2024年公司办公用品申领管理制度范例（七篇）

第4页共4页2024年公司办公用品申领管理制度范例序：为提高资源利用效率，严格实施节约原则，避免不必要的浪费，特此制定本管理流程。本流程旨在规范对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等物资的全面管理。一、办公用品的分类办公用品依据其使用性质明确划分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。具体分类如下：1.固定资产：涵盖办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品。2.低值易耗品：包括签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、各类纸张（如打印纸、传真纸、便签纸）、档案袋(盒)、纸杯、信封等价值相对较低的日常用品。3.低值耐用品：涉及笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限较长的物品。二、办公用品计划的制定1.各部门需根据本部门物品的实际消耗和使用情况，指定一位办公用品负责人，负责在当月编制并提交下月的《月份办公用品需求申请表》（附例表）。该申请需经部门主管或经理审批后，于当月指定日期下班前报至行政人事部；逾期未报者，视为无需求。2.行政人事部负责统一汇总、整理各部门的采购申请，并结合库存状况进行核查，最终形成完整的采购计划。三、办公用品费用限额1.低值易耗品与耐用品：各部门按人数统计，平均每人每月的限额不得超过规定金额。2.固定资产（单品价值≥规定金额）：申请部门需填写《办公用品申请表》，经部门主管审核后提交至行政人事部。对于数额较大的申请（≥规定金额），需由行政人事部进一步汇总确认，并提交总经理签字批准。3.临时急需物品（计划外）：申请部门需填写《月份办公用品需求申请表》，并在备注栏内明确标注急需采购的原因。该申请经部门主管审核后提交至行政人事部。四、办公用品的采购及结算1.行政人事部依据制定的采购计划实施定时集中采购，确保在每月指定日期前完成采购任务。2.采购过程中应坚持节省成本、追求物美价廉的原则，并优先处理急需物品。严禁营私舞弊或牟取私利行为。3.每月月底，行政人事部需完成对所有发放办公用品费用的报销与统计工作，并录入电脑系统。同时，将实际费用情况公布至各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管1.办公用品到货后，由行政人事部前台文员进行验收。验收合格后，根据供货清单签收并办理入库登记手续，同时录入办公用品费用及出入库数据库。2.备用的办公用品由行政人事部统一保管，确保存放环境适宜以防止受潮、虫蛀、损坏或丢失现象的发生。3.对于固定资产实行严格的保管责任制。采取使用人、领取人、保管责任人三合一的管理模式明确保管责任。对因个人失误或非正常使用导致的重大损耗将追究责任人责任并要求赔偿。六、办公用品的领用1.办公用品的固定领用时间为每月指定日期（遇节假日顺延）。实行部门领用制由各部门指定的负责人统一领取当月申请的办公用品。2.领用人在领取办公用品时需在行政人事部的《办公用品领用表》上签字确认。涉及固定资产的还需由领取人亲自签字以明确保管责任。3.新员工入职时按标准配备相关办公用品并由行政人事部统一办理。对于已领取的耐用品如电话机、计算器等原则上不再重复发放。如需重复申请需说明原因或凭损坏原物以旧换新。七、办公用品的报废公司对固定资产的报废实行严格的审批管理。具体程序如下：1.对于简单问题可自行修理；但在保修期内且有保险服务的物品不得擅自处理。2.对于无法维修的固定资产需进行报废处理。报废前需经行政人事部故障认定并由管理该物品的负责人填写《资产报废申请单》报总经理审批。3.报废品在获得审批后由行政人事部进行回收处理以尽可能实现资源再利用。4.固定资产在完成报废程序后应从固定资产登记表上核销并附上《办公用品报废申请单》。八、办公用品的交接与回收员工因离职或岗位变动需进行办公用品交接或收回时应遵循以下程序：1.移交人需详细列出物品清单并由接交人仔细点验。2.行政人事部根据移交清单进行核实如有损坏或遗失现象将要求责任人进行赔偿。九、相关表格本流程涉及的主要表格包括《办公用品需求表》和《办公用品申请表》。所有解释权归行政人事部所有。2024年公司办公用品申领管理制度范例（二）一、适用领域：本规定适用于公司内部所有部门对于办公用品的采购、领用等管理工作。二、采购流程：1.各部门需在每月的____日至____日期间，根据实际工作需求编制下月办公用品需求计划，由部门负责人填写《办公用品采购申请单》并提交至行政部。2.员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的审批，然后在行政部填写《办公用品领用登记表》。3.行政人力资源部将统一收集并整理各部门的采购申请，核查库存后编制《办公用品采购计划表》，经行政经理审批后交由物控部执行采购任务。