理者代表同意后由采购员直接采购。

4.5采购产品的验证。

由保管员或质检员根据《采购协议》及随附的I产品证明资料•，按采

购文献对采购日勺产品进行质量验证。

协议规定在供方处进行检查时，应事先在采购文献中规定验证的安

排和产品放行的方式，基地部及有关部门的人员到现场检查。

不管何种检查，都不能免除供方提供合格产品的责任，发现时不合

格品按《不合格品控制程序》执行。

4.6由基地部对物资采购控制有关的I记录按《记录控制程序》的有

关规定进行管理保留。

题目：养牛场基地环境控制程序

nAnHnn

修改号：0/A共2页第1页

养殖场基地环境控制程序

1目的

保证为养殖场基地生产提供优质产品，并保证养猪场基地的管理

规范化、程序化。

2范围

合用于对适合猪育肥喂养的基地部管理和评估。

3职责

3.1基地部负责基地W、J管理工作。

4工作程序

4.1基地位置规定：

选择场址应与当地自然资源条件、气象原因、农田基本建设、交

通规划、社会环境等相结合。

1.地势平坦干燥、背风向阳，排水良好，地下水位2nl如下；山区

丘陵坡度不应不小于25%。

2.地形开阔整洁，理想日勺是正方形或长方形，尽量防止狭长形和多

边角。

3.水源水量充足，未被污染，水质应符合卫生指标规定，并易于取

用和防护。

4.土质抗压性和透水性强，吸湿性与导热性小，毛细管作用弱，无

污染。较理想的是沙壤土。

5.社会环境四面幽静，无污染源影响养猪场。交通、供电、饲料供

应

题目：养牛场基地环境控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

等以便。同步牛场也不致对居民区导致污染。

养猪场附近不应有超过90dB噪声的工矿企业；不应有肉联、皮革、

造纸、农药、化工等有毒、有污染危险的工厂，应远离交通要道和居

民区100m以上。最佳能有一定面积日勺饲料地，以处理青饲青贮所需。

4.2养殖基地规划

1规划应遵照的原则

①在满足需要的前提下，要节省用地，不占或少占耕地。

②考虑此后日勺发展，应留有余地。

③尽量运用自然条件，为防疫卫生，管理联络以及实现机械化发

明以便。

④要有助于环境保护。

2.分区规划

(1)生活区：是职工和家眷常年生活和休息的场所，为职工卫生和

健康，应规划在地势较高处肚I上风向。

(2)管理区：应与生产区隔开，但应靠近生产区。

(3)生产区：是集中生猪育肥生产的区域，一般在生活区和管理

区的下风向

题目：兽药管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第1页

兽药管理控制程序

1目的

保证安全使用兽药,控制药残超标,加强兽药使用的规范化管理。

2范围

合用于对基地部在繁育或养殖过程中使用的兽药控制。

3职责

3.1药保站根据动保药物使用状况和库存状况确定动保药的购入必

要性，对所需动保药进行购置。

3.2办公室对动保药证明以及采购动保药票据进行存档。

3.3动保药保管员对在库动保药的数量和质量进行管理，对动保药

的出、入库做好记录。

4工作程序

4.1对动保药的控制。

药保站根据基地动保药使用状况以及动保药库存状况，填写所需购

入动保药的《采购申请单》，经基地部部长同意后实行采购。

兽药站通过调查选定具有三证（兽药登记证、生产许可证和质量合

格证）的兽药生产厂家（或经销商），签订兽药采购协议，进行所需

兽药的采购。

兽药站将购药区I票据、动保药合格证明报办公室存档。

由专职兽医人员对购入的兽药进行验收，合格后方可入

题目：兽药管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

库。验收后的兽药及时做好入库手续，兽药管理员将购入日勺兽药按要

求填写《兽药出入库明细》，贮存于干燥、密封的专用兽药仓库内，

与饲料等其他物品分开寄存，按区域摆放在货架上，在明显部位做好

标识防止误用、混用，按照兽药的保管规定做好避光、防晒、防潮等

