基建维修管理制度

第第页基建维护和修理管理制度基建维护和修理管理制度一、目的：为了进一步加强公司基建、维护和修理工作的管理，降低本钱，确保工程质量，提高效率，特订立本制度。二、适用范围：本制度基建、维护和修理所指总部公共场合及有关部门的各种零星房屋建筑、土木工程、管道敷设、水电安装等小型工程。三、管理部门和职责：1、行政部总务科为公司总部基建维护和修理管理工作的归口管理部门，负责公司总部基建工作的管理。2、负责公司总部（除车间）全部电器、电路、水管、电电灯泡（管）、门窗、大门、桌椅、办公设施、洗手间设施等的检修、维护和改造工作。3、负责全公司全部的安全设施、消防设施实在的检修和更新。4、负责对基建维护和修理工程的预算编制，决算管理。5、负责组织安全、审计和使用部门共同对基建工程的验收。6、负责联系有关部门基建维护和修理，协议的签订，施工中的监督工作及工程俊工后的验收并办理相关移交手续工作；7、负责维护和修理基建工程款的请款、付款并做好事前、事中、事后的监督管理工作。8、听从上级领导，在职责范围内帮忙或搭配其他部门开展的相关工作。四、对基建工程的管理要求：1、申报①公共工程、维护和修理由行政部总务科填写工作联系单，报行政部。②相关部门工程由有关部门填写工作联系单部门主管签字分管领导审批报行政部。2、审批权限单项预算基建维护和修理在1000元以内的项目经费审批权限：①单项预算在200元以内的小型维护和修理项目，由行政部副部长、总务科科长共同审批。②单项预算在200元500元以内的中型维护和修理项目，由行政部部长、副部长审批。③单项预算在500元1000元以内的大型维护和修理项目，行政总监、行政部长、副部长审批。3、落实行政分管领导审批获准后由行政部务科落实施工。4、预算施工方依据工程要求，设计图纸，确定料子，参照国家相应时期工程定额结合市场实际编制预算。5、审计①由审计部负责对工程、维护和修理预算进行审计；②由安全部门负责对工程设计图纸进行安全审核；③由部务科对工程、维护和修理料子进行审核。6、施工方要求①行政部总务科负责施工单位的联系及选择。②选择的施工单位及维护和修理料子必需有《国家资质证书》，至少要有2家以上施工单位做为选择，选择内容：报价、产品质量、产品产地、品牌名称、服务态度、工作效率、售后服务质量等。6、签订合同（协议）以国家颁发的最新标准规定和设计施工技术规范为依据，与施工方签订施工协议（合同）（对总金额小于300元的小工程可不签协议，但总务科要做好监督工作，保证工程质量，总金额300元以上的工程必需签订协议）。7、施工管理①依据合同，严格实行质量监督，工程应严格按图施工；②工程量严格依照设计要求监督施工，负责监督施工安全、施工质量、施工进度；③隐匿工程在掩盖前进行现场验收（料子质量、施工质量），并作好记录；④工程施工时，如有工程量需加添或减少时，必需由相关部门出具工程量增、减联系单，并报行政部审批获准后，由后勤科联系施工方落实施工。五、基建工程竣工、验收：1、工程竣工后，由双方及相关部门在一周内依照施工图纸、国家颁发的标准严格细致进行验收，经验收合作后方可进行竣工决算。2、验收合格后，由相关部门接收。六、决算、请款、付款：1、行政部总务科负责基建维护和修理人员应坚持基本程序、基建计划做事，坚持按图施工，监督工程质量。不扩大基建规模，认真做好隐匿工程记录。经甲乙双方签字后作为办理基建维护和修理决算的依据。2、经审计通过的预算并以施工合同（协议）作为工程清算请款、付款的依据；3、公司采用包工不包料形式，进行基建维护和修理时，应切实加强基建料子的管理，建立健全料子采购、验收、保管和领用制度，设置基建专帐核算。4、工程施工过程中发生的工程量增、减必需与通过审批的工程增减联系单和施工合同及通过审计批准的工程预算一同作为工程决算的请款、付款依据；5、工程竣工后，行政部总务科及相关人员应认真审查、复核工程数量、造价，然后报分管领导审核。6、工程款在工程验收合格后一个月内支出给施工方。本制度自发布之日起实施。