4.公司的行政人员担任办公用品的保管员，采购完成后由保管员根据申请单进行统一发放。5.行政人员需制定《办公用品收发一览表》，确保办公用品在收发过程中的有序管理。三、管理规定：1.行政部应协助物控部根据各部门需求，为各部门制定办公用品领用预算。预算可参考历年用量及费用，通常在每年年末进行。2.采购人员需选择合适的供应商，确保价格与品质的控制。对于单价超过____元的办公用品采购，需进行询价、比价、议价，并在获得行政部批准后执行采购。3.对于专业性办公用品的采购，由所需部门与物控部共同进行。如需紧急采购，部门主管需在《办公用品采购申请单》的备注栏中注明原因，经行政经理批准后由物控部执行。4.办公用品在入库前需进行验收，符合要求的由行政人力资源部的办公用品管理人员登记入库；不符要求的，由采购人员负责调换或退货手续。5.设立专门的办公用品保管室，采购部员工需同时做好收发工作和账本登记，定期对办公用品进行盘点。6.办公用品的采购发票需由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可进行报销。2024年公司办公用品申领管理制度范例（三）为实现资源的高效利用和避免无谓的损耗，特此制定本流程。此流程适用于办公用品、日常消耗品、宣传品及设备耗材等的管理。一、办公用品分类办公用品依据其使用特性，被划分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。1.固定资产：包括办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等高价值物品。2.低值易耗品：如签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封等日常消耗品。3.低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等耐用度较高的物品。二、办公用品需求计划1.各部门需根据自身消耗和使用情况，指定一位办公用品负责人，于每月编制下月《月份办公用品需求申请表》，经部门主管/经理审批后，于当月指定日期前提交至行政人事部，逾期视为无需求。2.行政人事部将统一汇总各部门的采购申请，核查库存后制定采购计划。三、办公用品费用限额1.低值易耗品、耐用品：各部门按人数计算，每人每月限额不超过特定金额。2.固定资产（单品价值超过特定金额）：申请部门填写《办公用品申请表》，经部门主管审核后提交行政人事部，数额较大者（超过特定金额）需提交总经理审批。3.临时急需物品（计划外）：申请部门填写《月份办公用品需求申请表》并注明紧急采购原因，经部门主管审核后提交行政人事部。四、办公用品采购及结算1.行政人事部依据采购计划进行定期集中采购，每月指定日期前完成。2.采购时应遵循成本节约、性价比高、急需优先的原则，不得滥用职权或谋取私利。3.每月月底，行政人事部负责所有办公用品费用的报销与统计，完成电脑入账工作，并将实际费用公布给各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管1.办公用品到货后，由行政人事部前台文员验收，合格后签收并进行入库登记，录入数据库。2.备用办公用品由行政人事部统一保管，确保防潮、防虫蛀、防损坏，保持办公用品的正常使用功能。3.固定资产实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一，明确保管责任。对因个人疏忽或不当使用导致办公用品重大损耗的，责任人将根据过错程度承担相应损失。六、办公用品的领用1.办公用品固定领用时间为每月指定日期（遇节假日顺延），实行部门领用制，由各部门指定的负责人领取当月所需办公用品。2.负责人在行政人事部的《办公用品领用表》上签字确认，涉及固定资产的，负责人需亲自签字领取，以明确保管责任。3.新员工入职时，按标准配备办公用品，由行政人事部统一办理。对于已领取的耐用品，原则上不再发放，如有重复申请，需说明原因或凭损坏原物以旧换新。人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。七、办公用品的报废1.固定资产的报废需经过审批管理。如设备损坏无法使用，由负责人填写《资产报废申请单》，说明报废原因。2.经行政人事部确认无法维修或无条件维修的固定资产，可启动报废程序，由负责人签字后上报总经理审批。3.报废品由行政人事部回收处理，尽可能实现资源再利用。4.固定资产完成报废程序后，应从固定资产登记表上注销，并附上《办公用品报废申请单》。八、办公用品的交接与回收1.员工离职或岗位变动时，需进行办公用品交接。移交人需列出物品清单，接交人点验，行政人事部核实，如有损坏或遗失，责任人需赔偿。九、相关表格1.《办公用品需求表》2.《办公用品申请表》最终解释权归行政人事部所有。2024年公司办公用品申领管理制度范例（四）为实现资源的高效利用，提倡节约，防止无谓的损耗，特此制定本规程。