2024年仓库管理规定范文（二篇）

第5页共5页2024年仓库管理规定范文仓库管理制度及作业流程一、仓库管理制度1.建立借用登记管理制度：对借用物品进行登记造表，确保每年至少清理、整理一次，并按可用、在用、废旧、报废等情况详细登记后上报公司。特别注意的是，当公司固定资产机具因使用寿命极限而报废时，应及时上报公司财务部进行销账处理。2.工程项目竣工材料决算：各工程项目竣工并正式交付业主或甲方使用后，仓库需在规定天数内完成本工程项目竣工的材料决算表，并上报公司。3.安全防范工作：加强仓库安全防范，合理摆放消防器具。仓库内及周围指定区域内设为禁烟区，严禁吸烟，违者将处以罚款。非仓库管理人员未经许可不得进入仓库，对不听劝告者将给予经济处罚。4.物品安全保护：根据材料性能合理放置，防止变形、变质、受潮等现象。定期检查化工类物品，对变质且有危险的物品及时处理并上报公司。5.材料价格保护：严禁私自泄露公司材料底价及供应商信息给竞争对手或无关人员。6.材料预定与报买：材料员需认真审查购买需求，详细注明品名、等级、规格等信息，以防误买、错买等情况，确保公司利益不受损。7.采购工作：采购员应严格按采购单要求购回材料，尽可能选择代理商以便退货，并遵循“货比三家”的原则，确保材料质量与价格最优。8.材料验收：仓管员需仔细核对采购定单及样品，确保入库材料符合要求。对不符合要求的材料不予验收，并及时通报采购员。9.定期总结：仓库人员、材料员及采购员需定期总结材料工作问题，涉及价格问题应及时通报相关部门或公司，以防预算失误。10.工作责任心：相关人员需具备高度责任心，因工作失误造成公司严重损失的，公司将追究责任。11.退货管理：仓库人员应及时向公司财务部报告材料退货情况，避免经济损失。12.剩余材料管理：仓库应妥善保管各工程项目完工后的剩余材料，以便后续售后服务工作。二、仓库管理作业流程第一章：材料需求计划1.各工地主管根据工程预算和实际进展需求，提前列出材料需求计划单，注明详细信息后提交仓库。第二章：材料采购与验收1.仓库核查库存后决定是否购买或购买量，并开出订购单报材料员审核。2.材料员审核订购单并与工地沟通后，提交给采购员进行采购或通知供应商送货。3.采购员（供应商）在规定时间内按订购单要求将材料购回并送至仓库。4.仓管员按定单要求验收材料，入库并记账。对不确定验收标准的材料，及时通知材料员和工地主管到场验收。5.材料进仓后，仓管员按规定放置并及时通知工地领料，做好项目账目。第三章：仓管员工作职责详细列出仓管员在材料进出库、验收、分类摆放、安全防范、发料、退料、监控材料使用等方面的具体职责，确保仓库管理工作的规范与高效。2024年仓库管理规定范文（二）一、物资管理原则与操作规范（一）物资验收与隔离6.对于经检验确认为不合格的产品，应立即进行隔离堆放处理，并严禁其投入生产流程中使用。如因工作疏忽导致不合格品混入生产，保管员将承担失职之责。7.在验收过程中发现的任何问题，均应及时向科长及经办人员报告，并督促其迅速处理。对于已托收但货物未到，或货物已到但发票未至的情况，应向经办人进行反馈查询，直至问题得到彻底解决。（二）物资储存与保管8.物资的储存保管应遵循物资本身的属性、特点及用途，合理规划仓库布局。同时，根据仓库的实际条件，实施划区分工管理。对于吞吐量大的物资，宜采用落地堆放方式；而周转量小的物资，则应放置于货架上。落地堆放的物资需按分类和规格进行编号排列，货架上的物资则采用四号定位法进行编号管理。9.物资堆放应遵循安全、合理、高效的原则，推行五五堆放法。同时，根据货物的具体特点，确保堆放方式能够便于清点、检查，并保持整齐有序。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有严格的经济责任和法律责任。因此，必须明确各人的职责范围，确保事事有人负责，物物有人管理。对于库存物资的任何损失、贬值、报废、盘盈或盘亏等情况，保管员不得采取任何违规操作以掩盖问题。11.保管物资时，应根据其自然属性选择合适的储存场所和采取必要的保管措施。同时，加强保管工作力度，确保达到“十不”要求，以保障国家财产的安全完整。同类物资的堆放应遵循先进先出的原则，以便于发货并预留足够的操作空间。12.未经科长批准，任何物资均不得擅自借出。对于总成物资，严禁折件零发。如遇特殊情况需折件零发时，应经科长审批同意后方可执行。13.仓库应严格执行保卫制度，禁止非仓库工作人员擅自进入库区。同时，仓库内严禁烟火等明火作业，如需进行明火作业应事先获得保卫科的批准。保管员应熟练掌握消防器材的使用方法和必要的防火知识。（三）物资发放14.物资发放应遵循“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则进行。在发放过程中应坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的操作规范。对于因贪图方便而违反发料原则导致物资损失或浪费的情况，保管员应承担相应的经济责任。15.领料单应详细填写材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途等信息，并由核算员和领料人签字确认。属于计划内材料的应附有计划单；属于限额供料的应符合限额供料制度要求；属于需审批的材料则应有审批人签字同意。同时对于超费用领料且未办理相关手续的情况应拒绝发料。16.在调拨材料时保管员应认真审查单价和货款总金额并确认已加盖财务科收款章后方可发货。如发现价格不符或货款少收等情况应立即通知开票人进行更正后再行发货。17.对于专项申请用料除计划采购员留作备用的数量外其余均应由申请单位领用。对于常备用料中可分割折另的物资应本着节约的原则进行折另供应避免一次性大量发放。18.在发放物资时必须与领料人和接料车间办理交接手续并当面点交清楚以防止出现差错和纠纷。19.所有发料凭证应由保管员妥善保管不得遗失以备后续核查和审计使用。（四）其他相关事项20.记帐工作应做到字迹清晰、日清月结不积压；托收和月报应及时上报以确保财务信息的准确性和时效性。21.允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏情况每月均可上报以便及时调整账目使账、卡、物、资金保持一致。22.创建五好仓库是每位保管员的共同目标；每月应对仓库进行一次全面检查以促进五好仓库建设工作的深入开展。23.保管员在调动工作时必须办理好交接手续；对于移交中的未了事宜及相关凭证应列出