篇2:科大基建及维护和修理工程审计方法南中科大基建及维护和修理工程审计方法第一章总则第一条为加强和规范学校各类基建及维护和修理工程项目的审计监督，有效掌控工程造价，维护学校的合法权益，促进基建和维护和修理工程项目管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国审计法》《湖南省教育系统内部审计工作实施方法》《湖南省教育系统建设项目审计实施方法》《南中林业科技高校内部审计工作规定》及其他有关规定，结合学校实际，订立本方法。第二章审计范围第二条学校及所属部门和单位凡使用公有资金（包含国家财政拨款、专项经费、科研经费、银行贷款、引进外资、自筹资金等）建设的各类新建、改扩建及维护和修理等工程项目，均须接受审计监督。审计处依据基建和维护和修理工程项目金额的大小确定审计范围，原则如下：1.单项估算金额200万元（含）以上的工程项目，实行全过程审计。2.单项估算金额10万元（含）以上200万元以下的基建及维护和修理项目，实行关键环节审计。紧要对立项程序、工程量清单、招标掌控价、招标文件、合同、更改估价、现场签证、料子及设备市场询价、工程进度款、竣工结算等进行审计。3.单项估算金额3万元（含）以上10万元以下的基建及维护和修理项目，紧要对立项程序、合同和结算进行审计。4.单项估算金额3万元以下的基建及维护和修理项目，全过程由归口管理部门负责，审计处对结算实行随机抽查。第三章审计方式第三条审计方式分为审计处自审和委托社会审计，审计处可依据实在情况确定审计方式。第四条为做好年度审计计划，项目主管部门应在每年的10月31日前将下一年度的基建项目计划报审计处。第四章审计内容第五条基建及维护和修理项目前期准备阶段审核的紧要内容：1.项目是否列入当年计划，开工前的各项审批、立项手续是否完备、齐全。2.项目的投资规模和设计标准是否与原立项批复标准相符，有无超规模、超标准问题。3.项目的工程量清单计算是否准确，清单特征描述是否恰当、齐全，清单子目是否完整，招标掌控价或施工图预算是否准确、合理。4.项目的勘察、设计、监理和施工等环节的招标条件是否具备，招标文件是否完整、严密，招投标程序是否合法、合规。5.订立合同的主体是否准确，实质性条款是否与招标文件全都，工程质量、工期、结算方式、付款方式和保修等内容是否明确、合理、合规。第六条基建及维护和修理项目实施阶段审计的紧要内容：1.项目调整概算是否按要求履行审批程序。2.设计更改理由是否充分，重点更改是否经集体研究决议，程序是否合规，手续是否齐全；金额较大、技术多而杂的更改是否进行技术经济方案论证，估价是否准确、合理。3.工程项目的紧要料子和设备是否按规定程序进行采购，是否符合招标文件和合同要求。4.工程进度款的支出是否符合申报程序，所报进度是否与实际完成工程进度相符，计量计价方式及支出方法是否与合同商定相符。5.隐匿工程及其他现场经济签证的程序是否合规，签证内容是否与实际相符，签证价款计算是否合理、合规。6.其他需要参加审计监督的事项。第七条基建及维护和修理项目竣工结算审计的紧要内容：1.结算资料是否真实、规范和完整。2.工程量计算是否符合计算规定，工程更改、签证及工程索赔等造价计算是否准确、合理。3.分项工程所套用子目是否与消耗量标准、计价方法和相关文件相符。4.工程取费是否执行合同和相应计价文件的规定。5.项目的设备、料子用量是否与定额含量或设计含量全都。6.利润、税金的计算基数是否准确，费率、税率是否合规。7.实行招标的工程项目中标价与合同价是否相符，结算综合单价是否与投标综合单价相符，是否遵奉并服从招标文件和合同的要求。8.其他影响工程造价的情况。第八条基建项目竣工财务决算审计的紧要内容：1.项目竣工财务决算报表的真实性、完整性。2.项目投资计划执行情况。3.项目交付使用资产核算的准确性。4.项目结余资金使用的正确、合规性。第五章审计程序第九条基建及维护和修理项目概、预算（含招标掌控价）审计的程序为：1.项目主管部门负责编制项目的概、预算，工程量清单、招标掌控价，经主管部门负责人签字并盖单位公章后送审计处。2.