此规程适用于办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。一、办公用品分类办公用品依据其使用特性，划分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。1.固定资产：包括办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品。2.低值易耗品：如签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、信封等日常消耗品。3.低值耐用品：如笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等耐用度较高的物品。二、办公用品需求计划1.各部门需根据自身消耗和使用情况，指定一位办公用品负责人，于每月编制下月《月份办公用品需求申请表》，经部门主管/经理审批后，于当月指定日期前提交至行政人事部，逾期视为无需求。2.行政人事部将统一汇总各部门的采购申请，核查库存，制定采购计划。三、办公用品费用限额1.低值易耗品、耐用品：各部门按人数计算，每人每月限额不超过特定金额。2.固定资产（单品价值超过特定金额）：申请部门填写《办公用品申请表》，经部门主管审核后提交行政人事部，数额较大（超过特定金额）的需提交总经理审批。3.临时急需物品（计划外）：申请部门填写《月份办公用品需求申请表》并注明紧急采购原因，经部门主管审核后提交行政人事部。四、办公用品采购及结算1.行政人事部依据采购计划进行定期集中采购，每月指定日期前完成。2.采购时应遵循节约成本、性价比高、急需优先的原则，不得滥用职权或谋取私利。3.每月月底，行政人事部负责所有办公用品费用的报销与统计，完成电脑入账，并将实际费用公布给各部门主管。五、办公用品的入库管理及平时保管1.办公用品到货后，由行政人事部前台文员验收，合格后签收并进行入库登记，录入数据库。2.备用办公用品由行政人事部统一保管，确保防潮、防虫蛀、防损坏，保持办公用品的正常使用功能。3.固定资产实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一，明确保管责任。对因个人疏忽或不当使用导致办公用品重大损耗的，责任人将根据过错程度承担相应损失。六、办公用品的领用1.办公用品固定领用时间为每月指定日期（遇节假日顺延），实行部门领用制，由各部门指定的负责人领取当月所需办公用品。2.负责人在行政人事部的《办公用品领用表》上签字确认，涉及固定资产的，负责人需亲自签字领取，明确保管责任。3.新员工入职，按标准配备相关办公用品，由行政人事部统一办理。对于已领取的耐用品，原则上不再发放，如有重复申请，需说明原因或以旧换新，人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。七、办公用品的报废1.固定资产的报废需经过审批。如设备损坏无法使用，由负责人填写《资产报废申请单》，说明报废原因。2.经行政人事部确认无法修复或无条件维修的，上报总经理审批后进行报废处理。3.报废品由行政人事部回收，尽可能实现资源再利用。4.固定资产报废后，应从固定资产登记表上注销，并附上《办公用品报废申请单》。八、办公用品的交接与回收1.员工离职或岗位变动时，需进行办公用品交接。移交人需列出详细清单，接交人需仔细核对，行政人事部根据清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人需赔偿。九、相关表格1.包括《办公用品需求表》和《办公用品申请表》等表格，具体使用见表格说明。2.行政人事部保留对本规程的最终解释权。2024年公司办公用品申领管理制度范例（五）办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则1.为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。2.本规定涵盖的办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；员工日常工作所需的办公文具；公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。二、个人办公用品的管理1.公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。2.员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。3.公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。三、部门办公用品的管理1.除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。2.