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文档简介

供应链与采购管理制度1.前言为了规范和优化企业的供应链与采购管理，提升企业的竞争力和运营效率，订立本《供应链与采购管理制度》。本制度旨在明确供应链与采购相关流程和责任，并建立有效的供应商管理、采购流程管理和风险掌控机制。2.供应商管理2.1供应商评估与选择新供应商的评估和选择应依据企业的战略需要和供应商综合评估指标。评估指标包含但不限于：供应商的质量管理体系、交付本领、售后服务、本钱管理本领、环境保护和社会责任等。评估结果需记录并备案。2.2供应商审核与合作在选择供应商之前，应进行全面的审核和尽职调查。供应商合作需签订供应合同，并明确双方的权益和责任。供应商绩效评估应定期进行，评估内容包含供货质量、交货按时率、技术支持、价格更改等。2.3供应商退出与风险管理供应商退出机制应建立，可依据供应商的经营情形和绩效进行退出审核。风险管理需防范供应商延迟交货、质量问题、法律合规性等风险，建立应急预案。3.采购流程管理3.1采购需求确认采购需求应通过正式的流程进行确认，并由相关部门负责人审批。需求确认包含物料规格、数量、质量要求、交货日期等。3.2采购合同签订采购合同应包含采购物料信息、交货日期、数量、质量要求、价格、付款方式等关键信息。采购合同签订前需进行法律合规性审核，并由相关部门负责人审批。3.3供应商选择与采购订单采购订单应向符合要求的供应商发送，并确认供应商的接受和交货日期。供应商的选择应考虑其供货本领、价格、质量和服务等方面。3.4供货跟踪与评估采购部门应跟踪供应商的供货情况，确保交货按时、质量符合要求。对供应商供货情况进行评估，包含交货按时率、货物质量、服务水平等。3.5不合格品管理对于供应商供应的不合格品，采购部门应及时通知供应商，并依据不合格品管理流程进行处理。不合格品需由供应商负责退货、更换或返工，并进行追踪和监督。4.风险掌控与合规管理4.1供应商风险管理定期对供应商进行风险评估，包含但不限于财务情形、经营本领、合规性等。发现供应商存在风险时，采取相应的措施来降低风险，并建立备选供应商。4.2物料风险掌控对关键物料进行风险评估，建立物料替代方案，以降低供应链风险。定期对物料市场进行研究和监测，及时调整采购策略。4.3合规管理采购部门应严格遵守相关法律法规和企业内部的采购政策。采购人员应对采购过程进行全面记录，并确保透亮度和合规性。5.违规惩罚对于严重违反供应链与采购管理制度的个人或部门，将依据企业相关制度进行相应的纪律惩罚。惩罚包含但不限于警告、记过、记大过、降薪、解除劳动合同等。6.附则本制度由企业供应链与采购管理负责人负责解释和审核。对于本制度的更改，需经相关部门审批，并及时通知全部

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