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文档简介

内部申请与项目立项制度第一章总则为规范企业内部申请和项目立项的流程，加强企业运营管理的有效性和透亮度，订立本《内部申请与项目立项制度》（以下简称“本制度”）。第二章内部申请流程第一节申请发起内部申请包含但不限于需求申请、资源申请、资金申请等。任何员工若有内部申请需求，应向所在部门负责人提出申请，明确申请事项、理由及所需资源，并填写《内部申请表》。部门负责人在收到申请后，应审核申请内容的合理性和必需性，并确认是否通过申请。第二节内部审批若申请通过，部门负责人将申请表转交给上级主管部门进行审批。上级主管部门应在收到申请表后，及时履行审批程序。审批包含但不限于审查申请内容、核实资源情况、评估风险等，并在《内部审批表》上签字盖章。如存在特殊情况，上级主管部门可申请调整或跳级审批，需在《内部审批表》上注明理由并经相关责任人审核同意。审批结果应及时反馈给申请人和部门负责人。第三节申请跟踪与修改在申请审批过程中，申请人和部门负责人可依据需要进行跟踪催赶。如申请内容需要修改或更改，申请人应及时向部门负责人提出修改申请。部门负责人经审核后，如属于重点调整，应重新提交给上级主管部门审批。第三章项目立项流程第一节项目立项申请项目立项指确定和认可某一项目具备实施条件，并批准启动该项目的过程。项目经理应在项目立项前将项目计划、预算和可行性分析等相关文件准备齐备，并填写《项目立项申请书》。项目经理应将项目立项申请书交给所在部门负责人审查。部门负责人审查后，如认可项目可行性，应签字确认，并将申请书转交给上级主管部门审批。第二节项目立项审批上级主管部门在收到项目立项申请书后，应召开立项审批会议进行讨论，并依据实际情况决议是否批准项目立项。立项审批会议应邀请相关部门负责人、专业人员等参加，并对项目的预算、资源调配、风险评估等方面进行综合评估。立项审批会议达成决议后，上级主管部门应将批准或不批准立项的决议书面通知项目经理和相关部门。第三节项目立项管理项目经理在项目立项后应成立项目团队，并订立认真的项目计划和执行方案。项目经理应定期汇报项目进展情况，并进行风险管理和掌控，确保项目依照计划顺利进行。如项目在执行过程中显现重点更改，项目经理应及时向上级主管部门报告，并重新提交更改申请。第四章相关责任部门负责人应负责审核和审批相关内部申请，确保申请的合理性和必需性。上级主管部门应负责审批内部申请和项目立项申请，确保决策的科学性和合规性。项目经理应负责项目的具体实施，并确保项目进度和质量符合预期目标。第五章附则本制度由企业

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