部门购买办公用品流程：部门经理填写《办公用品申请表》；提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；董事长签署批准；公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。3.部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。四、公共办公用品的管理1.公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。2.公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。3.使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。办公用品采购程序1.适用范围全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。2.职责分配采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；受理各部门《办公用品领用单》备案，统一结算办公用品费用；负责批量办公用品采购。财务部负责统一支付办公用品费用，分户扣减各部门办公经费。各部门填写并由部门领导审批《办公用品领用单》，向指定供应商提取并验收办公用品。供应商应按合同要求供应办公用品，按《办公用品领用单》提供办公用品。纪检部参与、监督供应商的招标、评标工作，监督办公用品供应工作。3.运作规程每月所需的打印纸、复印纸、墨盒等通用物资，由各部门在前一月的第四周前报采购部汇总，由采购部按规程采购并分发。采购部组建由相关单位领导及采购部、财务部、纪检部等部门代表组成的招标评标小组，负责每年的招标工作，评选出2-3家中标供应商。各部门需用办公用品时，填写《办公用品领用单》，经部门领导审批后，由经办人凭单向定点供应商提取。供应商按《办公用品领用单》提供办公用品，填写价格、结算价等信息，经部门经办人签字确认后，一份留存供应商，一份交部门验收人签字后存采购部，作为结算和出入库的凭证。财务部根据入库单和供应商提供的信息付款，凭出库单扣减各部门办公经费。一年后，招标评标小组根据供应商的履行情况进行评审，决定是否续约。如供应商违约，按合同终止合作，重新招标确定新供应商。供应商合同期满且无违约，可续约。供应商不愿续约时，重新招标确定新供应商。纪检部全程监督办公用品定点采购，查处违规行为。4.本程序由公司采购部负责解释。2024年公司办公用品申领管理制度范例（六）为优化办公成本控制，确保集团总部办公用品的发放、领用和管理规范化，特此制订本规定。第二条：耐用办公设备的领取1.耐用办公设备涵盖：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、削纸刀、直尺、起钉器。2.员工入职时已按标准配发耐用办公设备，原则上不再追加，如需更换因破损或陈旧，必须遵循以旧换新的原则。第三条：易耗办公用品的领取1.易耗办公用品分为两类：部门通用和员工个人使用。2.部门通用包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。3.个人使用包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、订书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。4.附表列明部门常用易耗办公用品的月度用量标准，此标准为暂定，可根据每月平均用量进行合理调整。5.每月____日前，各部门需完成次月《易耗办公用品需求计划表》(常用易耗品不超过月用量标准)，经部门经理初步审核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。6.发放时间：每月1-____日(遇假期顺延)。其余时间一般不办理领用手续。7.领用流程：由各部门文员按发放日期统一到仓库申领，填写《领料单》，部门经理签字后交仓库管理员按需求计划发放。超出需求计划的，需人力资源中心总监批准。8.部分办公用品(如油性笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、电脑墨盒)实行以旧换新，领取传真纸需以中间纸交换。9.电脑耗材(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)需电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后领取，同样实行以旧换新。10.坚持节约原则，非必需或可减少领用的，应尽量避免或减少领用。对于表现出色的节俭员工，公司将给予表扬。第四条：对于未涵盖在耐用和易耗办公用品清单中的其他物品，应按照集团相关制度执行。第五条：本规定自发布之日起生效，如有与本规定冲突的先前制度，以本规定为准。2024年公司办公用品申领管理制度