2024年业务评审管理制度（二篇）

第3页共3页2024年业务评审管理制度1.范围本标准明确了质量管理体系评审的程序、周期、内容和方法，适用于大连惠腾机车焊材有限公司的质量管理活动。2.职责2.1技术部a)负责编制质量管理体系评审计划，并召集评审会议；b)负责组织编制评审所需文件，包括专项报告、综合报告等；c)负责编写评审会议纪要（质量管理评审报告），制定并实施专项改进计划。2.2经销部、生产部及其他部门和生产单位a)参与质量管理体系评审，根据需要准备专项报告（部门运行资料）；b)提出改进建议；c)执行与本部门相关的评审中提出的纠正和预防措施。3.评审方法3.1评审通过召开质量管理评审会议进行。3.2评审通常每年进行一次，不超过特定的月数，但在以下情况下应增加评审：a)连续发生重大质量事故；b)公司组织结构发生重大调整；c)适用的质量法规和其他要求发生重大变更；d)产品或工艺发生重大变化；e)收到顾客及相关方的严重投诉。4.评审内容4.1质量管理体系目标的实现情况及方针目标的适宜性和可行性。4.2质量管理体系的审核情况（内部和外部审核）。4.3顾客满意度。4.4过程绩效和产品符合性。4.5预防和纠正措施的状态。4.6以往管理评审的跟踪措施。4.7影响质量管理体系的变更。4.8质量管理体系需要改进的领域及发展方向。5.评审准备5.1制定评审计划5.1.1技术部编制评审计划，包括：评审目的、会议时间、主要评审内容、审议报告及汇报人员、参会人员及相关事项。5.1.2评审计划经质量管理者代表审核并由总经理批准。5.2准备会议报告或资料5.2.1相关部门负责准备指定资料，并提交给技术部。5.2.2技术部应在评审会议前指定天数将评审计划和会议报告发送给参会人员。6.评审实施6.1技术部根据评审计划通知相关人员。6.2评审会议由质量管理者代表组织，总经理主持。6.3相关部门领导按计划报告专项和综合情况。6.4与会人员评审报告并提出改进方针、目标和质量管理体系有效性的建议。6.5总经理组织评审提出的改进建议，确定需要改进的领域和方向。6.6技术部编制会议纪要，经总经理批准后分发给与会人员和相关单位。纪要内容包括：评审目的、参会人员、评审时间、主要评审内容、主要结论、措施及可改进领域等。6.7相关单位执行质量管理评审会议纪要中提出的改进方案。7.资料管理质量管理评审计划、评审报告、会议签到表、会议纪要等资料由技术部统一归档管理，保存期为特定年数。2024年业务评审管理制度（二）4.4、不锈钢板应尽可能垂直存放，如无法垂直放置，与地面的距离不应小于____%，并确保周围环境干燥、整洁。4.5、外购特殊零部件的存储应严格遵循使用说明书的规定。4.6、精加工件的存放表面需涂抹无酸性工业凡士林，一般加工件则需涂抹防锈油脂，同时应防止受潮和碰撞、划伤。存放区域应避免此类情况发生。4.7、对于不常用或有防护措施的物品，应定期巡查，一旦发现异常应立即隔离，并交由相关部门采取相应措施。4.8、需明确划分成品库区和废品库区，两者应保持适当距离，防止混淆。5、出库5.1、原辅材料及半成品出库时，仓管员应依据“产品工令单”和“领料单”上的产品名称、规格、数量进行发放，并办理出库手续，同时更新物资台帐。5.2、成品出库需由经办人根据“发货通知单”执行，仓管员应按照“配件清单”准备安全附件，完成出库手续，同时记录在物资台帐中。5.3、仓库在发放各类产品时，遵循先进先出的原则，以避免产品因存储时间过长导致变质、损坏。6、各类物资应分类建立账目管理，确保出入库及时记账并结算清楚，确保账物相符。7、当库存不足可能影响正常生产时，应根据“产品工令单”和库存情况，及时编制“采购计划”，并安排采购。8、每年年终，财务部需联合制造部和品保部进行物资盘点，核对台帐，发现盈亏应及时书面说明，经总经理审批后进行账务处理。19电焊条一级、二级库管理制度1、总则：焊条作为主要的原材料，需进行日常管理，确保其在存储、发放、回收过程中的有序性和可追溯性。2、职责：2.1仓管员对仓库的日常管理工作负有责任。2.2品保部对产品质量负责。3、存放：3.1一级库堆叠的焊条箱不超过4箱。3.2二级库4、发放(二级库)：4.1仓管员应根据制造部下达的“工令单”上的焊条牌号、规格和数量准确发放。4.2电焊条一次性发放数量：酸性碳钢焊条不超过____条；酸性不锈钢焊条和碱性低氢型焊条不超过____条。4.3若焊缝需分多次发放，应详细记录，包括发放数量、对应日期及签名。5、回收(二级库)：5.1仓管员和焊工需共同做好焊条和焊条头的回收工作。5.2焊工应针对每条焊缝及时与仓管员配合，做好回收并记录，以便工艺反馈和提供依据。5.3焊条头的回收以台为单位进行。焊工在每台制作周期内自行保管，完成后与仓管员核对并记录。21搬运、包装、交付管理制度1、职责：1.1品保部负责编制相关制度，并监督工作质量。1.2制造部负责搬运和包装工作。1.3业务部与制造部共同负责成品交付。2、搬运：2.1小件品进出库需轻拿轻放，不得扔抛或用脚踩，以防损坏。2.2对于有防护措施的外购件和精密加工件，搬运时需戴手套，防止防护层和加工面受损。2.3钢板(包括碳钢、不锈钢)装卸必须使用行吊车和专用吊具，禁止自卸斗和人工滚轮卸车，以防止划伤。2.4半成品(如封头、外协加工法兰等)卸车禁止野蛮操作，应使用行吊车或叉车装卸，避免碰伤变形。2.5搬运过程中应保护好产品标识和检验状态标识，防止丢失或被擦除导致混淆。2.6行吊车吊运物品时，物品正下方严禁有人