审计处对所接受的工程审计资料进行签收，并组织实施审计。3.审计完毕后，审计处出具审计结论，经审计处负责人签字并盖单位公章后送达主管部门。第十条基建及维护和修理项目竣工结算审计的程序为：1.项目主管部门负责接收并整理项目的结算资料，经主管部门负责人签字并盖单位公章后送审计处。2.审计处对所接受的工程审计资料进行签收，并组织实施审计。3.结算审计完毕，双方签字认可审计结论。内审项目由审计处出具《基建及维护和修理工程结算审计验证定案表》，审计处负责人签字并盖单位公章；委托外审项目由审计机构出具《工程审计报告书》，校长签字并盖学校行政章。第十一条基建项目竣工财务决算审计的程序为：1.计划财务处负责竣工决算的编制、送审。2.审计处自审或委托具有资质的审计机构进行审计。3.出具竣工财务决算审计报告。第六章审计要求第十二条为保证工程审计质量，审计处对项目实施的全过程情况进行监督管理。各类基建及维护和修理项目的土石方工程、基础工程及其他隐匿工程的测量和验收，项目主管部门应通知审计处参加，并办好签证手续。第十三条为有效遏制施工单位在办理工程结算过程中的高估冒算行为，施工方在办理结算时误差应掌控在5%以内，并在施工合同中予以明确。经审计核减（增）金额超出其送审金额的5%时，委托外审的项目由施工单位承当该项目的全部审计费用；内审的项目由施工单位承当核减（增）额3%的违约金。以上费用在结算时一并在工程款中扣除。第七章附则第十五条本方法由审计处负责解释。第十六条本方法于20**年1月10日经校长办公会议审定通过，自发布之日起执行。原《南中林业科技高校基建及维护和修理工程审计实施方法》（南中林发〔20**〕62号）同时废止。篇3:科大基建维护和修理工程更改与签证管理方法南中科大基建维护和修理工程更改与签证管理方法第一章总则第一条为加强我校基建维护和修理工程更改与签证的管理及监督，规范工程更改与签证程序，有效掌控工程造价，明确相关人员的职责，保证现场签证的真实性、合法性和有效性，特订立本方法。第二条工程项目开工前，基建处必需充分做好开工前的施工图纸会审和图纸交底工作，将施工图中的疑难问题提前解决，从源头上掌控和减少工程更改量。第三条本方法所称工程更改是指在原有设计和工程量清单基础上对施工内容所作的任何更改和调整。按其紧要性和影响程度划分为：（一）重点更改：包含设计方案和工程技术标准的重点变化、各项更改加添金额累计实现20万元以上或实现该工程中标价10%以上的更改；（二）紧要更改：包含各项更改加添金额累计实现5万元以上20万元以下或实现该工程中标价5%以上的更改；（三）一般更改：其它未超出上述规定的更改加添额均为一般更改。第四条本方法所称工程签证是指建设单位及授权的监理、跟踪审计、施工单位的现场代表就施工过程中涉及的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据。工程签证必需坚持实事求是的原则，保证工程签证的真实性、准确性和合理性。第五条工程更改必需坚持科学性和严格性，坚持有利于工程项目功能提升、质量优化、投资合理的原则。工程更改的程序包含申请、论证、审批、实施四个环节。第二章工程更改的申请第六条申请工程更改需满足以下条件之一：（一）当工程项目的设计图纸不能满足实际工程技术要求时，经过设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位确认必需修改的，方可进行工程更改；（二）建设单位依据实际需要，从使用功能或运行管理等方面对项目内容提出合理性更改的，方可进行工程更改；（三）施工单位或监理单位对按原施工图无法满足现场施工要求提出设计修改的，方可进行工程更改。第七条申请工程更改可由工程主管部门、使用单位、设计单位、施工单位及监理单位提出，无论哪一方提出都必需向基建处提出书面申请，并填写《工程更改申请审批单》（格式见附表一）。第三章工程更改的论证第八条工程更改论证包含技术方案论证、造价估算和效益分析。（一）技术方案论证。