防护措施，兽药在库期间应上锁管理，并且只有通过上级同意才能入

库。

兽药管理员每周对在库兽药进行盘点，并将成果记入《兽药入库明

细》，发现异常及时汇报。

兽药领取时填写《兽药出入库登记表》，使用兽药时严格按照对日勺

的使用阐明、使用规定及提议使用、配比，由专人进行分装、配比，

对的分装、配比兽药并在分装瓶配比后的容器上对的标明本兽药的常

用名和配比浓度，装过兽药的容器不能用来贮存、运送或放置其他物

品，在配药过程中，操作者要保证稀释用水无污染，使用过时配比装

置一定要清洗洁净后妥善保管。

使用完的兽药空瓶要按照使用前的数量进行回收、保管，进行统一

时处置。

题目：肉牛繁育和喂养管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第1页

种猪繁育和喂养管理控制程序

1目的

目代I是为保证养猪场能繁育或养殖出优质的I产品，符合安全卫生

的质量原则。

2范围

合用于基地部在繁育或养殖过程中对水、兽药、饲料等操作的控

制。

3职责

3.1基地管理人员负责在繁育或养殖过程中整体状况的监督管理控

制。

3.2兽医人员负责对繁育或养殖过程中产生的病虫害控制，对药残

检测样品时取样控制。

3.3操作人员按照规定进行生产操作

4工作程序

4.1繁育或喂养计划：应根据生猪品种、生长周期、养殖场特点等条

件，制定科学的繁育或养殖计划。

4.2实行分阶段喂养、集中育肥日勺喂养工艺。按喂养原则制作保证质

量、满足营养需要的配合饲料。

4.3有保证牲畜饲料、饲料不霉变和饮水清洁卫生的措施。

4.4有尽量保证犊牛在出生后1小时内获得初乳的措施。为了获得足

够的免疫球蛋白，犊牛应在出生6小时内饲以初乳。若饲喂乳猪代

题目：肉牛繁育和喂养管理控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共2页第2页

乳品，应按照厂家的I阐明进行配制，并在规定日勺时间和合适的温度下

饲喂。乳猪应在出生后3天内从母乳或替代来源获得充足的乳汁。

4.5维持家畜的社会群居性，应按畜群的大小、年龄和群体间的互相

关系进行分群喂养。

4.6为防止意外怀孕，性成熟的J公母畜要分群喂养。

除非配种计划需要外，性欲旺盛的年轻公畜不得与母畜混养。

4.7能保证所有牲畜易于获得清洁的饮水并在恶劣气候条件下有保证

饮水供应的措施。员工定期对家畜进行检查。按照适合该家畜种类的

频次有规律的检查。

4.8根据农场对定期检杳的描述，视不一样状况确定检杳频次。舍饲

家畜每日检查2次，户外放养家畜每日检查1次，在没有异常状况发

生或环境条件不容许的状况下，可以每周检查1次。

4.9所有畜舍、通道及围栏应没有锐利的突出物、断杆或破旧的机器,

以防牲畜受到伤害。

4.10亲密观测牲畜粪便和妊娠变化状况，及时调整饲料配方和做好

保胎工作。

题目：标识和可追溯控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共4页第1页

标识和可追溯控制程序

1目的

通过合理标识，有效追溯到达对产品和服务提供的过程、成果进

行有效控制，防止不妥使用或交付，当不妥使用或交付发生后对其进

行处置。

2范围

本措施合用于本基地内所有作业过程。

3职责

各部门负责对所管辖范围内的物品进行标识，建立有效的追溯体

系。基地部负责对各部门日勺标识、追溯体系进行检查、监督。

4管理措施

4.1标识。

标识是指为了辨别物品、状态、场所之不一样而设置的以图文、颜

色为形式，可以传递此种不一样信息的I卡片、标牌、标签等。

但凡混淆不一样就会对过程或最终产品构成影响甚至危害的，或是

发生混淆而导致无法追溯日勺，就必须对此物品、状态、场所进行标识

控制。

经识别，我基地内需要进行标识的内容重要包括:

题目：标识和可追溯控制程序

GAP质量管理手册

修改号：0/A共4页第2页

标识物标识形式标识人内容

生产场所书写、挂牌、划线、现场管理者应就区域的卫生状

警示态、安全规定、保护