基建处依据“更改签证申请审批单”要求签证的原因及事项，协调基建工程技术人员、施工单位、设计、监理单位，共同对其方案的可行性从技术上进行论证，并出具设计更改图纸或更改实施方案；（二）造价估算。基建处依据技术专家确认的更改图纸或实施方案，与审计处一起估算造价并出具书面看法，确定工程更改项目的工程量、单价及总价，结算时该工程更改造价原则上不能突破估算价的10%；（三）效益分析。紧要是通过技术经济分析，论证项目更改的经济性、效率性及效果性。第四章工程更改的审批第九条基建处依据专家论证后确认的更改图纸、实施方案、造价估算结果提交学校实行分级审批：（一）对更改金额在5万元以下的且对工程整体影响较小的一般更改，由现场代表会同基建处技术负责人、工程科、预算科及设计、监理、施工单位论证后，出具更改看法书，经甲方代表、设计、监理及施工单位签字盖章后，由基建处负责人审批；（二）对工程造价更改金额在5万元以上20万元以下，或虽工程造价增减金额在5万元以下但对工程整体影响较大的紧要更改，由基建处负责组织，会同设计、监理、施工单位及学校审计处、财务处、监察处等职能单位进行论证后，出具更改看法书，经以上相关部门负责人会签后交学校主管领导审批；（三）对工程造价更改金额在20万元以上50万元以下的重点更改，在履行以上程序后由校长审批；更改金额在50万元以上的重点更改需经学校办公会议研究决议后交校长审批。第五章工程更改的实施第十条更改签证申请经过审批后，基建处须依据更改图纸、实施方案，组织施工单位、审计处（委托跟踪审计包含事务所）、监理单位的现场代表，到现场检尺测量，并计算出实际工程量，经现场代表确认后在《基建、维护和修理工程现场签证单》上签字（格式见附表二）。第十一条施工单位凭“更改签证申请审批单”“现场签证单”的原件办理竣工结算，手续完备的签证单可作为结算依据；凡未按本方法要求填写的“更改签证申请审批单”“现场签证单”，或申请、审批、现场签证手续不完备的不得作为结算依据。第六章现场签证的程序、内容及要求第十二条现场签证的流转及审批程序为：（一）施工单位依据工程发生的实际情况将工程签证内容及工作量送基建处现场代表和工程科负责人确认；（二）监理单位应及时对签证进行现场复核，并签署明确看法后送跟踪审计单位；（三）跟踪审计单位依据招标文件、图纸、预算等相关文件对签证进行审核，并签署明确看法后送基建处现场代表；（四）基建处现场代表报基建处负责人审核并盖章后，流转到各相关单位留存备案。第十三条工程签证必需明确签证的原因、位置、尺寸、数量、料子、人工、机械台班等，需要附图说明的必需附图。应做到“一事一单、一项一签、随时随签”，完整载明如下内容：（一）签证事实发生日期和完成日期；（二）执行签证事实的依据，书面文件附后；（三）签证事实及完成情况，必需时需附图；（四）工程量或天数，所得数量应有符合逻辑关系的计算式；（五）签证的空白处应标明“以下空白”字样；（六）一般情况下甲方签证的人员不得少于两人；（七）施工单位负责人的签名和项目部印章；（八）签证单应连续编号，以免重复签证。第十四条现场签证单的填写规范：（一）甲方签证人员必需在签证上明确表示个人看法；杜绝仅签姓名，无实在看法表示的签证现象；杜绝本人未到现场而随便签字现象；（二）现场代表在签证单只签量不签价，或只签价不签量；假如既签量又签价，则视为与对方签订了经济合同，需按我校《合同管理方法》履行审批程序；（三）签证宜用下列词句：（1）以上内容属实或仅确认**条内容；（2）数量正确或数量应为**；（3）价格确认或价格应为**；（四）签证不宜用下列词句：（1）同意；（2）同意**人看法；（3）情况属实等。第十五条现场签证的时效性要求：（一）隐匿工程签证，需在掩盖前完成甲方签证人签字；隐匿后再补签证无效；（二）非隐匿工程签证，甲方签证人需在签证内容完工后5个工作日内（需要上报学校领导审批的除外）办理验收核实及签字手续；（三）紧急情况下口头认可的更改，事后必需在5个工作日内补齐有关手续，躲避过期补办签证。第十六条凡部下列情况不予办理工程更改签证：（一）施工合同、标底价款、施工图纸、建设单位招标预算中已包含的内容